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篇一 系統(tǒng)工程的可行性分析報(bào)告
關(guān)于系統(tǒng)工程的可行性分析報(bào)告
導(dǎo)語：可行性分析報(bào)告是在前一階段的項(xiàng)目建議書獲得審批通過的基礎(chǔ)上，主要對(duì)項(xiàng)目市場、技術(shù)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)施計(jì)劃、投資與成本、效益及風(fēng)險(xiǎn)等的計(jì)算、論證和評(píng)價(jià)，選定最佳方案，依此就是否應(yīng)該投資開發(fā)該項(xiàng)目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結(jié)論性意見，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)，并作為進(jìn)一步開展工作的基礎(chǔ)。
1、引言
1、1編寫目的
隨著房地產(chǎn)的發(fā)展，房價(jià)也隨之越來越高；且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，外出務(wù)工的人員的流動(dòng)性也大大增強(qiáng)，租房成為了大部分人的選擇。物業(yè)公司對(duì)房屋的管理也需更加規(guī)范和專業(yè)。一個(gè)能夠使其實(shí)現(xiàn)管理系統(tǒng)化、規(guī)范化、自動(dòng)化的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)就顯得很有必要。利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)管理系的自動(dòng)化，規(guī)范化就是這個(gè)問題最好的解決方法。作為房地產(chǎn)公司和物業(yè)管理公司的管理者，希望能夠?qū)Ψ课葑赓U事務(wù)管理的整個(gè)流程狀態(tài)，信息資料的情況了如指掌，使其可以做出科學(xué)的決策。作為工作人員期望能夠避免繁瑣的手工操作，甩掉傳統(tǒng)的手工記錄方式，達(dá)到事半功倍的效果。
同時(shí)，通過為系統(tǒng)的開發(fā)者和系統(tǒng)可能的用戶單位編寫可行性研究報(bào)告，初步估算開發(fā)該系統(tǒng)的人員數(shù)量、時(shí)間和費(fèi)用，以此來決定該方案是否有效、可行。在很大程度上減少了今后的工作中可能出現(xiàn)的麻煩。
1、2項(xiàng)目背景
軟件名稱：房屋租賃管理信息系統(tǒng)
項(xiàng)目的任務(wù)提出者：×××××
項(xiàng)目的任務(wù)開發(fā)者：×××××
項(xiàng)目的用戶：物業(yè)公司或房產(chǎn)中介及租戶
實(shí)現(xiàn)軟件的單位：×××××
與其他軟件或其他系統(tǒng)的關(guān)系：×××××
原有系統(tǒng)是基于公司的局域網(wǎng)存在的，僅限于物業(yè)公司或房產(chǎn)中介內(nèi)部，本系統(tǒng)是基于原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上開發(fā)基于web頁面的系統(tǒng)，使租戶能通過internet查看自己租房的信息。
1、3定義
asp：（activeserverpages）是微軟公司推出的一種用以取代cgi的技術(shù)，基于目前絕大多數(shù)網(wǎng)站應(yīng)用于windows平臺(tái)，asp是一個(gè)位于windows服務(wù)器的腳本運(yùn)行環(huán)境，通過這種環(huán)境，用戶可以創(chuàng)建和運(yùn)行動(dòng)態(tài)的交互式的web服務(wù)器應(yīng)用程序以及edi（電子數(shù)據(jù)交換）。
sql：structuredquerylanguage
1、4參考資料
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劉斌，張軍。asp。net+sqlserver。動(dòng)態(tài)網(wǎng)站開發(fā)案例精選。北京：清華大學(xué)出版社，2005、
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[4]梁剛，趙偉，丁文珂?；趦?nèi)容的個(gè)性化網(wǎng)站設(shè)計(jì)[j]。開封：教育學(xué)院學(xué)報(bào)，2006，（04）。12-15、
[5]張龍祥等。數(shù)據(jù)庫原理與設(shè)計(jì)[m]．北京：人民郵電出版社，2002、
[6]陳語林等。asp。net2、0程序設(shè)計(jì)[m]．天津：中國水利水電出版社，2006、
2、可行性研究的前提
2、1要求
功能：此系統(tǒng)分為前臺(tái)管理和后臺(tái)管理。前臺(tái)管理是美觀友好的操作界面，供用戶瀏覽信息，包括查看房屋基本信息、查看租戶基本信息、租戶查看租房費(fèi)用信息、打印報(bào)表、打印繳費(fèi)單、給租戶發(fā)送欠費(fèi)信息郵件等功能。后臺(tái)管理是提供給管理員的，包括權(quán)限設(shè)置、房屋信息管理、用戶信息管理等功能。
性能：有較高的容錯(cuò)性，穩(wěn)定快速，實(shí)時(shí)控制。
輸出：欠費(fèi)清單、繳費(fèi)單、數(shù)據(jù)報(bào)表等。
輸入：房屋信息，租戶信息，租房信息等。
基本的數(shù)據(jù)流程和處理流程：見下文。
安全與保密要求：通過權(quán)限的設(shè)置對(duì)不同的用戶提供不同的數(shù)據(jù)，以保證數(shù)據(jù)的安全性和保密要求。對(duì)斷電、死機(jī)、系統(tǒng)崩潰等問題有有力措施以保障數(shù)據(jù)不受損失。
與軟件相關(guān)的其他系統(tǒng)：本系統(tǒng)基于windowsxp操作系統(tǒng)，以asp。net為技術(shù)平臺(tái)，采用acess2003為其數(shù)據(jù)庫開發(fā)系統(tǒng)。為了給決策者提供依據(jù)，購買統(tǒng)計(jì)軟件如excel或spss的接口與開發(fā)的系統(tǒng)相連，生成簡潔明了的數(shù)據(jù)圖形。
完成期限：預(yù)計(jì)時(shí)間2個(gè)月。
2、2目標(biāo)
實(shí)現(xiàn)一人一機(jī)即可完成房屋的租賃業(yè)務(wù)，節(jié)省了人力資源和業(yè)務(wù)處理的時(shí)間。通過與數(shù)據(jù)庫連接，使數(shù)據(jù)更加可靠、準(zhǔn)確，提高了業(yè)務(wù)處理的質(zhì)量，節(jié)約了成本。通過與internet連接，為租戶提供了一個(gè)友好的'交流平臺(tái)，使租戶足不出戶就能了解自己的租房信息。公司管理層通過系統(tǒng)可隨時(shí)了解到房屋的租賃動(dòng)態(tài)及公司的業(yè)務(wù)信息，為管理者提供了決策依據(jù)。業(yè)務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)時(shí)能在系統(tǒng)中搜索到需要的有關(guān)信息，能為租戶提供更全面的信息，提高了服務(wù)的質(zhì)量和工作的效率。
2、3條件、假定和限制
建議開發(fā)軟件運(yùn)行最短壽命為5年，進(jìn)行系統(tǒng)方案選擇比較的期限為1個(gè)月。開發(fā)系統(tǒng)的經(jīng)費(fèi)自己籌集。未經(jīng)作者允許，禁止非法傳播、復(fù)制，違者追究法律責(zé)任，后果自負(fù)。在主頻為2、53ghz的cpu，具有顯卡，內(nèi)存在1gb以上的個(gè)人電腦上開發(fā)系統(tǒng)。使用access2003開發(fā)數(shù)據(jù)庫，在microsoftvisualstudio2005中通過c#編寫程序代碼。本軟件在裝有windowsxp操作系統(tǒng)的環(huán)境中運(yùn)行?？衫玫男畔⒑唾Y源：建議開發(fā)軟件的投入使用的最遲時(shí)間是2010年10月1日。
2、4可行性研究方法
建議本系統(tǒng)的研究主要集中在是否能夠?yàn)榉课葑赓U的日常工作帶來便利，能否減輕工作量，能否處理大量數(shù)據(jù)，最終提高工作效率。
2、5決定可行性的主要因素
決定可行性的主要因素包括：調(diào)查、加權(quán)、確定模型、建立基準(zhǔn)點(diǎn)或仿真等。
3、對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的分析
3、1處理流程和數(shù)據(jù)流程
業(yè)務(wù)員登錄后，查看當(dāng)前已登記的房屋信息，已出租的房屋信息，租賃房屋的租戶信息。有新租戶租屋時(shí)，及時(shí)登記新租戶信息，并告知相關(guān)信息。租戶繳費(fèi)時(shí)，將繳費(fèi)記錄計(jì)入系統(tǒng)，并打印繳費(fèi)單。查看租戶繳費(fèi)信息，發(fā)現(xiàn)有欠費(fèi)3月以上的租戶，打印催款通知單通知租戶及時(shí)繳費(fèi)。月底可通過系統(tǒng)打印所有財(cái)務(wù)報(bào)表，方便管理層了解相關(guān)信息。系統(tǒng)能打印租戶清冊(cè)，以便一覽租戶信息。
具體流程見下圖。
3、2工作負(fù)荷
現(xiàn)有系統(tǒng)所承擔(dān)的工作只能實(shí)現(xiàn)檔案管理的簡單功能，已無法適應(yīng)目前工作中處理大量數(shù)據(jù)的功能。
3、3費(fèi)用支出
由于現(xiàn)有系統(tǒng)的工作負(fù)荷超載，在現(xiàn)有系統(tǒng)上投入的人力，設(shè)備，空間，材料等與其他的一系列支持性服務(wù)越來越大，導(dǎo)致公司費(fèi)用支出巨大，不利于公司的盈利。
3、4人員
現(xiàn)有系統(tǒng)需要檔案管理員2人、熟悉windows操作系統(tǒng)的業(yè)務(wù)員2人、財(cái)務(wù)人員3人和統(tǒng)計(jì)人員2人。
3、5設(shè)備
局域網(wǎng)內(nèi)的所有計(jì)算機(jī)，打印機(jī)等。
3、6局限性
只有物業(yè)公司或房屋中介的工作人員才能與系統(tǒng)進(jìn)行交互，租戶要了解租房有關(guān)信息，必須通過業(yè)務(wù)人員才能得到有關(guān)信息。且當(dāng)前系統(tǒng)無法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行智能管理與備份，所以需要設(shè)計(jì)完成適合當(dāng)前使用的新系統(tǒng)。
4、所建議技術(shù)可行性分析
4、1對(duì)系統(tǒng)的簡要描述
該系統(tǒng)是基于microsoftvisualstudio2005開發(fā)環(huán)境和使用access數(shù)據(jù)庫開發(fā)的、全面面向物業(yè)公司、房屋中介及租戶的關(guān)于房屋租賃的管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)在安裝了windowsxp操作系統(tǒng)且與internet連接了的個(gè)人電腦上使用。
4、2處理流程和數(shù)據(jù)流程
業(yè)務(wù)員登錄后，查看當(dāng)前已登記的房屋信息，已出租的房屋信息，租賃房屋的租戶信息。有新租戶租屋時(shí)，及時(shí)登記新租戶信息，并告知相關(guān)信息。租戶繳費(fèi)時(shí)，將繳費(fèi)記錄計(jì)入系統(tǒng)，并打印繳費(fèi)單。查看租戶繳費(fèi)信息，發(fā)現(xiàn)有欠費(fèi)3月以上的租戶，打印催款通知單通知并發(fā)送郵件給租戶提醒及時(shí)繳費(fèi)。月底可通過系統(tǒng)打印所有財(cái)務(wù)報(bào)表，方便管理層了解相關(guān)信息。月末，系統(tǒng)自動(dòng)生成收費(fèi)日記賬和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)部生成財(cái)務(wù)報(bào)表上交經(jīng)理辦公室，供管理層做出決策。系統(tǒng)能打印租戶清冊(cè)，以便一覽租戶信息。
租戶登錄系統(tǒng)后，能查看未出租的房屋信息和自己租房的相關(guān)信息，可以查看繳費(fèi)歷史記錄和欠費(fèi)信息。
具體流程見下圖。
4、3與現(xiàn)有系統(tǒng)比較的優(yōu)越性
通過與internet連接，為租戶提供了一個(gè)友好的交流平臺(tái)，使租戶足不出戶就能了解自己的租房信息。公司管理層通過系統(tǒng)可隨時(shí)了解到房屋的租賃動(dòng)態(tài)及公司的業(yè)務(wù)信息，為管理者提供了決策依據(jù)。
4、4采用建議系統(tǒng)可能帶來的影響
4、4、1對(duì)設(shè)備的影響
若當(dāng)前設(shè)備cpu不低于cpupⅲ，內(nèi)存不低于256kb，則對(duì)當(dāng)前設(shè)備無影響。但建議使用最先進(jìn)的設(shè)備來配合系統(tǒng)的技術(shù)。
4、4、2對(duì)現(xiàn)有軟件的影響
若當(dāng)前系統(tǒng)版本不低于windows2000，則對(duì)軟件無影響。
4、4、3對(duì)用戶的影響
要求用戶單位操作人員熟悉軟件運(yùn)行的基本環(huán)境windows操作系統(tǒng)。
4、4、4對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響
（1）用戶的操作嚴(yán)格按照系統(tǒng)要求規(guī)程。
（2）要求針對(duì)不同用戶創(chuàng)建多種登錄方式，分權(quán)限管理。
（3）數(shù)據(jù)應(yīng)由系統(tǒng)管理員手動(dòng)輸入系統(tǒng)，普通用戶無權(quán)輸入數(shù)據(jù)。
（4）對(duì)數(shù)據(jù)有保存的要求，并且對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、恢復(fù)的處理。
（5）輸出的報(bào)告以報(bào)表的形式打印出來。
（6）系統(tǒng)具有備份與恢復(fù)功能。
4、4、5對(duì)開發(fā)環(huán)境的影響
用戶需在windows2000及以上的操作系統(tǒng)中安裝microsoftaccess2003及microsoftvisualstudio2005、
4、4、6對(duì)運(yùn)行環(huán)境的影響
需要的計(jì)算機(jī)的資源是cpupⅲ、內(nèi)存256kb以上。
4、4、7對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的影響
需要經(jīng)費(fèi)包括：開發(fā)系統(tǒng)所需的經(jīng)費(fèi)、購買相關(guān)軟件接口的經(jīng)費(fèi)、升級(jí)計(jì)算機(jī)性能所需經(jīng)費(fèi)和連接internet所需經(jīng)費(fèi)。
4、5技術(shù)可行性評(píng)價(jià)
就目前使用的軟硬件設(shè)備和開發(fā)技術(shù)來說功能目標(biāo)能達(dá)到。為滿足需求，需要軟件工程師2人，系統(tǒng)分析師1人和系統(tǒng)測(cè)試員1人，在規(guī)定的2個(gè)月期限內(nèi)能夠開發(fā)完成。
5、所建議系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)可行性分析
本系統(tǒng)是為了改善原有系統(tǒng)在經(jīng)費(fèi)支出過高和低效率的缺點(diǎn)的，所以新系統(tǒng)一經(jīng)使用在經(jīng)費(fèi)支出方面一定會(huì)得到很好的改善，用戶在使用了新系統(tǒng)后只需要花一定資金購買一部分計(jì)算機(jī)與軟件就能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
5、1支出
5、1、1基建投資
購買計(jì)算機(jī)15000元，購買軟件2000元，購買軟件接口4000元，總共21000元。
5、1、2其他一次性支出
開發(fā)系統(tǒng)的開發(fā)人員的費(fèi)用共20000元。
5、1、3經(jīng)常性支出
系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用，包括系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)和消耗材料費(fèi)5000元/月。年支出為：5000×12=60000元/年。
5、2效益
5、2、1一次性收益
開支的縮減包括改進(jìn)了的系統(tǒng)的運(yùn)行所引起的開支縮減，如資源要求的減少，運(yùn)行效率的改進(jìn)，數(shù)據(jù)進(jìn)入、存儲(chǔ)和恢復(fù)技術(shù)的改進(jìn)，系統(tǒng)性能的可監(jiān)控，軟件的轉(zhuǎn)換和優(yōu)化，數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)的采用，處理的集中化/分布化等。
5、2、2經(jīng)常性收益
資源利用的改進(jìn)，管理和運(yùn)行效率的改進(jìn)以及出錯(cuò)率的減少等。
5、2、3不可定量收益
管理人員決策及時(shí)、準(zhǔn)確、更科學(xué)化，使企業(yè)上下級(jí)的信息流通結(jié)構(gòu)更趨合理。增強(qiáng)了企業(yè)的競爭力，提高了客戶滿意度等。
綜合以上信息，通過使用本系統(tǒng)估計(jì)得到的年收益為80000元，使用系統(tǒng)5年共收益80000×5=400000元。
5、3收益/投資比
根據(jù)以上信息，使用本系統(tǒng)得到總收益為400000元。第一年投資為101000元，今后的每年投資約為60000元，使用系統(tǒng)5年總投資為101000+60000×4=341000，所以在計(jì)算收益/投資比時(shí)不涉及這部分費(fèi)用。
綜上所述得到收益/投資比為400000÷341000=1、17、
5、4投資回收周期
根據(jù)對(duì)支出和收益的分析知道在第二年收益即可大于投資。
5、5敏感性分析
考慮到信息行業(yè)的快速發(fā)展，系統(tǒng)的更新速度可能跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變化，且現(xiàn)在社會(huì)上的軟件的生命期一般為3-5年，本系統(tǒng)設(shè)計(jì)使用年限為5年，足以應(yīng)對(duì)軟件的更新?lián)Q代。根據(jù)目前市場上普遍的計(jì)算機(jī)硬件配置，完全能夠滿足系統(tǒng)的要求。
6、社會(huì)因素可行性分析
6、1法律因素
在其滿足真實(shí)、安全的情況下并未違反什么法律，潛在的危險(xiǎn)在客戶及房屋重要信息的泄露，系統(tǒng)在安全方面必須要做到有效保證。
6、2用戶使用可行性
本軟件系統(tǒng)操作簡單，運(yùn)行方便，用戶一般不會(huì)出現(xiàn)使用上的困難。且用戶單位原來就使用了系統(tǒng)，能夠很好的適應(yīng)新系統(tǒng)?，F(xiàn)在個(gè)人電腦已經(jīng)很普及了，越來越多的人接受并開始依賴網(wǎng)上業(yè)務(wù)，租戶能夠使用該系統(tǒng)也是完全有可能的。
7、其他可供選擇的方式
可購買市面上的網(wǎng)上商城網(wǎng)站源碼，雖然這個(gè)方案可以節(jié)省網(wǎng)站的開發(fā)時(shí)間和減少開發(fā)人員，但是對(duì)源碼并不熟悉，可能會(huì)引起維護(hù)和擴(kuò)展性的問題，而且現(xiàn)成的代碼在功能和結(jié)構(gòu)上并不一定符合本項(xiàng)目的需求，很可能需要開發(fā)人員對(duì)已購買的系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)，難以估算額外成本。
8、結(jié)論意見
經(jīng)過對(duì)可行性研究報(bào)告的研究，我認(rèn)為我們的軟件開發(fā)在經(jīng)濟(jì)上和技術(shù)上都是完全符合客戶要求的，所以能夠立即執(zhí)行軟件的開發(fā)，并達(dá)到客戶的目標(biāo)
篇二 肉羊養(yǎng)殖工程建設(shè)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告
第一章 總 論
一、項(xiàng)目提要
1、項(xiàng)目名稱：內(nèi)蒙古鄂前旗毛蓋圖蘇木肉羊養(yǎng)殖工程建設(shè)
2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建
3、項(xiàng)目建設(shè)單位：鄂托克前旗毛蓋圖蘇木農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì) 負(fù)責(zé)人：林霞、張世軍
4、建設(shè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂前旗毛蓋圖蘇木
5、項(xiàng)目申報(bào)單位：鄂托克前旗毛蓋圖蘇木農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì) 負(fù)責(zé)人：林霞、張世軍
6、投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資360萬元，其中土建工程174萬元，設(shè)備購置36萬元，購買種羊140萬元，其它費(fèi)用10萬元。
7、資金籌措：項(xiàng)目總投資360萬元，其中擬申請(qǐng)國家投資150萬元，地方配套60萬元，群眾自籌150萬元。
8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目年銷售收入390萬元，第一年純利潤192.4萬元，第二年純利潤256.5萬元，第三年及以后每年純利潤333.4萬元。第一年總成本180萬元，第二年總成本37.2萬元，第三年及以后每年總成本18.6萬元，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值225萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率100%，投資回收期4年。
9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目建成之后，將直接帶動(dòng)毛蓋圖蘇木30戶農(nóng)牧戶，可使毛蓋圖蘇木牲畜良種率和單位產(chǎn)量得到進(jìn)一步提高，通過肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目的建設(shè)，畜種質(zhì)量的改善，育肥出欄加快，銷售利潤大幅度增長，可使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧戶人均純收入增加500—800元。
二、可行性研究的依據(jù)
1、財(cái)政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可研報(bào)告編制提綱》；
2、農(nóng)業(yè)部《西部地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)規(guī)劃》；
3、國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；
4、鄂前旗“十五”經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃；
5、鄂爾多斯市《建立畜牧業(yè)強(qiáng)市、綠色大市的決定》。
三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論
1、綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于該地區(qū)建設(shè)與市場相對(duì)接的現(xiàn)代畜牧業(yè)具有示范帶動(dòng)作用。對(duì)于探索在生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)上發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項(xiàng)目區(qū)具有良好的飼養(yǎng)基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧戶飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富，經(jīng)過培訓(xùn)，完全可以按照先進(jìn)的技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)建設(shè)，鄂前旗有著廣闊的草原資源和龐大的牲畜養(yǎng)殖陣地，鄂前旗清真畜產(chǎn)品市場已開始投入運(yùn)營，已具有很好基礎(chǔ)，由于清真市場產(chǎn)品以無污染和高質(zhì)量而擁有了較高的信譽(yù)，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售極為有利。目前市場、產(chǎn)品已與寧夏有長期銷售合同。整個(gè)項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，相比傳統(tǒng)牲畜飼養(yǎng)方式，可極大地減輕對(duì)草地資源的利用強(qiáng)度，提高牲畜整體質(zhì)量，提高資源轉(zhuǎn)化效率，因此我們認(rèn)為項(xiàng)目可行。
四、存在問題及建議
1、農(nóng)牧民培訓(xùn)和當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)服務(wù)是保證項(xiàng)目技術(shù)路線貫徹執(zhí)行的基礎(chǔ)，必須加強(qiáng)。在項(xiàng)目安排有關(guān)建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，當(dāng)?shù)卣畱?yīng)在項(xiàng)目實(shí)施后就此制定有效的政策。
2、建議盡快實(shí)施項(xiàng)目。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 第一節(jié) 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 毛蓋圖蘇木是鄂前旗的一個(gè)純牧業(yè)蘇木，xx年全蘇木牲畜頭數(shù)達(dá)到19萬頭（只）。在國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署下，全蘇木經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)迅猛發(fā)展，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。在跨入新世紀(jì)，我國加入世貿(mào)組織的新形勢(shì)下，如何使全蘇木畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，如何使全蘇木廣大農(nóng)牧民增加收入，是擺在全蘇木人民面前的重大問題。鄂前旗黨委、政府制定“十五”規(guī)劃，做出調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，確立了鄂前旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綠色大旗、畜牧業(yè)強(qiáng)旗的遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃，全面推動(dòng)飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展。為適應(yīng)國家農(nóng)業(yè)部“西部地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)規(guī)劃”和國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委“當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄”等國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，特提出“鄂前旗毛蓋圖肉羊養(yǎng)殖工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”。 第二節(jié)項(xiàng)目由來和簡述 跨入新世紀(jì)以來，我國開始實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，鄂爾多斯市“二次創(chuàng)業(yè)”也向縱深方向發(fā)展，xx年，農(nóng)村牧區(qū)實(shí)行舍飼圈養(yǎng)、休牧、禁牧，農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)生了巨大的變化。鄂前旗畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在“西部大開發(fā)”、“鄂爾多斯市二次創(chuàng)業(yè)”中快速發(fā)展，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整優(yōu)化。發(fā)展具有高質(zhì)量、高效益的畜牧業(yè)勢(shì)在必行。本項(xiàng)目由此而產(chǎn)生，該項(xiàng)目對(duì)鄂前旗畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展起到帶動(dòng)作用。 項(xiàng)目初步擬定以鄂前旗毛蓋圖蘇木形成基地+農(nóng)牧戶的肉羊養(yǎng)殖經(jīng)營格局。根據(jù)區(qū)域劃分，在轄區(qū)2個(gè)嘎查30戶農(nóng)牧民中實(shí)施該工程，通過聯(lián)戶生產(chǎn)、經(jīng)營的格局，形成一定規(guī)模的育肥出欄網(wǎng)絡(luò)。這將對(duì)毛蓋圖蘇木的廣大農(nóng)牧民脫貧致富，增加收入，對(duì)發(fā)展舍飼圈養(yǎng)畜牧業(yè)，減輕草場壓力，全面開展生態(tài)建設(shè)、治沙防沙、建立“生態(tài)型高效益規(guī)?；彝ツ翀觥钡榷紝⑵鸬酵苿?dòng)作用。 第三節(jié) 項(xiàng)目提出的必要性及意義 鄂前旗毛蓋圖蘇木位于毛烏素沙漠腹部，自然生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重惡化，草場逐年退化，十年九旱，沙塵暴頻發(fā)，是邊遠(yuǎn)地區(qū)。本項(xiàng)目建設(shè)十分必要，一是盡快解決貧困人口脫貧致富，是毛蓋圖蘇木經(jīng)濟(jì)建設(shè)的首要問題，所以有必要認(rèn)認(rèn)真真、切切實(shí)實(shí)解決這一重大問題。二是隨著農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，改造沙漠，推動(dòng)生態(tài)建設(shè)，恢復(fù)草場植被，給子孫后代留下“山川秀美”壯麗草原，有必要進(jìn)行舍飼圈養(yǎng)、休牧、禁牧、退牧還草。而高效益、高附加值的養(yǎng)殖業(yè)正適合于這個(gè)形勢(shì)。項(xiàng)目的提出正是現(xiàn)階段農(nóng)村牧區(qū)生態(tài)建設(shè)的必要。三是毛蓋圖蘇木是個(gè)純牧業(yè)蘇木，而且以土種山羊和綿羊?yàn)橹黧w經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單調(diào)，單位產(chǎn)量不高，且品質(zhì)不優(yōu)，效益低。因此，以養(yǎng)殖肉羊調(diào)整優(yōu)化牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力全面發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，提高現(xiàn)代畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)階段正是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，因此，項(xiàng)目的提出正是畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要要求，從各個(gè)方面考慮，多方面考查，建設(shè)肉羊養(yǎng)殖工程是當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要出路，也是農(nóng)牧民增加收入的有效途徑。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的條件 第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)概況
（一）地理位置 毛蓋圖蘇木位于鄂托克前旗政府所在地30公里處，東鄰昂素鎮(zhèn)，南與敖勒召其鎮(zhèn)相連，西毗布拉格蘇木，北依鄂托克旗?？偼恋孛娣e293萬畝，其中可利用草場190萬畝，主要由毛烏素沙地和鄂爾多斯梁地兩大地貌構(gòu)成，地形為起伏梁地和沙丘交錯(cuò)地帶,地理坐標(biāo)為東經(jīng)107°21′—107°53′,北緯38°14′—38°47′之間。
（二）自然資源 地處溫帶大陸性干旱、半干旱氣候，干旱少雨、風(fēng)大沙多，光照時(shí)間長，年均7.1℃，36℃，年均日照2800小時(shí)，年均降雨340mm，蒸發(fā)量2505mm。屬鄂爾多斯閉流區(qū)，靜水位5—10m，成井深40—200米，單井日涌水量40—60噸，土壤類型為棕鈣土、草甸土和固定風(fēng)沙土，土質(zhì)肥沃，養(yǎng)份含量高。
（三）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 毛蓋圖蘇木下轄8個(gè)行政嘎查，34個(gè)牧業(yè)社，現(xiàn)有人口3399人，xx年地方財(cái)政收入63萬元，農(nóng)牧民人均純收入3031元。路、電、訊、郵等基礎(chǔ)設(shè)施公益事業(yè)完善，各項(xiàng)服務(wù)體系健全。
（四）項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 毛蓋圖蘇木是一個(gè)典型的農(nóng)牧結(jié)合區(qū)，xx年度水澆地面積達(dá)1.4萬畝,各類灌溉井達(dá)600多眼，牲畜飼養(yǎng)量達(dá)到19萬頭(只)，建立模式化養(yǎng)殖大戶486戶，年出欄牲畜5.5萬頭(只)。項(xiàng)目區(qū)各農(nóng)牧戶飼草料基地都很好，最少有20畝水地，最多有100畝水地，養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)良好，飼草料充足，資金、勞力、技術(shù)等條件已具備，飼養(yǎng)潛力很大。項(xiàng)目廣大農(nóng)牧民已把草場圍封，建立了“生態(tài)型高效益規(guī)模家庭牧場”，戶均種植飼草料50畝，家家戶戶都已建立起了棚圈和青貯窖，飼草料自給有余，已創(chuàng)造了舍飼圈養(yǎng)養(yǎng)殖的各項(xiàng)條件。敖達(dá)黑色公路貫穿于項(xiàng)目區(qū)，郵電通訊普及全蘇木，程控電話遍布項(xiàng)目區(qū)。文化娛樂、農(nóng)貿(mào)集市也很發(fā)達(dá)，南鄰敖勒召其鎮(zhèn)，北依鄂托克旗，經(jīng)濟(jì)社會(huì)條件優(yōu)越，項(xiàng)目具備取得良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益的條件，對(duì)毛蓋圖蘇木乃至鄂前旗的畜牧業(yè)發(fā)展具有重要意義。 第二節(jié) 項(xiàng)目開發(fā)的有利條件及可行性 近幾年來，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的地位逐漸突出，比重增大，發(fā)展快，效益高。中央實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，中央及地方“十五”規(guī)劃中草場保護(hù)、退耕還林還草、以草為主、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、休牧禁牧、舍飼圈養(yǎng)等方針都為本地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)創(chuàng)造了良好的、前所未有的自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境條件，給毛蓋圖蘇木難得的機(jī)遇，蘇木黨委政府已下定決定，一定要緊緊抓住這一機(jī)遇，扎扎實(shí)實(shí)的把以優(yōu)化畜群畜種結(jié)構(gòu)作為畜牧業(yè)的重點(diǎn)工程來實(shí)施好，把該地區(qū)建設(shè)成為鄂前旗良種肉羊繁育基地。從擬定項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、資源環(huán)境及農(nóng)牧林水等基礎(chǔ)建設(shè)來看，項(xiàng)目具有可行性，具備了各方面的條件，一是牲畜改良舍飼圈養(yǎng)，有利于減輕嚴(yán)重惡化的草場的負(fù)擔(dān)，恢復(fù)植被；二是該地有足夠的飼草料和人工草地，尤其適合于進(jìn)行青貯，養(yǎng)殖有了最基本的保證，項(xiàng)目實(shí)施有現(xiàn)實(shí)的可行性。從國家牧區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)角度來看，一是改革開放以來，中央和國務(wù)院制定了一系利有利于牧區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的政策，該地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)大大增強(qiáng)，尤其是實(shí)施“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草原建設(shè)項(xiàng)目”、“生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目”、“退耕還林還草”、“天然林保證工程”、“人畜飲水工程”、“千村扶貧開發(fā)工程”等國家和自治區(qū)項(xiàng)目工程以來，基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展更快，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益，對(duì)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)方面的雄厚基礎(chǔ)。二是毛蓋圖蘇木認(rèn)真貫徹落實(shí)了上級(jí)有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作政策，農(nóng)牧林水電機(jī)全面發(fā)展，交通、通訊、郵電、文化等方面長足發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)牢固，防災(zāi)減災(zāi)能力增強(qiáng)，畜牧業(yè)發(fā)展前景廣闊，適應(yīng)于入世后的新形勢(shì)，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的市場競爭力很強(qiáng)，肉羊養(yǎng)殖體系建設(shè)十分可行，只要認(rèn)真實(shí)施項(xiàng)目，采取妥當(dāng)科學(xué)措施，該項(xiàng)目一定會(huì)很好的實(shí)現(xiàn)。 第三節(jié) 主要制約因素及解決辦法 項(xiàng)目實(shí)施主要制約因素是資金問題。因此，項(xiàng)目將想辦法多渠道籌措資金，充分發(fā)揮各界的積極性，通過群眾自籌、爭取國家項(xiàng)目資金，多方面籌集資金，盡快立項(xiàng)，扶持項(xiàng)目順利實(shí)施，把科學(xué)的飼養(yǎng)管理方法推廣到千家萬戶，提高科技含量，增加農(nóng)牧民收入，脫貧致富。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 鄂前旗毛蓋圖蘇木位于鄂托克前旗東北部，處于毛烏素沙漠腹地，南與敖勒召其鎮(zhèn)毗鄰，東與昂素鎮(zhèn)相接，北靠鄂托克旗，是一個(gè)以牧為主，農(nóng)牧并舉的牧區(qū)蘇木。全蘇木共轄8個(gè)嘎查，34個(gè)牧業(yè)社，有農(nóng)牧戶906戶、3399人，總土地面積293萬畝，其中可利用草場180萬畝，沙化、鹽堿化面積40萬畝，占總土地的15%。全蘇木氣候適宜，光照充足，水資源豐富，無霜期長，土質(zhì)肥沃，為發(fā)展糧料經(jīng)濟(jì)作物、牧草生長提供了得天獨(dú)厚的自然環(huán)境。近年來，該蘇木的水、電、路、訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善，敖達(dá)柏油路從其境內(nèi)穿過，實(shí)現(xiàn)村村通路，開通無線尋呼臺(tái)、無線接入網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)村村通電話、公路、農(nóng)電。xx年糧料總產(chǎn)量突破360萬公斤，牲畜存欄數(shù)達(dá)16.8萬頭（只），農(nóng)牧民人均純收入3031元。發(fā)展肉羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目有著良好的基礎(chǔ)條件。 鄂托克前旗毛蓋圖蘇木農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于xx年組建，該協(xié)會(huì)遍布全蘇木8個(gè)嘎查，從業(yè)人員20余人，其人員文化素質(zhì)普遍較高，都是該地區(qū)的致富能手，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民中威望特別高，協(xié)會(huì)主要從事農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，提供農(nóng)牧業(yè)市場信息，組織外來商進(jìn)行農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品交易及輸出本地農(nóng)畜產(chǎn)品等。該協(xié)會(huì)通過幾年的發(fā)展培育，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，已形成了一個(gè)有機(jī)整體，在該地區(qū)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)中起著至關(guān)重要的作用。 第五章 市場分析及銷售方案一、市場分析 近年來，鄂托克前旗以建設(shè)綠色大旗、現(xiàn)代畜牧業(yè)強(qiáng)旗為目標(biāo)，以增加農(nóng)牧民收入為目的，狠抓農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。與此同時(shí)，充分利用綠色無污染的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展肉牛、奶牛養(yǎng)殖和乳產(chǎn)品加工，實(shí)行產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有效地帶動(dòng)了全旗經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 鄂托克前旗是一個(gè)畜牧業(yè)大旗，xx年度全旗牲畜飼養(yǎng)量達(dá)124萬頭（只），隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入實(shí)施，現(xiàn)代畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在國民生產(chǎn)中比重日漸增大，實(shí)施的“現(xiàn)代畜牧業(yè)示范工程”、“四個(gè)千戶富民工程”等工程的實(shí)施，優(yōu)良種畜的占有比例已越來越不能適應(yīng)新形勢(shì)與新任務(wù)的要求，優(yōu)質(zhì)的畜種進(jìn)入廣大農(nóng)牧戶中是當(dāng)前迫在眉捷的大事。毗鄰鄂托克前旗的地區(qū)近年來，特別是黨的xx大以后，把發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)牧民收入列入重要議事日程，但當(dāng)前畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)仍是傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變過程中的初級(jí)階段，畜群結(jié)構(gòu)比例在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期仍是大力調(diào)整階段，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的市場需求仍很大。 鄂托克前旗毛蓋圖蘇木是一個(gè)以畜牧業(yè)為主體的牧區(qū)蘇木，畜群結(jié)構(gòu)單調(diào)，比例失調(diào)，是制約畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素。xx年，毛蓋圖蘇木黨委政府結(jié)合地區(qū)實(shí)際，制定了xx至xx年遠(yuǎn)景奮斗目標(biāo)，并對(duì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展做出了長遠(yuǎn)規(guī)劃，擬從xx年至xx年平均以10萬頭（只）牲畜遞增的速度，到xx年達(dá)到70萬頭（只），并要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變飼養(yǎng)管理方法，優(yōu)化畜群結(jié)構(gòu)，提出壓縮山羊，穩(wěn)增優(yōu)質(zhì)綿羊和肉牛的發(fā)展思路。根據(jù)這一目標(biāo)要求，該項(xiàng)目區(qū)的肉羊養(yǎng)殖工作任務(wù)就十分艱巨，在未來一個(gè)時(shí)期內(nèi)將得以大力發(fā)展。 國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以發(fā)展集約型養(yǎng)殖業(yè)介導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策，生活消費(fèi)向營養(yǎng)型轉(zhuǎn)化是人民生活水平提高的發(fā)展趨向，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益、高附加值的畜牧業(yè)是集約畜牧業(yè)，這對(duì)于擁有豐富草牧場和大面積飼草料種植基地的毛蓋圖蘇木來說，建設(shè)肉羊養(yǎng)殖基地具有廣闊的市場前景。
二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 根據(jù)國內(nèi)外市場的情況及鄂前旗畜產(chǎn)品清真市場的銷售渠道。項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售方案如下： 育肥出欄肉羊：6000只，當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)。 項(xiàng)目產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效益、高質(zhì)量的特點(diǎn)，逐步打開并占領(lǐng)市場。 鄂前旗建設(shè)“綠色大旗、畜牧業(yè)強(qiáng)旗”將是本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售的主要優(yōu)勢(shì)。
三、銷售策略和經(jīng)營模式 鄂托克前旗毛蓋圖蘇木區(qū)位優(yōu)勢(shì)優(yōu)越，距西北地區(qū)的畜產(chǎn)品交易市場僅有28公里，距寧夏回族自治區(qū)首府銀川市100公里，該項(xiàng)目產(chǎn)品將通過農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營協(xié)會(huì)根據(jù)市場行情進(jìn)行銷售，分為客商到項(xiàng)目區(qū)和商品外運(yùn)銷售兩種類型，并將項(xiàng)目交易以清真畜產(chǎn)品的品牌進(jìn)入寧夏市場，以品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場。
四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 鄂托克前旗毛蓋圖蘇木現(xiàn)有的農(nóng)牧業(yè)協(xié)會(huì)擔(dān)負(fù)著全蘇木大多數(shù)農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售指路的重任，在該項(xiàng)目建設(shè)中，將進(jìn)一步完善協(xié)會(huì)組織，增強(qiáng)職能作用的帶動(dòng)力，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有協(xié)會(huì)工作人員的指導(dǎo)培訓(xùn)工作，讓他們掌握市場行情，在項(xiàng)目銷售中發(fā)揮積極的作用，并從項(xiàng)目生產(chǎn)宏觀上的指導(dǎo)變微觀服務(wù)，深入到項(xiàng)目戶進(jìn)行生產(chǎn)指導(dǎo)和銷售服務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成協(xié)會(huì)組織遍布整個(gè)項(xiàng)目區(qū)的銷售經(jīng)營服務(wù)模式。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)劃及內(nèi)容 肉羊養(yǎng)殖基地?cái)M建在鄂前旗毛蓋圖蘇木伊克烏素、明蓋和庫倫3個(gè)嘎查30戶農(nóng)牧民中實(shí)施。
1、購買種羊1500只；
2、建育肥棚圈30處；
3、建青貯窖1800平方米；
4、建飼草料加工車間1500平方米；
5、建貯草棚1500立方米；
6、開發(fā)飼草料基地xx畝；
7、打配機(jī)電井10眼，鋪設(shè)輸水管道1.5萬米；
8、購買青貯機(jī)具4臺(tái)；
9、購買飼草料加工相具1套。（詳見表一）
二、產(chǎn)品方案
1、養(yǎng)殖區(qū)：第一年出售育肥羊4500只，第二年出售育肥羊5000只，從第三年及以后每年出售育肥羊6000只。
2、飼草料基地：建設(shè)飼草料基地xx畝，加之項(xiàng)目區(qū)一家一戶小面積飼草基地，盈余飼草料適當(dāng)向外銷售。
三、技術(shù)方案
1、肉羊養(yǎng)殖：采用的品種為優(yōu)質(zhì)肉羊，采取雜交配種、引種相配等方式，進(jìn)行肉羊養(yǎng)殖和良種擴(kuò)繁。 建設(shè)并充分利用現(xiàn)有科技服務(wù)體系，為肉羊養(yǎng)殖基地提供全方位的服務(wù)，不斷提高肉羊的科技含量。 由山東梁山、陜西等地區(qū)引入優(yōu)良種畜。
2、飼草料基地
（1）項(xiàng)目區(qū)飼草料基地建設(shè)，以就近的農(nóng)田草牧場為基地，通過采用整地、施肥、播種、中耕清除田間雜草、灌溉以及田間管理等措施，使飼草飼產(chǎn)保苗率達(dá)95%以上。
（2）項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì)人工草地畝產(chǎn)干草達(dá)500公斤，飼料專用玉米畝產(chǎn)鮮秸稈3000公斤，畝產(chǎn)籽實(shí)400公斤。
（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺為主要品種，玉米以飼用青貯為主要品種。
四、建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 本地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較好，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃的建設(shè)內(nèi)容，遵循畜牧業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，并參與國內(nèi)其它地區(qū)類似項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，確定項(xiàng)目從xx年開始建設(shè)，建設(shè)第二年受益。 第七章 投資估算與資金籌措
一、投資估算 本項(xiàng)目投資估算采取概算指標(biāo)法進(jìn)行。引種價(jià)格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價(jià)格估算；投資貸款部門的利息按年息的6.21%進(jìn)行估算；利用國家和地方開發(fā)經(jīng)營的資金按2.4%的點(diǎn)用費(fèi)計(jì)算。其它投資按照相關(guān)行業(yè)的有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 按基本費(fèi)用計(jì)，各分項(xiàng)目投資額如下： 肉羊養(yǎng)殖工程總投資為360萬元，其中土建工程174萬元，設(shè)備購置36萬元，購買種羊140萬元，其它費(fèi)用10萬元。
二、資金籌措 本項(xiàng)目所需投入資金由申請(qǐng)國家投資、地方配套和群眾自籌資金三部分組成。在項(xiàng)目總投資中，申請(qǐng)國家投資150萬元，占總投資的41.7%，地方配套60萬元，占總投資的 16.6%，群眾自籌150萬元，占總投資的41.7%。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)頒布的有關(guān)政策和法規(guī)以及國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》、財(cái)政部農(nóng)發(fā)辦《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可研報(bào)告編寫提綱》，以國家現(xiàn)行的財(cái)稅和價(jià)格體系下，分析和計(jì)算項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算各種評(píng)價(jià)指標(biāo)，以分析本項(xiàng)目的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)以判項(xiàng)目的可行性。
一、產(chǎn)品成本估算 根據(jù)項(xiàng)目所用原輔材料在當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格，以及同行業(yè)的有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)和本項(xiàng)目的實(shí)際，對(duì)單項(xiàng)成本和費(fèi)用進(jìn)行了估算，以此基礎(chǔ)上估算總成本費(fèi)用。其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：
1、主要直接原料土建工程按174萬元計(jì)算，引進(jìn)畜種按140萬元計(jì)算，設(shè)備購置按36萬元計(jì)算。 2、銷售費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)算。
3、管理費(fèi)用按直接費(fèi)用的3%計(jì)算。
4、建設(shè)期內(nèi)的利息計(jì)入項(xiàng)目總投資，其后的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
5、正常年修理費(fèi)按折舊的1/3計(jì)算。
二、產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加
1、銷售收入 肉羊養(yǎng)殖年出欄6000只，盈余飼草料銷售收入15萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總銷售收入為390萬元。
2、利潤及分配 所得稅按利潤總額的33%計(jì)算,正常年稅后利潤為23.1萬元,提取10%的盈余公積后為本項(xiàng)目的可分配利潤。
3、盈利能力分析 計(jì)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 投資利潤率：42.15% 投資利稅率：47.23% 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：36.62% 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：49.42% 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：130萬元 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：212萬元 稅后投資回收期：4.8年（包括建設(shè)期） 稅前投資回收期：4年（包括建設(shè)期） 從以上數(shù)據(jù)可看出，財(cái)力內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于12.8%的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，凈現(xiàn)值大于零，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 肉羊養(yǎng)殖是屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對(duì)牲畜的糞便進(jìn)行無害化處理，以畜肥改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。 第十章 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)牧民增收
一、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 本項(xiàng)目建設(shè)將使毛蓋圖蘇木養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)?0戶農(nóng)牧民的養(yǎng)殖業(yè)健康快速發(fā)展，輻射帶動(dòng)450戶農(nóng)牧民進(jìn)行舍飼圈養(yǎng)肉羊可使當(dāng)?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。
二、農(nóng)牧民增收 根據(jù)我們的調(diào)研，每只育肥羊的生產(chǎn)成本約150元左右，出售每只育肥羊農(nóng)牧民可獲純收入400—500元。
三、其它影響 項(xiàng)目的實(shí)施還將對(duì)農(nóng)牧民進(jìn)行短期培訓(xùn)，這將有助于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平，提高農(nóng)牧民科技文化素質(zhì)，并增加農(nóng)民的收入來源。 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營管理 項(xiàng)目在建設(shè)過程中以及在項(xiàng)目建成后，建設(shè)單位將以嚴(yán)密的組織機(jī)構(gòu)，健全的規(guī)章制度，科學(xué)的管理模式，先進(jìn)的技術(shù)措施和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，確保該項(xiàng)目工程的順利建設(shè)和項(xiàng)目建成后的高效運(yùn)作，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)營效果。
一、組織機(jī)構(gòu) 毛蓋圖蘇木農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì)對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)十分重視，擬成立協(xié)會(huì)會(huì)長任組長，蘇木人民政府、農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)站等單位參加的良繁基地協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)以及處理和解決涉及與地方有關(guān)的疑難問題。并成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，作為項(xiàng)目建設(shè)的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和有關(guān)職能部門，對(duì)口負(fù)責(zé)各自的工作。具體組織管理體系見圖。
篇三 肉羊養(yǎng)殖工程建設(shè)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告范文
第一章 總 論
一、項(xiàng)目提要
1、項(xiàng)目名稱：內(nèi)蒙古鄂前旗毛蓋圖蘇木肉羊養(yǎng)殖工程建設(shè)
2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建
3、項(xiàng)目建設(shè)單位：鄂托克前旗毛蓋圖蘇木農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì) 負(fù)責(zé)人：林霞、張世軍
4、建設(shè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂前旗毛蓋圖蘇木
5、項(xiàng)目申報(bào)單位：鄂托克前旗毛蓋圖蘇木農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì) 負(fù)責(zé)人：林霞、張世軍
6、投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資360萬元，其中土建工程174萬元，設(shè)備購置36萬元，購買種羊140萬元，其它費(fèi)用10萬元。
7、資金籌措：項(xiàng)目總投資360萬元，其中擬申請(qǐng)國家投資150萬元，地方配套60萬元，群眾自籌150萬元。
8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目年銷售收入390萬元，第一年純利潤192.4萬元，第二年純利潤256.5萬元，第三年及以后每年純利潤333.4萬元。第一年總成本180萬元，第二年總成本37.2萬元，第三年及以后每年總成本18.6萬元，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值225萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率100%，投資回收期4年。
9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目建成之后，將直接帶動(dòng)毛蓋圖蘇木30戶農(nóng)牧戶，可使毛蓋圖蘇木牲畜良種率和單位產(chǎn)量得到進(jìn)一步提高，通過肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目的建設(shè)，畜種質(zhì)量的改善，育肥出欄加快，銷售利潤大幅度增長，可使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧戶人均純收入增加500—800元。
二、可行性研究的依據(jù)
1、財(cái)政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可研報(bào)告編制提綱》；
2、農(nóng)業(yè)部《西部地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)規(guī)劃》；
3、國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；
4、鄂前旗“十五”經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃；
5、鄂爾多斯市《建立畜牧業(yè)強(qiáng)市、綠色大市的決定》。
三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論
1、綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于該地區(qū)建設(shè)與市場相對(duì)接的現(xiàn)代畜牧業(yè)具有示范帶動(dòng)作用。對(duì)于探索在生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)上發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項(xiàng)目區(qū)具有良好的飼養(yǎng)基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧戶飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富，經(jīng)過培訓(xùn)，完全可以按照先進(jìn)的技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)建設(shè)，鄂前旗有著廣闊的草原資源和龐大的牲畜養(yǎng)殖陣地，鄂前旗清真畜產(chǎn)品市場已開始投入運(yùn)營，已具有很好基礎(chǔ)，由于清真市場產(chǎn)品以無污染和高質(zhì)量而擁有了較高的信譽(yù)，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售極為有利。目前市場、產(chǎn)品已與寧夏有長期銷售合同。整個(gè)項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，相比傳統(tǒng)牲畜飼養(yǎng)方式，可極大地減輕對(duì)草地資源的利用強(qiáng)度，提高牲畜整體質(zhì)量，提高資源轉(zhuǎn)化效率，因此我們認(rèn)為項(xiàng)目可行。
四、存在問題及建議
1、農(nóng)牧民培訓(xùn)和當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)服務(wù)是保證項(xiàng)目技術(shù)路線貫徹執(zhí)行的基礎(chǔ)，必須加強(qiáng)。在項(xiàng)目安排有關(guān)建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，當(dāng)?shù)卣畱?yīng)在項(xiàng)目實(shí)施后就此制定有效的政策。
2、建議盡快實(shí)施項(xiàng)目。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 第一節(jié) 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 毛蓋圖蘇木是鄂前旗的一個(gè)純牧業(yè)蘇木，xx年全蘇木牲畜頭數(shù)達(dá)到19萬頭（只）。在國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署下，全蘇木經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)迅猛發(fā)展，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。在跨入新世紀(jì)，我國加入世貿(mào)組織的新形勢(shì)下，如何使全蘇木畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，如何使全蘇木廣大農(nóng)牧民增加收入，是擺在全蘇木人民面前的重大問題。鄂前旗黨委、政府制定“十五”規(guī)劃，做出調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，確立了鄂前旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綠色大旗、畜牧業(yè)強(qiáng)旗的遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃，全面推動(dòng)飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展。為適應(yīng)國家農(nóng)業(yè)部“西部地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)規(guī)劃”和國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委“當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄”等國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，特提出“鄂前旗毛蓋圖肉羊養(yǎng)殖工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”。 第二節(jié)項(xiàng)目由來和簡述 跨入新世紀(jì)以來，我國開始實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，鄂爾多斯市“二次創(chuàng)業(yè)”也向縱深方向發(fā)展，xx年，農(nóng)村牧區(qū)實(shí)行舍飼圈養(yǎng)、休牧、禁牧，農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)生了巨大的變化。鄂前旗畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在“西部大開發(fā)”、“鄂爾多斯市二次創(chuàng)業(yè)”中快速發(fā)展，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整優(yōu)化。發(fā)展具有高質(zhì)量、高效益的畜牧業(yè)勢(shì)在必行。本項(xiàng)目由此而產(chǎn)生，該項(xiàng)目對(duì)鄂前旗畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展起到帶動(dòng)作用。 項(xiàng)目初步擬定以鄂前旗毛蓋圖蘇木形成基地+農(nóng)牧戶的肉羊養(yǎng)殖經(jīng)營格局。根據(jù)區(qū)域劃分，在轄區(qū)2個(gè)嘎查30戶農(nóng)牧民中實(shí)施該工程，通過聯(lián)戶生產(chǎn)、經(jīng)營的格局，形成一定規(guī)模的育肥出欄網(wǎng)絡(luò)。這將對(duì)毛蓋圖蘇木的廣大農(nóng)牧民脫貧致富，增加收入，對(duì)發(fā)展舍飼圈養(yǎng)畜牧業(yè)，減輕草場壓力，全面開展生態(tài)建設(shè)、治沙防沙、建立“生態(tài)型高效益規(guī)模化家庭牧場”等都將起到推動(dòng)作用。 第三節(jié) 項(xiàng)目提出的必要性及意義 鄂前旗毛蓋圖蘇木位于毛烏素沙漠腹部，自然生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重惡化，草場逐年退化，十年九旱，沙塵暴頻發(fā)，是邊遠(yuǎn)地區(qū)。本項(xiàng)目建設(shè)十分必要，一是盡快解決貧困人口脫貧致富，是毛蓋圖蘇木經(jīng)濟(jì)建設(shè)的首要問題，所以有必要認(rèn)認(rèn)真真、切切實(shí)實(shí)解決這一重大問題。二是隨著農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，改造沙漠，推動(dòng)生態(tài)建設(shè)，恢復(fù)草場植被，給子孫后代留下“山川秀美”壯麗草原，有必要進(jìn)行舍飼圈養(yǎng)、休牧、禁牧、退牧還草。而高效益、高附加值的養(yǎng)殖業(yè)正適合于這個(gè)形勢(shì)。項(xiàng)目的提出正是現(xiàn)階段農(nóng)村牧區(qū)生態(tài)建設(shè)的必要。三是毛蓋圖蘇木是個(gè)純牧業(yè)蘇木，而且以土種山羊和綿羊?yàn)橹黧w經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單調(diào)，單位產(chǎn)量不高，且品質(zhì)不優(yōu)，效益低。因此，以養(yǎng)殖肉羊調(diào)整優(yōu)化牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力全面發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，提高現(xiàn)代畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)階段正是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，因此，項(xiàng)目的提出正是畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要要求，從各個(gè)方面考慮，多方面考查，建設(shè)肉羊養(yǎng)殖工程是當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要出路，也是農(nóng)牧民增加收入的有效途徑。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的條件 第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)概況
（一）地理位置 毛蓋圖蘇木位于鄂托克前旗政府所在地30公里處，東鄰昂素鎮(zhèn)，南與敖勒召其鎮(zhèn)相連，西毗布拉格蘇木，北依鄂托克旗?？偼恋孛娣e293萬畝，其中可利用草場190萬畝，主要由毛烏素沙地和鄂爾多斯梁地兩大地貌構(gòu)成，地形為起伏梁地和沙丘交錯(cuò)地帶,地理坐標(biāo)為東經(jīng)107°21′—107°53′,北緯38°14′—38°47′之間。
（二）自然資源 地處溫帶大陸性干旱、半干旱氣候，干旱少雨、風(fēng)大沙多，光照時(shí)間長，年均7.1℃，36℃，年均日照2800小時(shí)，年均降雨340mm，蒸發(fā)量2505mm。屬鄂爾多斯閉流區(qū)，靜水位5—10m，成井深40—200米，單井日涌水量40—60噸，土壤類型為棕鈣土、草甸土和固定風(fēng)沙土，土質(zhì)肥沃，養(yǎng)份含量高。
（三）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 毛蓋圖蘇木下轄8個(gè)行政嘎查，34個(gè)牧業(yè)社，現(xiàn)有人口3399人，xx年地方財(cái)政收入63萬元，農(nóng)牧民人均純收入3031元。路、電、訊、郵等基礎(chǔ)設(shè)施公益事業(yè)完善，各項(xiàng)服務(wù)體系健全。
（四）項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 毛蓋圖蘇木是一個(gè)典型的農(nóng)牧結(jié)合區(qū)，xx年度水澆地面積達(dá)1.4萬畝,各類灌溉井達(dá)600多眼，牲畜飼養(yǎng)量達(dá)到19萬頭(只)，建立模式化養(yǎng)殖大戶486戶，年出欄牲畜5.5萬頭(只)。項(xiàng)目區(qū)各農(nóng)牧戶飼草料基地都很好，最少有20畝水地，最多有100畝水地，養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)良好，飼草料充足，資金、勞力、技術(shù)等條件已具備，飼養(yǎng)潛力很大。項(xiàng)目廣大農(nóng)牧民已把草場圍封，建立了“生態(tài)型高效益規(guī)模家庭牧場”，戶均種植飼草料50畝，家家戶戶都已建立起了棚圈和青貯窖，飼草料自給有余，已創(chuàng)造了舍飼圈養(yǎng)養(yǎng)殖的各項(xiàng)條件。敖達(dá)黑色公路貫穿于項(xiàng)目區(qū)，郵電通訊普及全蘇木，程控電話遍布項(xiàng)目區(qū)。文化娛樂、農(nóng)貿(mào)集市也很發(fā)達(dá)，南鄰敖勒召其鎮(zhèn)，北依鄂托克旗，經(jīng)濟(jì)社會(huì)條件優(yōu)越，項(xiàng)目具備取得良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益的條件，對(duì)毛蓋圖蘇木乃至鄂前旗的畜牧業(yè)發(fā)展具有重要意義。 第二節(jié) 項(xiàng)目開發(fā)的有利條件及可行性 近幾年來，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的地位逐漸突出，比重增大，發(fā)展快，效益高。中央實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，中央及地方“十五”規(guī)劃中草場保護(hù)、退耕還林還草、以草為主、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、休牧禁牧、舍飼圈養(yǎng)等方針都為本地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)創(chuàng)造了良好的、前所未有的自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境條件，給毛蓋圖蘇木難得的機(jī)遇，蘇木黨委政府已下定決定，一定要緊緊抓住這一機(jī)遇，扎扎實(shí)實(shí)的把以優(yōu)化畜群畜種結(jié)構(gòu)作為畜牧業(yè)的重點(diǎn)工程來實(shí)施好，把該地區(qū)建設(shè)成為鄂前旗良種肉羊繁育基地。從擬定項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、資源環(huán)境及農(nóng)牧林水等基礎(chǔ)建設(shè)來看，項(xiàng)目具有可行性，具備了各方面的條件，一是牲畜改良舍飼圈養(yǎng)，有利于減輕嚴(yán)重惡化的草場的負(fù)擔(dān)，恢復(fù)植被；二是該地有足夠的飼草料和人工草地，尤其適合于進(jìn)行青貯，養(yǎng)殖有了最基本的保證，項(xiàng)目實(shí)施有現(xiàn)實(shí)的可行性。從國家牧區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)角度來看，一是改革開放以來，中央和國務(wù)院制定了一系利有利于牧區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的政策，該地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)大大增強(qiáng)，尤其是實(shí)施“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草原建設(shè)項(xiàng)目”、“生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目”、“退耕還林還草”、“天然林保證工程”、“人畜飲水工程”、“千村扶貧開發(fā)工程”等國家和自治區(qū)項(xiàng)目工程以來，基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展更快，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益，對(duì)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)方面的雄厚基礎(chǔ)。二是毛蓋圖蘇木認(rèn)真貫徹落實(shí)了上級(jí)有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作政策，農(nóng)牧林水電機(jī)全面發(fā)展，交通、通訊、郵電、文化等方面長足發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)牢固，防災(zāi)減災(zāi)能力增強(qiáng)，畜牧業(yè)發(fā)展前景廣闊，適應(yīng)于入世后的新形勢(shì)，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的市場競爭力很強(qiáng)，肉羊養(yǎng)殖體系建設(shè)十分可行，只要認(rèn)真實(shí)施項(xiàng)目，采取妥當(dāng)科學(xué)措施，該項(xiàng)目一定會(huì)很好的實(shí)現(xiàn)。 第三節(jié) 主要制約因素及解決辦法 項(xiàng)目實(shí)施主要制約因素是資金問題。因此，項(xiàng)目將想辦法多渠道籌措資金，充分發(fā)揮各界的積極性，通過群眾自籌、爭取國家項(xiàng)目資金，多方面籌集資金，盡快立項(xiàng)，扶持項(xiàng)目順利實(shí)施，把科學(xué)的飼養(yǎng)管理方法推廣到千家萬戶，提高科技含量，增加農(nóng)牧民收入，脫貧致富。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 鄂前旗毛蓋圖蘇木位于鄂托克前旗東北部，處于毛烏素沙漠腹地，南與敖勒召其鎮(zhèn)毗鄰，東與昂素鎮(zhèn)相接，北靠鄂托克旗，是一個(gè)以牧為主，農(nóng)牧并舉的牧區(qū)蘇木。全蘇木共轄8個(gè)嘎查，34個(gè)牧業(yè)社，有農(nóng)牧戶906戶、3399人，總土地面積293萬畝，其中可利用草場180萬畝，沙化、鹽堿化面積40萬畝，占總土地的15%。全蘇木氣候適宜，光照充足，水資源豐富，無霜期長，土質(zhì)肥沃，為發(fā)展糧料經(jīng)濟(jì)作物、牧草生長提供了得天獨(dú)厚的自然環(huán)境。近年來，該蘇木的水、電、路、訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善，敖達(dá)柏油路從其境內(nèi)穿過，實(shí)現(xiàn)村村通路，開通無線尋呼臺(tái)、無線接入網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)村村通電話、公路、農(nóng)電。xx年糧料總產(chǎn)量突破360萬公斤，牲畜存欄數(shù)達(dá)16.8萬頭（只），農(nóng)牧民人均純收入3031元。發(fā)展肉羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目有著良好的基礎(chǔ)條件。 鄂托克前旗毛蓋圖蘇木農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于xx年組建，該協(xié)會(huì)遍布全蘇木8個(gè)嘎查，從業(yè)人員20余人，其人員文化素質(zhì)普遍較高，都是該地區(qū)的致富能手，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民中威望特別高，協(xié)會(huì)主要從事農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，提供農(nóng)牧業(yè)市場信息，組織外來商進(jìn)行農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品交易及輸出本地農(nóng)畜產(chǎn)品等。該協(xié)會(huì)通過幾年的發(fā)展培育，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，已形成了一個(gè)有機(jī)整體，在該地區(qū)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)中起著至關(guān)重要的作用。 第五章 市場分析及銷售方案一、市場分析 近年來，鄂托克前旗以建設(shè)綠色大旗、現(xiàn)代畜牧業(yè)強(qiáng)旗為目標(biāo)，以增加農(nóng)牧民收入為目的，狠抓農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。與此同時(shí)，充分利用綠色無污染的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展肉牛、奶牛養(yǎng)殖和乳產(chǎn)品加工，實(shí)行產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有效地帶動(dòng)了全旗經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 鄂托克前旗是一個(gè)畜牧業(yè)大旗，xx年度全旗牲畜飼養(yǎng)量達(dá)124萬頭（只），隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入實(shí)施，現(xiàn)代畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在國民生產(chǎn)中比重日漸增大，實(shí)施的“現(xiàn)代畜牧業(yè)示范工程”、“四個(gè)千戶富民工程”等工程的實(shí)施，優(yōu)良種畜的占有比例已越來越不能適應(yīng)新形勢(shì)與新任務(wù)的要求，優(yōu)質(zhì)的畜種進(jìn)入廣大農(nóng)牧戶中是當(dāng)前迫在眉捷的大事。毗鄰鄂托克前旗的地區(qū)近年來，特別是黨的xx大以后，把發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)牧民收入列入重要議事日程，但當(dāng)前畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)仍是傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變過程中的初級(jí)階段，畜群結(jié)構(gòu)比例在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期仍是大力調(diào)整階段，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的市場需求仍很大。 鄂托克前旗毛蓋圖蘇木是一個(gè)以畜牧業(yè)為主體的牧區(qū)蘇木，畜群結(jié)構(gòu)單調(diào)，比例失調(diào)，是制約畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素。xx年，毛蓋圖蘇木黨委政府結(jié)合地區(qū)實(shí)際，制定了xx至xx年遠(yuǎn)景奮斗目標(biāo)，并對(duì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展做出了長遠(yuǎn)規(guī)劃，擬從xx年至xx年平均以10萬頭（只）牲畜遞增的速度，到xx年達(dá)到70萬頭（只），并要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變飼養(yǎng)管理方法，優(yōu)化畜群結(jié)構(gòu)，提出壓縮山羊，穩(wěn)增優(yōu)質(zhì)綿羊和肉牛的發(fā)展思路。根據(jù)這一目標(biāo)要求，該項(xiàng)目區(qū)的肉羊養(yǎng)殖工作任務(wù)就十分艱巨，在未來一個(gè)時(shí)期內(nèi)將得以大力發(fā)展。 國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以發(fā)展集約型養(yǎng)殖業(yè)介導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策，生活消費(fèi)向營養(yǎng)型轉(zhuǎn)化是人民生活水平提高的發(fā)展趨向，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益、高附加值的畜牧業(yè)是集約畜牧業(yè)，這對(duì)于擁有豐富草牧場和大面積飼草料種植基地的毛蓋圖蘇木來說，建設(shè)肉羊養(yǎng)殖基地具有廣闊的市場前景。
二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 根據(jù)國內(nèi)外市場的情況及鄂前旗畜產(chǎn)品清真市場的銷售渠道。項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售方案如下： 育肥出欄肉羊：6000只，當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)。 項(xiàng)目產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效益、高質(zhì)量的特點(diǎn)，逐步打開并占領(lǐng)市場。 鄂前旗建設(shè)“綠色大旗、畜牧業(yè)強(qiáng)旗”將是本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售的主要優(yōu)勢(shì)。
三、銷售策略和經(jīng)營模式 鄂托克前旗毛蓋圖蘇木區(qū)位優(yōu)勢(shì)優(yōu)越，距西北地區(qū)的畜產(chǎn)品交易市場僅有28公里，距寧夏回族自治區(qū)首府銀川市100公里，該項(xiàng)目產(chǎn)品將通過農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營協(xié)會(huì)根據(jù)市場行情進(jìn)行銷售，分為客商到項(xiàng)目區(qū)和商品外運(yùn)銷售兩種類型，并將項(xiàng)目交易以清真畜產(chǎn)品的品牌進(jìn)入寧夏市場，以品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場。
四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 鄂托克前旗毛蓋圖蘇木現(xiàn)有的農(nóng)牧業(yè)協(xié)會(huì)擔(dān)負(fù)著全蘇木大多數(shù)農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售指路的重任，在該項(xiàng)目建設(shè)中，將進(jìn)一步完善協(xié)會(huì)組織，增強(qiáng)職能作用的帶動(dòng)力，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有協(xié)會(huì)工作人員的指導(dǎo)培訓(xùn)工作，讓他們掌握市場行情，在項(xiàng)目銷售中發(fā)揮積極的作用，并從項(xiàng)目生產(chǎn)宏觀上的指導(dǎo)變微觀服務(wù)，深入到項(xiàng)目戶進(jìn)行生產(chǎn)指導(dǎo)和銷售服務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成協(xié)會(huì)組織遍布整個(gè)項(xiàng)目區(qū)的銷售經(jīng)營服務(wù)模式。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)劃及內(nèi)容 肉羊養(yǎng)殖基地?cái)M建在鄂前旗毛蓋圖蘇木伊克烏素、明蓋和庫倫3個(gè)嘎查30戶農(nóng)牧民中實(shí)施。
1、購買種羊1500只；
2、建育肥棚圈30處；
3、建青貯窖1800平方米；
4、建飼草料加工車間1500平方米；
5、建貯草棚1500立方米；
6、開發(fā)飼草料基地xx畝；
7、打配機(jī)電井10眼，鋪設(shè)輸水管道1.5萬米；
8、購買青貯機(jī)具4臺(tái)；
9、購買飼草料加工相具1套。（詳見表一）
二、產(chǎn)品方案
1、養(yǎng)殖區(qū)：第一年出售育肥羊4500只，第二年出售育肥羊5000只，從第三年及以后每年出售育肥羊6000只。
2、飼草料基地：建設(shè)飼草料基地xx畝，加之項(xiàng)目區(qū)一家一戶小面積飼草基地，盈余飼草料適當(dāng)向外銷售。
三、技術(shù)方案
1、肉羊養(yǎng)殖：采用的品種為優(yōu)質(zhì)肉羊，采取雜交配種、引種相配等方式，進(jìn)行肉羊養(yǎng)殖和良種擴(kuò)繁。 建設(shè)并充分利用現(xiàn)有科技服務(wù)體系，為肉羊養(yǎng)殖基地提供全方位的服務(wù)，不斷提高肉羊的科技含量。 由山東梁山、陜西等地區(qū)引入優(yōu)良種畜。
2、飼草料基地
（1）項(xiàng)目區(qū)飼草料基地建設(shè)，以就近的農(nóng)田草牧場為基地，通過采用整地、施肥、播種、中耕清除田間雜草、灌溉以及田間管理等措施，使飼草飼產(chǎn)保苗率達(dá)95%以上。
（2）項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì)人工草地畝產(chǎn)干草達(dá)500公斤，飼料專用玉米畝產(chǎn)鮮秸稈3000公斤，畝產(chǎn)籽實(shí)400公斤。
（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺為主要品種，玉米以飼用青貯為主要品種。
四、建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 本地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較好，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃的建設(shè)內(nèi)容，遵循畜牧業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，并參與國內(nèi)其它地區(qū)類似項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，確定項(xiàng)目從xx年開始建設(shè)，建設(shè)第二年受益。 第七章 投資估算與資金籌措
一、投資估算 本項(xiàng)目投資估算采取概算指標(biāo)法進(jìn)行。引種價(jià)格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價(jià)格估算；投資貸款部門的利息按年息的6.21%進(jìn)行估算；利用國家和地方開發(fā)經(jīng)營的資金按2.4%的點(diǎn)用費(fèi)計(jì)算。其它投資按照相關(guān)行業(yè)的有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 按基本費(fèi)用計(jì)，各分項(xiàng)目投資額如下： 肉羊養(yǎng)殖工程總投資為360萬元，其中土建工程174萬元，設(shè)備購置36萬元，購買種羊140萬元，其它費(fèi)用10萬元。
二、資金籌措 本項(xiàng)目所需投入資金由申請(qǐng)國家投資、地方配套和群眾自籌資金三部分組成。在項(xiàng)目總投資中，申請(qǐng)國家投資150萬元，占總投資的41.7%，地方配套60萬元，占總投資的 16.6%，群眾自籌150萬元，占總投資的41.7%。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)頒布的有關(guān)政策和法規(guī)以及國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》、財(cái)政部農(nóng)發(fā)辦《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可研報(bào)告編寫提綱》，以國家現(xiàn)行的財(cái)稅和價(jià)格體系下，分析和計(jì)算項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算各種評(píng)價(jià)指標(biāo)，以分析本項(xiàng)目的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)以判項(xiàng)目的可行性。
一、產(chǎn)品成本估算 根據(jù)項(xiàng)目所用原輔材料在當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格，以及同行業(yè)的有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)和本項(xiàng)目的實(shí)際，對(duì)單項(xiàng)成本和費(fèi)用進(jìn)行了估算，以此基礎(chǔ)上估算總成本費(fèi)用。其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：
1、主要直接原料土建工程按174萬元計(jì)算，引進(jìn)畜種按140萬元計(jì)算，設(shè)備購置按36萬元計(jì)算。 2、銷售費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)算。
3、管理費(fèi)用按直接費(fèi)用的3%計(jì)算。
4、建設(shè)期內(nèi)的利息計(jì)入項(xiàng)目總投資，其后的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
5、正常年修理費(fèi)按折舊的1/3計(jì)算。
二、產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加
1、銷售收入 肉羊養(yǎng)殖年出欄6000只，盈余飼草料銷售收入15萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總銷售收入為390萬元。
2、利潤及分配 所得稅按利潤總額的33%計(jì)算,正常年稅后利潤為23.1萬元,提取10%的盈余公積后為本項(xiàng)目的可分配利潤。
3、盈利能力分析 計(jì)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 投資利潤率：42.15% 投資利稅率：47.23% 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：36.62% 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：49.42% 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：130萬元 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：212萬元 稅后投資回收期：4.8年（包括建設(shè)期） 稅前投資回收期：4年（包括建設(shè)期） 從以上數(shù)據(jù)可看出，財(cái)力內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于12.8%的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，凈現(xiàn)值大于零，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 肉羊養(yǎng)殖是屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對(duì)牲畜的糞便進(jìn)行無害化處理，以畜肥改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。 第十章 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)牧民增收
一、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 本項(xiàng)目建設(shè)將使毛蓋圖蘇木養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)?0戶農(nóng)牧民的養(yǎng)殖業(yè)健康快速發(fā)展，輻射帶動(dòng)450戶農(nóng)牧民進(jìn)行舍飼圈養(yǎng)肉羊可使當(dāng)?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。
二、農(nóng)牧民增收 根據(jù)我們的調(diào)研，每只育肥羊的生產(chǎn)成本約150元左右，出售每只育肥羊農(nóng)牧民可獲純收入400—500元。
三、其它影響 項(xiàng)目的實(shí)施還將對(duì)農(nóng)牧民進(jìn)行短期培訓(xùn)，這將有助于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平，提高農(nóng)牧民科技文化素質(zhì)，并增加農(nóng)民的收入來源。 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營管理 項(xiàng)目在建設(shè)過程中以及在項(xiàng)目建成后，建設(shè)單位將以嚴(yán)密的組織機(jī)構(gòu)，健全的規(guī)章制度，科學(xué)的管理模式，先進(jìn)的技術(shù)措施和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，確保該項(xiàng)目工程的順利建設(shè)和項(xiàng)目建成后的高效運(yùn)作，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)營效果。
一、組織機(jī)構(gòu) 毛蓋圖蘇木農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì)對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)十分重視，擬成立協(xié)會(huì)會(huì)長任組長，蘇木人民政府、農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)站等單位參加的良繁基地協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)以及處理和解決涉及與地方有關(guān)的疑難問題。并成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，作為項(xiàng)目建設(shè)的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和有關(guān)職能部門，對(duì)口負(fù)責(zé)各自的工作。具體組織管理體系見圖。
二、經(jīng)營管理模式 本項(xiàng)目采取“公司+基地”的模式進(jìn)行運(yùn)作和經(jīng)營。在整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行結(jié)構(gòu)中，飼草料基地為養(yǎng)殖基地提供飼料，基礎(chǔ)畜種由工作人員進(jìn)行飼養(yǎng)和日常管理，科技服務(wù)體系的整個(gè)良繁基地提供全方位的技術(shù)服務(wù)，項(xiàng)目各環(huán)節(jié)形成了一個(gè)相互依存、相互促進(jìn)、不可分割的利益共同體?；毓ぷ魅藛T在這一共同體中承擔(dān)著繁育以及仔畜到架子牲畜的飼養(yǎng)任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組作為本項(xiàng)目的建設(shè)主體，承擔(dān)著牲畜的改良、科技服務(wù)。在項(xiàng)目建成后，各環(huán)節(jié)之間，即飼料種植與良繁基地之間，工作人員與良繁基地之間都要在領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)下進(jìn)行單獨(dú)核算，相互這間通過合同契約，按照市場機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，通過利益杠桿，限度地調(diào)動(dòng)各方面的積極性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的化。不少地方的實(shí)踐證明，這一運(yùn)作模式符合規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)的內(nèi)在要求，有利于推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。 三、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)部管理 項(xiàng)目資金實(shí)行專人、專戶管理，并由項(xiàng)目總部統(tǒng)一調(diào)撥和支配，要建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁項(xiàng)目資金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)項(xiàng)目內(nèi)物品購進(jìn)要多方均價(jià)降低成本，節(jié)約投資，提高質(zhì)量。要分類制訂詳細(xì)的項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在具體施工中嚴(yán)格執(zhí)行。要建立項(xiàng)目檢測(cè)評(píng)價(jià)，聘請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量優(yōu)劣、資金使用情況、工程進(jìn)度、效率等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改正，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。 第十二章 結(jié) 論 項(xiàng)目區(qū)牲畜源及農(nóng)牧業(yè)資源豐富，勞動(dòng)力充足，可開發(fā)土地多，交通、通訊、電力等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，良好的自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況為大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。建設(shè)單位有著雄厚的資金實(shí)力、技術(shù)力量和高效的管理機(jī)制、管理模式，為項(xiàng)目的順利實(shí)施和成功運(yùn)作創(chuàng)造了有利條件。項(xiàng)目產(chǎn)品選擇適宜，市場需求穩(wěn)定、旺盛，發(fā)展?jié)摿薮?，為本?xiàng)目達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益提供了保證。 本項(xiàng)目建成后可向市場提供優(yōu)質(zhì)肉羊6000只，項(xiàng)目共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值390萬元，年創(chuàng)利稅172.6萬元。更為重要的是，該項(xiàng)目可有力帶動(dòng)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，大大推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。本項(xiàng)目采取“公司+基地”的方式進(jìn)行運(yùn)作，農(nóng)牧戶是首先的受益者。體現(xiàn)了該項(xiàng)目不僅可使建設(shè)單位快速發(fā)展，壯大實(shí)力，而且還對(duì)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及農(nóng)牧民的快速致富有著極大的推動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的有機(jī)統(tǒng)一。 該項(xiàng)目的提出符合國家、自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)氐目陀^條件；項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處于較好的水平。經(jīng)分析和論證認(rèn)為，該項(xiàng)目的建設(shè)條件成熟，符合項(xiàng)目建設(shè)的要求，具有實(shí)現(xiàn)的可行性。
篇四 系統(tǒng)工程可行性分析報(bào)告
1、引言
1、1編寫目的
隨著房地產(chǎn)的發(fā)展，房價(jià)也隨之越來越高；且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，外出務(wù)工的人員的流動(dòng)性也大大增強(qiáng)，租房成為了大部分人的選擇。物業(yè)公司對(duì)房屋的管理也需更加規(guī)范和專業(yè)。一個(gè)能夠使其實(shí)現(xiàn)管理系統(tǒng)化、規(guī)范化、自動(dòng)化的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)就顯得很有必要。利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)管理系的自動(dòng)化，規(guī)范化就是這個(gè)問題最好的解決方法。作為房地產(chǎn)公司和物業(yè)管理公司的管理者，希望能夠?qū)Ψ课葑赓U事務(wù)管理的整個(gè)流程狀態(tài)，信息資料的情況了如指掌，使其可以做出科學(xué)的決策。作為工作人員期望能夠避免繁瑣的手工操作，甩掉傳統(tǒng)的手工記錄方式，達(dá)到事半功倍的效果。
同時(shí)，通過為系統(tǒng)的開發(fā)者和系統(tǒng)可能的用戶單位編寫可行性研究報(bào)告，初步估算開發(fā)該系統(tǒng)的人員數(shù)量、時(shí)間和費(fèi)用，以此來決定該方案是否有效、可行。在很大程度上減少了今后的工作中可能出現(xiàn)的麻煩。
1、2項(xiàng)目背景
軟件名稱：房屋租賃管理信息系統(tǒng)
項(xiàng)目的任務(wù)提出者：×××××
項(xiàng)目的任務(wù)開發(fā)者：×××××
項(xiàng)目的用戶：物業(yè)公司或房產(chǎn)中介及租戶
實(shí)現(xiàn)軟件的單位：×××××
與其他軟件或其他系統(tǒng)的關(guān)系：×××××
原有系統(tǒng)是基于公司的局域網(wǎng)存在的，僅限于物業(yè)公司或房產(chǎn)中介內(nèi)部，本系統(tǒng)是基于原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上開發(fā)基于web頁面的系統(tǒng)，使租戶能通過internet查看自己租房的信息。
1、3定義
asp：（activeserverpages）是微軟公司推出的一種用以取代cgi的技術(shù)，基于目前絕大多數(shù)網(wǎng)站應(yīng)用于windows平臺(tái)，asp是一個(gè)位于windows服務(wù)器的腳本運(yùn)行環(huán)境，通過這種環(huán)境，用戶可以創(chuàng)建和運(yùn)行動(dòng)態(tài)的交互式的web服務(wù)器應(yīng)用程序以及edi（電子數(shù)據(jù)交換）。
sql：structuredquerylanguage
1、4參考資料
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劉斌，張軍。asp。net+sqlserver。動(dòng)態(tài)網(wǎng)站開發(fā)案例精選。北京：清華大學(xué)出版社，2005、
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2、可行性研究的前提
2、1要求
功能：此系統(tǒng)分為前臺(tái)管理和后臺(tái)管理。前臺(tái)管理是美觀友好的操作界面，供用戶瀏覽信息，包括查看房屋基本信息、查看租戶基本信息、租戶查看租房費(fèi)用信息、打印報(bào)表、打印繳費(fèi)單、給租戶發(fā)送欠費(fèi)信息郵件等功能。后臺(tái)管理是提供給管理員的，包括權(quán)限設(shè)置、房屋信息管理、用戶信息管理等功能。
性能：有較高的容錯(cuò)性，穩(wěn)定快速，實(shí)時(shí)控制。
輸出：欠費(fèi)清單、繳費(fèi)單、數(shù)據(jù)報(bào)表等。
輸入：房屋信息，租戶信息，租房信息等。
基本的數(shù)據(jù)流程和處理流程：見下文。
安全與保密要求：通過權(quán)限的設(shè)置對(duì)不同的用戶提供不同的數(shù)據(jù)，以保證數(shù)據(jù)的安全性和保密要求。對(duì)斷電、死機(jī)、系統(tǒng)崩潰等問題有有力措施以保障數(shù)據(jù)不受損失。
與軟件相關(guān)的其他系統(tǒng)：本系統(tǒng)基于windowsxp操作系統(tǒng)，以asp。net為技術(shù)平臺(tái)，采用acess2003為其數(shù)據(jù)庫開發(fā)系統(tǒng)。為了給決策者提供依據(jù)，購買統(tǒng)計(jì)軟件如excel或spss的接口與開發(fā)的系統(tǒng)相連，生成簡潔明了的數(shù)據(jù)圖形。
完成期限：預(yù)計(jì)時(shí)間2個(gè)月。
2、2目標(biāo)
實(shí)現(xiàn)一人一機(jī)即可完成房屋的租賃業(yè)務(wù)，節(jié)省了人力資源和業(yè)務(wù)處理的時(shí)間。通過與數(shù)據(jù)庫連接，使數(shù)據(jù)更加可靠、準(zhǔn)確，提高了業(yè)務(wù)處理的質(zhì)量，節(jié)約了成本。通過與internet連接，為租戶提供了一個(gè)友好的交流平臺(tái)，使租戶足不出戶就能了解自己的租房信息。公司管理層通過系統(tǒng)可隨時(shí)了解到房屋的租賃動(dòng)態(tài)及公司的業(yè)務(wù)信息，為管理者提供了決策依據(jù)。業(yè)務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)時(shí)能在系統(tǒng)中搜索到需要的有關(guān)信息，能為租戶提供更全面的信息，提高了服務(wù)的質(zhì)量和工作的效率。
2、3條件、假定和限制
建議開發(fā)軟件運(yùn)行最短壽命為5年，進(jìn)行系統(tǒng)方案選擇比較的期限為1個(gè)月。開發(fā)系統(tǒng)的經(jīng)費(fèi)自己籌集。未經(jīng)作者允許，禁止非法傳播、復(fù)制，違者追究法律責(zé)任，后果自負(fù)。在主頻為2、53ghz的cpu，具有顯卡，內(nèi)存在1gb以上的個(gè)人電腦上開發(fā)系統(tǒng)。使用access2003開發(fā)數(shù)據(jù)庫，在microsoftvisualstudio2005中通過c#編寫程序代碼。本軟件在裝有windowsxp操作系統(tǒng)的環(huán)境中運(yùn)行?？衫玫男畔⒑唾Y源：建議開發(fā)軟件的投入使用的最遲時(shí)間是2010年10月1日。
2、4可行性研究方法
建議本系統(tǒng)的研究主要集中在是否能夠?yàn)榉课葑赓U的日常工作帶來便利，能否減輕工作量，能否處理大量數(shù)據(jù)，最終提高工作效率。
2、5決定可行性的主要因素
決定可行性的主要因素包括：調(diào)查、加權(quán)、確定模型、建立基準(zhǔn)點(diǎn)或仿真等。
3、對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的分析
3、1處理流程和數(shù)據(jù)流程
業(yè)務(wù)員登錄后，查看當(dāng)前已登記的房屋信息，已出租的房屋信息，租賃房屋的租戶信息。有新租戶租屋時(shí)，及時(shí)登記新租戶信息，并告知相關(guān)信息。租戶繳費(fèi)時(shí)，將繳費(fèi)記錄計(jì)入系統(tǒng)，并打印繳費(fèi)單。查看租戶繳費(fèi)信息，發(fā)現(xiàn)有欠費(fèi)3月以上的租戶，打印催款通知單通知租戶及時(shí)繳費(fèi)。月底可通過系統(tǒng)打印所有財(cái)務(wù)報(bào)表，方便管理層了解相關(guān)信息。系統(tǒng)能打印租戶清冊(cè)，以便一覽租戶信息。
具體流程見下圖。
3、2工作負(fù)荷
現(xiàn)有系統(tǒng)所承擔(dān)的工作只能實(shí)現(xiàn)檔案管理的簡單功能，已無法適應(yīng)目前工作中處理大量數(shù)據(jù)的功能。
3、3費(fèi)用支出
由于現(xiàn)有系統(tǒng)的工作負(fù)荷超載，在現(xiàn)有系統(tǒng)上投入的人力，設(shè)備，空間，材料等與其他的`一系列支持性服務(wù)越來越大，導(dǎo)致公司費(fèi)用支出巨大，不利于公司的盈利。
3、4人員
現(xiàn)有系統(tǒng)需要檔案管理員2人、熟悉windows操作系統(tǒng)的業(yè)務(wù)員2人、財(cái)務(wù)人員3人和統(tǒng)計(jì)人員2人。
3、5設(shè)備
局域網(wǎng)內(nèi)的所有計(jì)算機(jī)，打印機(jī)等。
3、6局限性
只有物業(yè)公司或房屋中介的工作人員才能與系統(tǒng)進(jìn)行交互，租戶要了解租房有關(guān)信息，必須通過業(yè)務(wù)人員才能得到有關(guān)信息。且當(dāng)前系統(tǒng)無法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行智能管理與備份，所以需要設(shè)計(jì)完成適合當(dāng)前使用的新系統(tǒng)。
4、所建議技術(shù)可行性分析
4、1對(duì)系統(tǒng)的簡要描述
該系統(tǒng)是基于microsoftvisualstudio2005開發(fā)環(huán)境和使用access數(shù)據(jù)庫開發(fā)的、全面面向物業(yè)公司、房屋中介及租戶的關(guān)于房屋租賃的管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)在安裝了windowsxp操作系統(tǒng)且與internet連接了的個(gè)人電腦上使用。
4、2處理流程和數(shù)據(jù)流程
業(yè)務(wù)員登錄后，查看當(dāng)前已登記的房屋信息，已出租的房屋信息，租賃房屋的租戶信息。有新租戶租屋時(shí)，及時(shí)登記新租戶信息，并告知相關(guān)信息。租戶繳費(fèi)時(shí)，將繳費(fèi)記錄計(jì)入系統(tǒng)，并打印繳費(fèi)單。查看租戶繳費(fèi)信息，發(fā)現(xiàn)有欠費(fèi)3月以上的租戶，打印催款通知單通知并發(fā)送郵件給租戶提醒及時(shí)繳費(fèi)。月底可通過系統(tǒng)打印所有財(cái)務(wù)報(bào)表，方便管理層了解相關(guān)信息。月末，系統(tǒng)自動(dòng)生成收費(fèi)日記賬和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)部生成財(cái)務(wù)報(bào)表上交經(jīng)理辦公室，供管理層做出決策。系統(tǒng)能打印租戶清冊(cè)，以便一覽租戶信息。
租戶登錄系統(tǒng)后，能查看未出租的房屋信息和自己租房的相關(guān)信息，可以查看繳費(fèi)歷史記錄和欠費(fèi)信息。
具體流程見下圖。
4、3與現(xiàn)有系統(tǒng)比較的優(yōu)越性
通過與internet連接，為租戶提供了一個(gè)友好的交流平臺(tái)，使租戶足不出戶就能了解自己的租房信息。公司管理層通過系統(tǒng)可隨時(shí)了解到房屋的租賃動(dòng)態(tài)及公司的業(yè)務(wù)信息，為管理者提供了決策依據(jù)。
4、4采用建議系統(tǒng)可能帶來的影響
4、4、1對(duì)設(shè)備的影響
若當(dāng)前設(shè)備cpu不低于cpupⅲ，內(nèi)存不低于256kb，則對(duì)當(dāng)前設(shè)備無影響。但建議使用最先進(jìn)的設(shè)備來配合系統(tǒng)的技術(shù)。
4、4、2對(duì)現(xiàn)有軟件的影響
若當(dāng)前系統(tǒng)版本不低于windows2000，則對(duì)軟件無影響。
4、4、3對(duì)用戶的影響
要求用戶單位操作人員熟悉軟件運(yùn)行的基本環(huán)境windows操作系統(tǒng)。
4、4、4對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響
（1）用戶的操作嚴(yán)格按照系統(tǒng)要求規(guī)程。
（2）要求針對(duì)不同用戶創(chuàng)建多種登錄方式，分權(quán)限管理。
（3）數(shù)據(jù)應(yīng)由系統(tǒng)管理員手動(dòng)輸入系統(tǒng)，普通用戶無權(quán)輸入數(shù)據(jù)。
（4）對(duì)數(shù)據(jù)有保存的要求，并且對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、恢復(fù)的處理。
（5）輸出的報(bào)告以報(bào)表的形式打印出來。
（6）系統(tǒng)具有備份與恢復(fù)功能。
4、4、5對(duì)開發(fā)環(huán)境的影響
用戶需在windows2000及以上的操作系統(tǒng)中安裝microsoftaccess2003及microsoftvisualstudio2005、
4、4、6對(duì)運(yùn)行環(huán)境的影響
需要的計(jì)算機(jī)的資源是cpupⅲ、內(nèi)存256kb以上。
4、4、7對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的影響
需要經(jīng)費(fèi)包括：開發(fā)系統(tǒng)所需的經(jīng)費(fèi)、購買相關(guān)軟件接口的經(jīng)費(fèi)、升級(jí)計(jì)算機(jī)性能所需經(jīng)費(fèi)和連接internet所需經(jīng)費(fèi)。
4、5技術(shù)可行性評(píng)價(jià)
就目前使用的軟硬件設(shè)備和開發(fā)技術(shù)來說功能目標(biāo)能達(dá)到。為滿足需求，需要軟件工程師2人，系統(tǒng)分析師1人和系統(tǒng)測(cè)試員1人，在規(guī)定的2個(gè)月期限內(nèi)能夠開發(fā)完成。
5、所建議系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)可行性分析
本系統(tǒng)是為了改善原有系統(tǒng)在經(jīng)費(fèi)支出過高和低效率的缺點(diǎn)的，所以新系統(tǒng)一經(jīng)使用在經(jīng)費(fèi)支出方面一定會(huì)得到很好的改善，用戶在使用了新系統(tǒng)后只需要花一定資金購買一部分計(jì)算機(jī)與軟件就能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
5、1支出
5、1、1基建投資
購買計(jì)算機(jī)15000元，購買軟件2000元，購買軟件接口4000元，總共21000元。
5、1、2其他一次性支出
開發(fā)系統(tǒng)的開發(fā)人員的費(fèi)用共20000元。
5、1、3經(jīng)常性支出
系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用，包括系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)和消耗材料費(fèi)5000元/月。年支出為：5000×12=60000元/年。
5、2效益
5、2、1一次性收益
開支的縮減包括改進(jìn)了的系統(tǒng)的運(yùn)行所引起的開支縮減，如資源要求的減少，運(yùn)行效率的改進(jìn)，數(shù)據(jù)進(jìn)入、存儲(chǔ)和恢復(fù)技術(shù)的改進(jìn)，系統(tǒng)性能的可監(jiān)控，軟件的轉(zhuǎn)換和優(yōu)化，數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)的采用，處理的集中化/分布化等。
5、2、2經(jīng)常性收益
資源利用的改進(jìn)，管理和運(yùn)行效率的改進(jìn)以及出錯(cuò)率的減少等。
5、2、3不可定量收益
管理人員決策及時(shí)、準(zhǔn)確、更科學(xué)化，使企業(yè)上下級(jí)的信息流通結(jié)構(gòu)更趨合理。增強(qiáng)了企業(yè)的競爭力，提高了客戶滿意度等。
綜合以上信息，通過使用本系統(tǒng)估計(jì)得到的年收益為80000元，使用系統(tǒng)5年共收益80000×5=400000元。
5、3收益/投資比
根據(jù)以上信息，使用本系統(tǒng)得到總收益為400000元。第一年投資為101000元，今后的每年投資約為60000元，使用系統(tǒng)5年總投資為101000+60000×4=341000，所以在計(jì)算收益/投資比時(shí)不涉及這部分費(fèi)用。
綜上所述得到收益/投資比為400000÷341000=1、17、
5、4投資回收周期
根據(jù)對(duì)支出和收益的分析知道在第二年收益即可大于投資。
5、5敏感性分析
考慮到信息行業(yè)的快速發(fā)展，系統(tǒng)的更新速度可能跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變化，且現(xiàn)在社會(huì)上的軟件的生命期一般為3-5年，本系統(tǒng)設(shè)計(jì)使用年限為5年，足以應(yīng)對(duì)軟件的更新?lián)Q代。根據(jù)目前市場上普遍的計(jì)算機(jī)硬件配置，完全能夠滿足系統(tǒng)的要求。
6、社會(huì)因素可行性分析
6、1法律因素
在其滿足真實(shí)、安全的情況下并未違反什么法律，潛在的危險(xiǎn)在客戶及房屋重要信息的泄露，系統(tǒng)在安全方面必須要做到有效保證。
6、2用戶使用可行性
本軟件系統(tǒng)操作簡單，運(yùn)行方便，用戶一般不會(huì)出現(xiàn)使用上的困難。且用戶單位原來就使用了系統(tǒng)，能夠很好的適應(yīng)新系統(tǒng)。現(xiàn)在個(gè)人電腦已經(jīng)很普及了，越來越多的人接受并開始依賴網(wǎng)上業(yè)務(wù)，租戶能夠使用該系統(tǒng)也是完全有可能的。
7、其他可供選擇的方式
可購買市面上的網(wǎng)上商城網(wǎng)站源碼，雖然這個(gè)方案可以節(jié)省網(wǎng)站的開發(fā)時(shí)間和減少開發(fā)人員，但是對(duì)源碼并不熟悉，可能會(huì)引起維護(hù)和擴(kuò)展性的問題，而且現(xiàn)成的代碼在功能和結(jié)構(gòu)上并不一定符合本項(xiàng)目的需求，很可能需要開發(fā)人員對(duì)已購買的系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)，難以估算額外成本。
8、結(jié)論意見
經(jīng)過對(duì)可行性研究報(bào)告的研究，我認(rèn)為我們的軟件開發(fā)在經(jīng)濟(jì)上和技術(shù)上都是完全符合客戶要求的，所以能夠立即執(zhí)行軟件的開發(fā)，并達(dá)到客戶的目標(biāo)。
