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第1篇 銀行電子銀行業(yè)務(wù)自查報(bào)告
為進(jìn)一步完善我行電子銀行業(yè)務(wù)管理，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防范能力，實(shí)現(xiàn)電子銀行業(yè)務(wù)制度化、規(guī)范化，依據(jù)《__銀行關(guān)于開展業(yè)務(wù)全面自查活動(dòng)的通知》要求，對(duì)我行電子銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行全面自查，自查報(bào)告如下：
一、業(yè)務(wù)層面
（一）是否建立了安全保障、檢查監(jiān)督、人員管理、統(tǒng)計(jì)分析、信息反饋、信息披露、重大事項(xiàng)報(bào)告制度等管理制度和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制機(jī)制。是否建立了能夠完整涵蓋業(yè)務(wù)的全過程和各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作規(guī)程和實(shí)施細(xì)則，操作規(guī)程各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是否具備有效的控制手段，控制環(huán)節(jié)的設(shè)置是否合理，控制職能的劃分是否清楚。是否建立了健全的崗位責(zé)任制，各崗位職責(zé)之間能否相互監(jiān)督和制約。是否根據(jù)需要及時(shí)修改和完善已制定的各項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程和實(shí)施細(xì)則。
自查說明：建立了電子銀行業(yè)務(wù)管理制度，建立了業(yè)務(wù)操作規(guī)程和實(shí)施細(xì)則，建立了健全的崗位責(zé)任制。
相關(guān)材料：《__銀行股份有限公司銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》、《__銀行股份有限公司自助設(shè)備管理辦法（試行）》、《__銀行借記卡業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》、《__銀行股份有限公司銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》、《__銀行股份有限公司銀行卡（借記卡）系統(tǒng)事件、事故報(bào)告制度（試行）》、《__銀行電子銀行部崗位計(jì)劃》
（二）電子銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)部門和人員是否嚴(yán)格執(zhí)行了電子銀行業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。經(jīng)營(yíng)電子銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)各部門和人員之間是否存在分工不清、缺乏制約等問題。
自查說明：制定了管理辦法，對(duì)相關(guān)部門和人員的責(zé)任進(jìn)行了說明，并列明了違反規(guī)定后的處罰措施。
相關(guān)材料：《__銀行股份有限公司銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》第三章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)、第十一章 違規(guī)責(zé)任；
《__銀行股份有限公司自助設(shè)備管理辦法（試行）》第二章 管理體系及崗位職責(zé)、第八章 自助設(shè)備的檢查、考核及責(zé)任追究。
（三）在客戶申請(qǐng)某項(xiàng)電子銀行業(yè)務(wù)品種時(shí)，是否向客戶說明和公開各種電子銀行業(yè)務(wù)品種的交易規(guī)則，是否向客戶說明該品種的交易風(fēng)險(xiǎn)及其在具體交易中的權(quán)利與義務(wù)。
自查說明：銀行卡客戶申請(qǐng)書背面印有龍祥卡章程，對(duì)龍祥卡的申領(lǐng)條件、使用、掛失、銷戶、計(jì)息與收費(fèi)、權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了全面的公開，對(duì)持卡人的權(quán)利、義務(wù)進(jìn)行了說明。
相關(guān)材料：《__銀行股份有限公司龍祥卡章程》
二、運(yùn)營(yíng)管理層面
銀行是否建立了全面、綜合、系統(tǒng)的電子銀行業(yè)務(wù)授權(quán)管理、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)核對(duì)等管理制度，是否及時(shí)核對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)的全部賬務(wù)，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否相符一致。
自查說明：我行已建立了電子銀行業(yè)務(wù)授權(quán)管理、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)核對(duì)管理制度，及時(shí)核對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)的賬務(wù)，使會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相符。
相關(guān)材料：運(yùn)營(yíng)管理部有關(guān)授權(quán)管理的管理制度；
《__銀行股份有限公司銀行卡會(huì)計(jì)核算管理辦法（試行）》中“第六章 銀行卡業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算處理、第七章 atm業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算處理、第九章 賬務(wù)核對(duì)”；
中國(guó)銀聯(lián)差錯(cuò)處理平臺(tái)；
__銀行監(jiān)管報(bào)送系統(tǒng)。
三、科技信息層面
（一）銀行是否遵守了國(guó)家有關(guān)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全、商用密碼管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。是否根據(jù)需要設(shè)定轉(zhuǎn)賬限額。是否設(shè)定電子銀行業(yè)務(wù)密碼試輸次數(shù)、試輸時(shí)間的限制。
自查說明：銀行卡客戶申請(qǐng)書背面印有龍祥卡章程，章程中列明了持卡人的權(quán)利義務(wù)，并規(guī)定了持卡人在境內(nèi)atm上使用龍祥卡取款時(shí)，每卡每日累計(jì)取現(xiàn)金額不得超過20000元（含）；人民幣持卡人可申請(qǐng)開通atm自助轉(zhuǎn)賬功能，使用龍祥卡轉(zhuǎn)賬時(shí)，每卡每日轉(zhuǎn)出累計(jì)金額不得超過50000元（含）人民幣；持卡人將密碼連續(xù)錯(cuò)誤輸入6次時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)鎖定其賬戶，客戶可持本人有效身份證件到柜臺(tái)進(jìn)行解鎖或密碼掛失。
相關(guān)材料：《__銀行股份有限公司龍祥卡章程》第三章 使用 第七章 權(quán)利義務(wù)；
《__銀行股份有限公司銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》第七章 銀行卡特殊業(yè)務(wù)處理。
第2篇 區(qū)電子政務(wù)工作自查報(bào)告
2023年是區(qū)醫(yī)院新院投入使用的第二個(gè)年頭，在這一年里我院各方面都取得了驕人的成績(jī)，電子政務(wù)工作也成績(jī)斐然。在這一年里，我院的電子政務(wù)工作，在區(qū)委、區(qū)政府及各級(jí)衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)電子政務(wù)中心的幫助和指導(dǎo)下，認(rèn)真按照區(qū)關(guān)于電子政務(wù)工作的總體部署和要求，加強(qiáng)對(duì)電子政務(wù)的建設(shè)與管理，取得了一定的成效?，F(xiàn)將區(qū)醫(yī)院電子政務(wù)工作自查情況報(bào)告如下：
一、電子政務(wù)管理體制建設(shè)情況
為了更好的做好電子政務(wù)工作，提高電子政務(wù)應(yīng)用服務(wù)水平，我院專門成立了電子政務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，下設(shè)執(zhí)行科室，由醫(yī)院綜合辦公室擔(dān)任。并安排信息科成員為電子政務(wù)工作專職員，負(fù)責(zé)區(qū)醫(yī)院日常電子政務(wù)工作。為我院的電子政務(wù)工作，提供人力支持。年初，院領(lǐng)導(dǎo)召集各科室主要負(fù)責(zé)人召開了一次電子政務(wù)調(diào)度會(huì)、研討會(huì)，認(rèn)真總結(jié)了我院電子政務(wù)的建設(shè)情況，并對(duì)我院年電子政務(wù)發(fā)展規(guī)劃做了詳細(xì)部署。研討會(huì)期間，通過投票，進(jìn)一步完善了我院，電子政務(wù)規(guī)章制度，確定了區(qū)醫(yī)院電子政務(wù)網(wǎng)站信息發(fā)布，患者心聲等管理制度。確保醫(yī)院全方位為患者服務(wù)。
二、電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況
2023年11月26日，我院搬遷到海寧路東、河聚路北的新醫(yī)院，電子政務(wù)網(wǎng)也由老醫(yī)院順利接入到新醫(yī)院。為了確保政務(wù)網(wǎng)的安全，專用，我院加強(qiáng)了政務(wù)網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)工作，在服務(wù)器上安裝了殺毒軟件，同時(shí)把老醫(yī)院的服務(wù)器搬到新院，聯(lián)通現(xiàn)在的新服務(wù)器共同組成了我院的信息化系統(tǒng)，同時(shí)我院的政務(wù)協(xié)調(diào)辦公網(wǎng)與內(nèi)網(wǎng)分開，確保了醫(yī)院his、電子病歷、農(nóng)合、地緯等系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
(一)、嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)網(wǎng)專網(wǎng)專用。同時(shí)按照區(qū)電子政務(wù)中心安全管理要求，制定和完善了區(qū)醫(yī)院電子政務(wù)安全保密措施，落實(shí)安全保密工作責(zé)任制，要求網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)人員及時(shí)將異常情況上報(bào)。并及時(shí)解決。全年未發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常。
(二)、切實(shí)做好信息安全工作。安裝了專門的殺毒、殺木馬軟件，政務(wù)網(wǎng)出口處部署了防火墻、日志審計(jì)等安全系統(tǒng)，有效防范了病毒、木馬、黑客等網(wǎng)絡(luò)攻擊，確保了信息和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全。
(三)、開展不定期檢查。區(qū)醫(yī)院電子政務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對(duì)電子政務(wù)工作辦公室的環(huán)境安全、設(shè)備安全、信息安全、管理制度落實(shí)情況等內(nèi)容進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問題及時(shí)進(jìn)行糾正，消除安全隱患。同時(shí)，積極推行電子認(rèn)證，在辦公應(yīng)用中采用了電子簽章，提高了工作效率，確保了工作安全。
三、政務(wù)信息資源開發(fā)利用情況
按照有關(guān)通知要求，區(qū)醫(yī)院及時(shí)修訂單位公開指南和目錄，并在政府網(wǎng)站上全面公布。同時(shí)，通過全區(qū)統(tǒng)一的政府信息公開系統(tǒng)，按時(shí)，保質(zhì)保量完成信息公開任務(wù)，通過全區(qū)政務(wù)信息網(wǎng)，及時(shí)受理并回復(fù)申請(qǐng)公開信息。確保區(qū)醫(yī)院信息的暢通，保障工作成果，提高工作效率。公開的信息除通過政務(wù)網(wǎng)公開外，我們還通過醫(yī)院宣傳欄，醫(yī)院博客，醫(yī)院院報(bào)等方式對(duì)外公開。做到公開透明。建立健全了保密審查機(jī)制并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，落到實(shí)處。保障信息網(wǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。為方便工作，我院也將服務(wù)器托管在全區(qū)統(tǒng)一的機(jī)房?jī)?nèi)，能夠依托全區(qū)統(tǒng)一的電子政務(wù)網(wǎng)與全區(qū)各兄弟單位交流學(xué)習(xí)。電子政務(wù)網(wǎng)的運(yùn)用，方便了群眾，簡(jiǎn)化了工作程序。政務(wù)工作真正做到了實(shí)實(shí)在在。
四、電子政務(wù)應(yīng)用與推廣
電子政務(wù)系統(tǒng)為區(qū)醫(yī)院與區(qū)乃至市其他兄弟單位架起了溝通的橋梁，在區(qū)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)了電子政務(wù)系統(tǒng)的全部功能，公文傳輸，公文交流。根據(jù)我院工作情況的特殊性，及工作的需要，我院建設(shè)一個(gè)電子政務(wù)應(yīng)用平臺(tái)。按時(shí)參加電子政務(wù)主管部門組織的電子政務(wù)使用培訓(xùn)，同時(shí)，吃水不忘打井人，密切配合電子政務(wù)主管部門的工作，并按時(shí)參加電子政務(wù)主管部門組織的有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)。電子政務(wù)，在我院得到了全面的應(yīng)用和推廣，為我院的發(fā)展做了無形貢獻(xiàn)。
五、政府網(wǎng)站的建設(shè)與服務(wù)情況
按照區(qū)里的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院自身發(fā)展的需要，我院正在籌劃申請(qǐng)中文域名、英文域名，建設(shè)自己的網(wǎng)站，區(qū)醫(yī)院網(wǎng)站的建設(shè)規(guī)劃已經(jīng)出臺(tái)，正在完善階段，相信不久的將來，我院一定能夠建成一個(gè)全新的、全方面的醫(yī)療信息網(wǎng)站。保證患者及時(shí)了解醫(yī)院的信息，方便就醫(yī)。同時(shí)，我院積極參加區(qū)門戶網(wǎng)站的信息報(bào)送，管理規(guī)范，回復(fù)及時(shí)。得到了患者及家屬的高度贊揚(yáng)。網(wǎng)站的建設(shè)與開通，將方便患者，方便醫(yī)院，為醫(yī)院和患者架起了溝通的橋梁。
第3篇 水務(wù)局電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的自查報(bào)告
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)管理
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。一是建立健全領(lǐng)導(dǎo)小組，由“一把手”負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，政工股為責(zé)任股室，電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)工作落實(shí)了專人負(fù)責(zé)，確立了應(yīng)用操作專職人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行維護(hù)。二是把電子政務(wù)目標(biāo)任務(wù)納入機(jī)關(guān)年度工作目標(biāo)考核，在年初分解落實(shí)到責(zé)任股室，確保了電子政務(wù)目標(biāo)任務(wù)的完成。
（二）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。我局積極組織信息人員參加縣委機(jī)要局和保密局舉辦的網(wǎng)絡(luò)失泄密防范工作培訓(xùn)會(huì)和政務(wù)內(nèi)網(wǎng)應(yīng)用和信息培訓(xùn)會(huì)，著力提高了信息員和技術(shù)員的工作能力。
(三)保障經(jīng)費(fèi)，確保工作。我局針對(duì)黨政網(wǎng)進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)黨政網(wǎng)電腦配置，網(wǎng)絡(luò)管理，日常維護(hù)和保密工作費(fèi)用進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，使經(jīng)費(fèi)得到保障。
二、狠抓應(yīng)用，突顯功能
（一）切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)上公共應(yīng)用。積極配合縣委機(jī)要局開展新公文交換系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，按縣委要求對(duì)公文的收發(fā)、pdf的制作、電子印章加蓋、網(wǎng)上傳輸公文范圍、公文管理的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范管理，完成縣網(wǎng)管中心下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
（二）著力打造部門網(wǎng)站。一是積極開展創(chuàng)新特色欄目的建設(shè)，做好具有水務(wù)特色的“兩脈暢流”網(wǎng)頁信息的公布。二是規(guī)范網(wǎng)站基本欄目設(shè)置，著力搞好基本信息、動(dòng)態(tài)信息、業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)庫(kù)存等內(nèi)容的日常維護(hù)，及時(shí)更新單位動(dòng)態(tài)工作信息，定期完善基本信息。
三、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理
（一）規(guī)范計(jì)算機(jī)物理網(wǎng)絡(luò)接入。一是配合電信部門做好本單位的網(wǎng)絡(luò)改造，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)光纖接入。二是嚴(yán)格計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)端口接入，做到了電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的物理隔離,有效阻止電子政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)違規(guī)外連的情況發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、制度化管理。
（二）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。一是堅(jiān)持每日讀網(wǎng)制度，加強(qiáng)網(wǎng)站日常巡查、讀網(wǎng)、監(jiān)測(cè)工作，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)更改。二是信息上載嚴(yán)格按照信息發(fā)布審核和保密審查制度，先審后發(fā)，有效杜絕不良和有害信息上網(wǎng)運(yùn)行的情況。三是完善單位的設(shè)備的更新，全年設(shè)備、線路維護(hù)。
第4篇 開展電子政務(wù)辦公平臺(tái)工作的自查報(bào)告
根據(jù)昭陽區(qū)工業(yè)和信息化局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電子政務(wù)辦公平臺(tái)管理的通知》昭區(qū)工信通〔20__〕24號(hào)文件精神，為進(jìn)一步加強(qiáng)我局電子政務(wù)辦公信息平臺(tái)的使用管理，維護(hù)好用戶信息，確保平臺(tái)安全運(yùn)行，預(yù)防重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件發(fā)生。我局積極組織落實(shí)，認(rèn)真對(duì)照，就我局電子政務(wù)辦公信息平臺(tái)用戶密碼及口令管理等有關(guān)工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化全局人員安全保密意識(shí)
局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此工作及時(shí)進(jìn)行了安排和部署，召開全局干部職工大會(huì)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《保密法》和各項(xiàng)保密制度，重點(diǎn)抓好對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的保密宣傳教育，不斷提高保密意識(shí)和做好保密工作的自覺性。
二、明確職責(zé)、責(zé)任到人
為確保工作落實(shí)到位，我單位確定科技科負(fù)責(zé)政務(wù)辦公信息平臺(tái)的日常管理及維護(hù)工作，科技科馬佼平具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并及時(shí)對(duì)信息平臺(tái)用戶進(jìn)行逐一清理
三、清理情況
我局共有計(jì)算機(jī)98臺(tái)，其中用于辦公平臺(tái)是計(jì)算機(jī)有33臺(tái)，計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常，為政務(wù)信息平臺(tái)安全運(yùn)行提供了保障。信息平臺(tái)用戶83人，因工作調(diào)整變更的5人，因人員調(diào)出刪除用戶1人，用戶信息準(zhǔn)確無誤，并對(duì)各用戶信息建立了用戶檔案、更加規(guī)范和完善了操作規(guī)程。
四、存在問題
一是存在用戶密碼及口令沒有及時(shí)更改，大多使用默認(rèn)密碼，或更改了密碼，沒有定期更新密碼及口令的問題。我單位在此次檢查中采取邊檢查邊督促,及時(shí)對(duì)不規(guī)范的用戶密碼及口令進(jìn)行了更換、更新。并對(duì)此次檢查結(jié)果在會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)，在一次強(qiáng)調(diào)用戶信息的安全保密意識(shí)。
二是沒有建立健全用戶信息臺(tái)賬，對(duì)新增，刪除，更改用戶隨意變更，沒有建立全面的書面記錄，將會(huì)導(dǎo)致政務(wù)辦公信息平臺(tái)用戶被非法登錄使用，避免非權(quán)限所有人進(jìn)行修改操作。
針對(duì)目前我局自查工作中存在的不足，將作以下整改：
1、加強(qiáng)信息安全方面的培訓(xùn)和教育工作，使全局人員樹立信息安全意識(shí)，增強(qiáng)安全意識(shí)的自覺性，提高政務(wù)信息平臺(tái)的工作管理水平。
2、建立健全規(guī)章制度及信息臺(tái)賬制度，確保我局政務(wù)信息安全運(yùn)行。
3、加強(qiáng)日常管理工作，對(duì)用戶信息更改，變更的信息及時(shí)有效的進(jìn)行登記，完善檔案記錄。
二0__年__月__日
