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本《中采購管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的采購流程，提升采購效率，降低運營成本，并確保采購活動的透明度和合規(guī)性。它涵蓋了從需求識別、供應商選擇、合同管理到后期評估的全過程。
包括哪些方面
1. 需求分析與預算制定：明確各部門的采購需求，合理制定采購預算，確保采購活動符合公司業(yè)務發(fā)展策略。
2. 供應商管理：建立供應商數(shù)據(jù)庫，進行資質(zhì)審查、評價和考核，維護良好的供應商關系。
3. 采購流程：規(guī)定詢價、比價、談判、合同簽訂及執(zhí)行等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范，確保流程順暢。
4. 合同管理：設定合同審批流程，明確合同條款，防止法律風險。
5. 質(zhì)量控制：建立質(zhì)量檢驗標準，確保采購物資符合質(zhì)量要求。
6. 驗收與付款：規(guī)范驗收程序，根據(jù)合同條款進行付款，避免財務風險。
7. 績效評估與改進：定期評估采購效果，查找問題，推動采購制度的持續(xù)優(yōu)化。
重要性
采購作為企業(yè)運營的重要環(huán)節(jié)，其管理質(zhì)量直接影響公司的成本控制、供應鏈穩(wěn)定和整體運營效率。有效的采購管理制度能夠：
1. 降低成本：通過集中采購、競爭性招標等方式降低采購成本。
2. 保障供應：確保物料及時到位，避免生產(chǎn)中斷。
3. 風險防范：預防合同糾紛、質(zhì)量問題和其他潛在風險。
4. 提升效率：標準化流程提高采購工作效率，減少冗余工作。
5. 增強透明度：增強采購活動的公開性和可追溯性，防止腐敗和不正當交易。
方案
1. 設立采購部門：組建專業(yè)團隊，負責采購活動的組織和實施。
2. 制度培訓：對全體員工進行采購制度培訓，確保理解和執(zhí)行。
3. 信息化建設：引入采購管理系統(tǒng)，自動化處理訂單、合同和供應商信息，提升管理效能。
4. 定期審計：定期對采購活動進行審計，檢查制度執(zhí)行情況，提出改進建議。
5. 激勵機制：設立績效考核，鼓勵員工遵守制度，提升采購效益。
通過以上措施，我們期望構建一個高效、透明、合規(guī)的采購管理體系，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
中采購管理制度范文
第1篇 辦公用品集中采購管理辦法制度
辦公用品集中采購管理辦法
為加強企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
一.集中采購和管理的原則
1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,
4. 財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
5. 人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經(jīng)主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。
3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、 實施中注意事項
1. 計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表
2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3. 各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5. 電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。
6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
7. 各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1. 各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。
2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
3. 當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
第2篇 集中采購管理規(guī)定辦法
集團集中采購和供應商管理的辦法【1】
一、建立集中采購目錄
集團公司要對采購項目需求和采購時間需求進行統(tǒng)籌安排,做出年度、季度計劃,制定集中采購目錄。
首先,集團公司領導及業(yè)務需求部門應高度重視年度、季度采購計劃編制工作。
因為一份準確的采購計劃不僅會給自身部門工作質(zhì)量帶來提升,也是對集中采購部門工作負責的表現(xiàn)。
其次,應著重增強采購計劃的科學性。
年末各需求部門根據(jù)采購目錄和實際工作需要,科學預見下一年度采購計劃,科學編制集中采購目錄;在編制過程中應盡力做好計劃準備、需求評估、需求計算分析等主要環(huán)節(jié)工作,同時可在各子公司廣泛進行調(diào)研,充分體現(xiàn)計劃編制的科學性和民主性,在此基礎上統(tǒng)籌協(xié)調(diào),正確決策,以平衡各子公司利益。
最后,要加強物資目錄管理,特別是新裝備所對應物資目錄的創(chuàng)建工作,優(yōu)化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號科學和準確,全面拓展信息管理運用空間,擴大對市場信息、價格波動、物資需求計劃提報、庫存動態(tài)和配送等信息的共享,提高集中采購工作效率,降低采購成本。
二、信息化管理
采購技術條件是集團物資采購部門有效開展工作的必要條件,集團物資采購部門要依托集團的信息優(yōu)勢,建立自己的門戶,運用信息化手段,積極提升信息化水平,構建信息共享平臺,提高管控能力。
首先,集團公司要積極推動物資供應管理信息化發(fā)展,在統(tǒng)一各子公司管理模式基礎上,統(tǒng)一物資編碼、統(tǒng)一各子公司物資供應管理信息系統(tǒng),以構建一個完整的物資信息化系統(tǒng)涵蓋所有子公司,同時涵蓋所有業(yè)務流程。
其次,物資采購信息系統(tǒng)要對集團內(nèi)部各方提交的采購需求進行匯總、分類、篩選,根據(jù)匯總后的需求編制相應的采購計劃和調(diào)撥計劃,實現(xiàn)信息流、資金流、商品流的有機統(tǒng)一。
再次,物資采購信息系統(tǒng)要根據(jù)各供應商采購物資的實際使用情況進行跟蹤、匯總、比較、分析、評價,便于今后對供應商進行優(yōu)勝劣汰。
最后,物資采購信息系統(tǒng)要在集團公司整個信息系統(tǒng)中實現(xiàn)有機結合,與財務、人力資源、銷售、辦公信息系統(tǒng)相連接,形成反映企業(yè)資源完整閉合的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡,提升集團公司管控能力、工作效率和決策水平。
三、供應商管理
主要做法如下:
第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實力的供應商參與競爭,這樣集中采購才有選擇的范圍,采購效益才有存在的基礎。
第二,成立專門機構,定期對供應商進項現(xiàn)場考察和考核評價,將供應商進行分級管理,培育大型重點戰(zhàn)略性的供應商,與確定的重點(戰(zhàn)略)供應商在技術、資金、服務上進行更深層合作。
第三,通過與供應商在資本、技術、服務域管理方面的聯(lián)接與合作,形成供應商橫向一體化運作模式,實現(xiàn)戰(zhàn)略采購、提高企業(yè)效益、增強企業(yè)綜合競爭力。
第四,在具體的采購過程中,必須嚴把供應商的資質(zhì)資格審查關,堅決杜絕各種低資質(zhì)商、無資質(zhì)商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監(jiān)督審查力量,重點實施事前考察,把各種風險因素排除在采購大門之外。
第五,要加強供應商間的競爭。
招標公示的范圍應盡可能廣,詢價和邀請招標的對象應盡可能多,以真正形成市場經(jīng)濟的競爭效應。
如何完善集中采購制度【2】
具體描述
一、目的 加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍 本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責 3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內(nèi)的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1:全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。
在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。
提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。
填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。
采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。
對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。
并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。
若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。
特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。
若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。
嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。
因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。
若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。
對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。
第3篇 某醫(yī)院網(wǎng)上藥品集中采購管理制度
為落實新疆維吾爾自治區(qū)關于網(wǎng)上藥品集中采購工作相關文件規(guī)定,保證網(wǎng)上藥品集中采購工作有序進行,規(guī)范藥品購銷行為,按照自治區(qū)關于網(wǎng)上藥品集中采購工作有關文件的規(guī)定,制定我院的網(wǎng)上藥品集中采購工作管理制度。
1、醫(yī)院藥品采購工作必須嚴格按照自治區(qū)關于網(wǎng)上藥品集中采購工作的規(guī)定執(zhí)行,醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會負責組織與實施網(wǎng)上藥品集中采購工作網(wǎng)上藥品遴選和配送企業(yè)的遴選工作。
2、我院基本藥物采購目錄品種遴選規(guī)定:由藥事管理與藥物治療學委員會組織專家在醫(yī)院藥品采購監(jiān)督委員會的全程監(jiān)督下,按照合理用藥、兼顧特需、集體決策、公開遴選的原則,采取民主、公開的程序從新疆醫(yī)療機構藥品采購管理網(wǎng)公布的藥品目錄中遴選適合本院使用的藥品品種,遴選藥品時必須按照衛(wèi)生部《處方管理辦法》關于“一品二規(guī)”的原則執(zhí)行。采購目錄品種一經(jīng)確定,不得隨意更改。
3、我院基本藥物采購目錄品種配送企業(yè)的遴選規(guī)定:根據(jù)自治區(qū)和地區(qū)關于網(wǎng)上藥品集中采購配送工作的規(guī)定,醫(yī)療機構藥品采購管理網(wǎng)上公布的配送企業(yè)名單,由藥事管理與藥物治療學委員會負責組織專家,按照配送能力強、配送速度快、服務信譽好的原則,從新疆醫(yī)療機構藥品采購管理網(wǎng)指定在本地區(qū)的藥品配送企業(yè)范圍中擇優(yōu)選取我院的藥品配送企業(yè),配送企業(yè)一經(jīng)確定,無特殊情況不得隨意更換。
4、基本藥物采購目錄和配送企業(yè)確定后,醫(yī)院與配送企業(yè)簽訂網(wǎng)上藥品集中采購合同,合同一經(jīng)簽訂不得隨意更改。在網(wǎng)上藥品集中采購周期內(nèi),認真履行網(wǎng)上藥品集中采購合同。按與配送企業(yè)簽訂的藥品品規(guī)、生產(chǎn)廠家、采購價、采購數(shù)量,按藥品采購計劃發(fā)送采購訂單。
5、基本藥物采購目錄網(wǎng)上藥品集中采購工作由藥劑科專人負責,對納入自治區(qū)網(wǎng)上藥品集中采購目錄的藥品必須在新疆醫(yī)療機構藥品采購管理網(wǎng)進行,不得擅自網(wǎng)外采購。國家實行特殊管理的麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療毒性藥品和放射性藥品等少數(shù)品種以及中藥材和中藥飲片不納入藥品集中采購目錄。列入國家基本藥物目錄的藥品,按國家基本藥物制度規(guī)定執(zhí)行。網(wǎng)上藥品采購工作要保證網(wǎng)絡交易信息安全性、保密性。
6、藥品采購驗收人員必須嚴格執(zhí)行進貨檢查驗收制度,驗明藥品合格證明和其他標識,不符合規(guī)定要求的,不得購進和使用。
7、醫(yī)院要嚴格執(zhí)行網(wǎng)上藥品集中采購價格政策。要按照《網(wǎng)上藥品集中采購目錄》確定的臨時最高零售價銷售藥品。
8、嚴格執(zhí)行網(wǎng)上藥品集中采購工作對藥品回款期限的規(guī)定,按照雙方約定的結算方式和期限,醫(yī)院及時支付藥品款。
9、重點監(jiān)控限額采購的品種的管理:凡納入重點監(jiān)控限額采購的品種,如臨床確需使用,由臨床科主任提出申請,醫(yī)務科審核,藥事管理與藥物治療學委員會主任委員審批,由藥劑科采購,做好重點監(jiān)控限額采購品種的記錄工作,于當月將重點監(jiān)控限額采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購價匯總報地區(qū)網(wǎng)上藥品集中采購工作領導小組辦公室備案。
10、臨時采購規(guī)則:對突發(fā)事件、自然災害、搶救用藥,可先行采購,做好記錄,在10日內(nèi)將采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購價書面報地區(qū)網(wǎng)上藥品集中采購工作領導小組辦公室備案。
11、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會每季度召開一次會議,分析解決網(wǎng)上藥品集中采購工作中存在的問題,做好會議記錄。
第4篇 辦公用品集中采購管理辦法
為加強企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
一.集中采購和管理的原則
1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,
4. 財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
5. 人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經(jīng)主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。
3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、 實施中注意事項
1. 計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表
2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3. 各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5. 電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔~〕1號執(zhí)行。
6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
7. 各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1. 各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。
2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
3. 當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
