食品原料驗收管理制度

目錄清單

1. 食品原料驗收管理目標

2. 驗收程序

3. 質(zhì)量標準與檢驗方法

4. 原料存儲管理

5. 異常處理與報告

6. 責任分工與考核

7. 制度執(zhí)行與監(jiān)督

重點內(nèi)容

1. 食品原料驗收管理目標 我們的食品原料驗收制度旨在確保所有進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原料均符合食品安全與質(zhì)量標準，防止不合格原料流入，保障產(chǎn)品的質(zhì)量和消費者的健康。

2. 驗收程序 (1) 收到原料后，驗收人員應(yīng)立即進行外觀檢查，確認包裝完整無損。 (2) 核實供應(yīng)商提供的質(zhì)檢報告，確保原料來源合法、合規(guī)。 (3) 進行隨機抽樣，依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量標準進行實驗室檢測。 (4) 對驗收結(jié)果進行記錄，并將信息錄入系統(tǒng)。

3. 質(zhì)量標準與檢驗方法 原料需符合國家食品安全法規(guī)，同時參照行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部設(shè)定的指標，如微生物含量、感官指標、理化參數(shù)等。檢驗方法包括但不限于目視檢查、化學分析和儀器檢測。

4. 原料存儲管理 存儲區(qū)域應(yīng)保持清潔干燥，溫度和濕度控制在適宜范圍。原料分類存放，避免交叉污染，定期進行庫存盤點，確保原料新鮮度。

5. 異常處理與報告 發(fā)現(xiàn)異常情況，如原料變質(zhì)、包裝破損等，應(yīng)立即隔離并上報，由質(zhì)量管理部門調(diào)查原因，采取相應(yīng)糾正措施。對供應(yīng)商進行評估，必要時調(diào)整采購策略。

6. 責任分工與考核 驗收部門負責原料的日常驗收工作，質(zhì)量管理部門負責監(jiān)督和指導。定期對驗收人員進行培訓和考核，確保其專業(yè)技能和責任意識。

7. 制度執(zhí)行與監(jiān)督 本制度的執(zhí)行情況納入各部門績效考核，管理層定期進行審計，確保制度的有效執(zhí)行。對于違反規(guī)定的，將依據(jù)公司紀律處分條例進行處理。

措施

1. 定期更新質(zhì)量標準，適應(yīng)市場和技術(shù)變化。

2. 提供充足的資源支持，包括設(shè)備、人員培訓和檢測能力提升。

3. 加強與供應(yīng)商的溝通，建立長期合作關(guān)系，共同提高原料質(zhì)量。

4. 定期組織內(nèi)部分享會，交流驗收經(jīng)驗，提高團隊整體水平。

5. 設(shè)立匿名舉報機制，鼓勵員工參與監(jiān)督，共同維護食品安全。

通過上述措施，我們期望構(gòu)建一個高效、嚴謹?shù)氖称吩向炇展芾眢w系，以確保從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，為消費者提供安全、美味的產(chǎn)品。

食品原料驗收管理制度范文

第1篇 食品原料驗收管理規(guī)程

食品原料的驗收管理

在采購物資到貨之后,就要對采購原料進行嚴格的驗收。如果只對餐飲原料的采購進行控制,而忽視驗收這一環(huán)節(jié),往往會使對采購的各種控制前功盡棄。供應(yīng)商在發(fā)貨時會有意無意地超過訂購量,或缺斤短兩,或質(zhì)量不符合餐廳的要求,高于或低于采購規(guī)格;賬單上的價格也往往與商定的價格大有出入。因而驗收管理是餐飲管理和成本控制中不可缺少的重要環(huán)節(jié)。

一、驗收員的配備

在企業(yè)的組織中應(yīng)設(shè)專人負責食品飲料的驗收。驗收員絕不能由采購員兼任,也不能由廚師長或餐飲部經(jīng)理兼職,如果人手不夠,驗收員可由倉庫保管員兼任。驗收員的主要職責是檢查送貨的數(shù)量是否符合訂購的數(shù)量,原料的質(zhì)量是否符合采購規(guī)格,價格是否符合商定的標準。驗收員還要控制退出的包裝箱、飲料瓶中是否混入未用的原料。驗收員必須每日填寫驗收日報表。

作為一名合格的驗收員,應(yīng)具備以下素質(zhì):

1)責任心強,具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和品德修養(yǎng),能獨立工作、嚴格把關(guān),不受他人干擾。

2)誠實可靠,不徇私舞弊,對企業(yè)忠心不二。遇到特殊情況,應(yīng)及時向上級主管匯報請示,不得擅自作主。

3)有豐富的食品原料知識。熟悉財會制度。

驗收辦公室應(yīng)接近餐廳的后門,并接近食品和飲料的庫房。驗收辦公室的位置和朝向應(yīng)確保驗收員能方便地看到每一樣貨物的進出。驗收處應(yīng)有一塊寬敞的裝卸貨物以及汽車掉頭的空間,并且設(shè)一塊高度與卡車相等的卸貨臺,這樣能使貨物移動通暢。重貨物應(yīng)減少搬動,驗收員可在車上驗貨。

二、驗收控制程序

(一)數(shù)量驗收控制

驗收人員對進貨數(shù)量進行控制時,要檢查發(fā)送原料的實物數(shù)量與訂購單和賬單上的數(shù)量是否一致。帶外包裝及商標的貨物,在包裝上已注明重量的要仔細點數(shù),必要時要抽樣稱重,核實包裝上的重量是否正確。對于以箱或盒包裝的貨物要開箱檢查,檢查箱子是否裝滿。無包裝的貨物要過秤。訂購單上有采購貨品的品名和數(shù)量,要檢查發(fā)送貨物的品種和數(shù)量是否與訂購單上的一致。供應(yīng)商送來的賬單也有貨物的名稱和數(shù)量,要檢查賬單上列出的品名是否都收到,數(shù)量是否正確,重量是否充足。

(二)質(zhì)量驗收控制

驗收人員在控制質(zhì)量時,要檢查實物原料的質(zhì)量和規(guī)格是否與標準采購規(guī)格和訂購單相符,賬單上的規(guī)格是否與訂購單上的一致。為防止供應(yīng)商和采購員以次充好,驗貨時必須與標準采購規(guī)格進行對照。對于玻璃瓶身金屬蓋的瓶裝食品,要檢查蓋子是否已凸起變形,金屬罐裝食品的罐是否已變形,并要核查是否已過保質(zhì)期;檢查蔬菜、水果有否腐爛;檢查肉類是否符合規(guī)定的部位并留意是否摻水;飲料要注意商標牌與訂購單和賬單是否相符。

(三)價格驗收控制

在驗收價格時,要認真檢查賬單上的價格與訂貨單上的價格是否一致,以免企業(yè)受損。

(四)驗收程序

1)核實進貨的原料是否與訂購單上的相符。凡未辦理訂購手續(xù)的食品和飲料不予受理,這樣可避免不需用的食品和飲料進入庫房。如果發(fā)送的數(shù)量與訂購單數(shù)量不一致,多發(fā)送的貨要退回并應(yīng)重開賬單。數(shù)量不足,可要求補回或重開發(fā)票。如果進貨的原料不符合標準采購規(guī)格,要堅決退回,驗收員要填!寫退料通知單。

2)檢查賬單上原料的數(shù)量和規(guī)格是否與實物相符。供貨的賬單是隨同進貨的食品和飲料一起交付的,它是財務(wù)部付款的憑證。經(jīng)過檢查如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不足或規(guī)格不符的,要填寫數(shù)量和規(guī)格不準通知單。在驗收時,要求送貨員在場,這樣當場檢驗,對不合格的貨可得到對方認可。退料通知單和數(shù)量、規(guī)格不準的通知單要讓送貨員簽字。驗收員要將通知單連同發(fā)票副本退回供應(yīng)商。

3)驗收合格后,驗收員要在賬單上加蓋驗收章并簽字,正本送財務(wù)部,副本退回供應(yīng)商。

4)驗收完畢后,驗收員要填寫驗收日報表。

驗收員要認真地填寫進貨的日期、供貨單位以及貨物的品名、數(shù)量、單價和金額。

三、驗收過程中涉及的表格

(一)驗收日報表

驗收日報表記載企業(yè)每日所進的餐飲原料。它不僅要記載原料的品名、規(guī)格、單價和金額,還要注上這些原料的去向,是送廚房還是進庫房。

餐飲企業(yè)中采購的原料分為兩大類:一類是直接送到廚房馬上使用的原料,稱為直接采購原料;另一類驗收后被送到庫房,稱作庫房采購原料。直接采購原料在驗收時直接記入餐飲成本,這類原料易壞性大,需要每日采購、立即使用。理想的每日采購數(shù)量應(yīng)控制在只足夠一日使用的量。庫房采購原料是在從庫房領(lǐng)料時記人餐飲成本的原料,這類原料不立即使用,質(zhì)量不會明顯下降,它們可以被儲存起來,庫房根據(jù)各廚房的需要向他們發(fā)料,各廚房向庫房領(lǐng)取原料的價值記入該日的餐飲成本中。食品驗收日報表如表4-3所示。

驗收員每日將經(jīng)驗收合格簽字的賬單,連同驗收日報表送到財務(wù)部。成本核算員收到驗收日報表后,記下直接采購食品的金額,計算當日各廚房的食品成本。庫房管理員要登記各貨物入庫的數(shù)量和金額。在月末,匯總每日驗收日報表的直接采購原料金額和庫房采購原料金額,得到食品月報表上本月廚房采購額和本月庫房采購額數(shù)據(jù)。

(二)發(fā)貨票

所有送貨都應(yīng)有發(fā)貨票。發(fā)貨票如表4-4所示。隨貨到達的發(fā)貨票應(yīng)一式 二聯(lián),送貨人將發(fā)貨票交驗收員。驗收員驗收后在發(fā)貨票上蓋章簽字,第一聯(lián)由驗收員留下交財務(wù)部門,第二聯(lián)由送貨人帶回供貨單位,證明貨品已由訂貨單位驗收。

(三)無購貨發(fā)票收貨單

有些原料,尤其是一些由農(nóng)民或養(yǎng)殖戶每天按時交貨的,交貨時沒有發(fā)票,而且這種現(xiàn)象很常見,需要餐飲企業(yè)自行設(shè)計無購貨發(fā)票收貨單(見表4-5),供驗收記賬使用。無購貨發(fā)票收貨單一式二聯(lián),一聯(lián)送財務(wù)部,一聯(lián)由驗收部留存。

(四)驗收章

驗收章應(yīng)蓋在發(fā)票的第一聯(lián)上,蓋章后即證明原料已經(jīng)過驗收。國內(nèi)通常使用的驗收章只有收訖二字,但國外使用的驗收章內(nèi)容較多,如表4-6所示。

表中的各種簽字有以下的用意:

1)驗收員簽字表明是誰負責驗收的,同時也表明他對原料數(shù)量、質(zhì)量和價格的認可。

2)采購員簽字表明他已收到訂購的貨品。

3)管理員簽字認定該貨品的采購人。

4)成本核算員簽字表明應(yīng)付款項已算清。

5)同意付款欄由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的負責人簽字,表明已同意付款,采購過程正式結(jié)束。