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防空管理制度旨在確保組織在面臨潛在的空襲威脅時，能夠迅速、有效地采取應對措施，保護人員安全和資產不受損失。它涵蓋了預防、預警、應急響應和恢復等多個環(huán)節(jié)，強調責任明確、流程清晰、執(zhí)行有力。
包括哪些方面
1. 防空預警系統(tǒng)：建立和完善防空預警機制，確保及時、準確地傳遞空襲信息。
2. 應急預案：制定詳盡的防空應急預案，包括疏散路線、避難場所、通信聯絡等。
3. 培訓與演練：定期進行防空知識培訓和應急演練，提高全員的應對能力。
4. 設施防護：對重要設施進行加固，減少空襲可能造成的損害。
5. 資源管理：合理分配和利用防空資源，如防空洞、急救物資等。
6. 后期恢復：規(guī)劃災后恢復策略，盡快恢復正常運營。
重要性
防空管理制度的重要性不容忽視，它關系到組織在危機時刻的生存和發(fā)展。一方面，有效的防空管理能保障員工的生命安全，減少財產損失；另一方面，快速的應急響應和恢復能力有助于維護組織的穩(wěn)定運行，降低業(yè)務中斷的風險。
方案
1. 建立防空指揮中心：設立專門的防空指揮機構，負責協(xié)調和執(zhí)行防空措施。
2. 定期評估與更新：定期評估防空制度的有效性，根據實際情況進行調整和更新。
3. 強化合作：與當地政府、軍事機構等建立緊密的合作關系，共享信息，協(xié)同應對。
4. 技術升級：引入先進的預警技術和設備，提升防空系統(tǒng)的科技含量。
5. 模擬實戰(zhàn)環(huán)境：通過模擬空襲場景的演練，檢驗防空制度的實戰(zhàn)效果，找出不足并改進。
6. 建立反饋機制：鼓勵員工提供防空建議，持續(xù)優(yōu)化防空管理制度。
通過上述方案，我們可以構建一個健全的防空管理體系，確保在面臨空襲威脅時，組織能夠有序、高效地應對，最大程度地減少潛在風險和損失。
防空管理制度和責任人范文
第1篇 f防空辦公室公務接待管理規(guī)定
防空辦公室公務接待管理規(guī)定
為了認真貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”,進一步加強公務接待的管理,嚴格控制業(yè)務招待經費開支,根據上級有關公務接待文件的精神,結合我辦實際情況,制定本規(guī)定。
一、公務接待的原則
我辦的公務接待應本著符合規(guī)定、勤儉節(jié)約、熱情周到、有利公務的原則進行,既要符合廉政建設規(guī)定和財務管理要求,又要從實際出發(fā)熱情周到地做好接待工作。
二、公務接待費開支的范圍
指本辦接待上級機關人員在貴港開展公務活動、各市同行到貴港公務往來及本辦人員為執(zhí)行公務(市內、外)按規(guī)定需要開支的住宿、餐飲、交通等費用。
三、公務接待費的開支標準
嚴格按照上級相關文件精神及市財政局規(guī)定。特殊情況須經辦主任批準。
1、住宿:省級及以上領導住套間,廳級領導住單間,處級及以下人員住雙人間。一般不放鮮花、水果等。
2、餐飲:視情況盡量安排自助餐,圍桌用餐,標準參照相關規(guī)定及做法,不上高檔菜肴,突出地方特色。
3、一般不宴請,安排工作餐,原則上不上煙酒。
4、出差補助按相關規(guī)定執(zhí)行。
四、公務活動實行定點接待
市內公務活動接待應到我辦指定地點安排,特殊情況應經辦主任同意。
辦接待定點單位:z。
五、公務接待審批
1、按規(guī)定必須有接待對象公函或相關文件材料。
2、所有公務接待事先要報告辦主任,經批準后由對口科室進行接待。
六、公務接待的報銷程序
(一)公務接待前經辦人要填寫“接待報批表“,報主任審批。
(二)公務接待完畢后,經辦人按有關規(guī)定刷公務卡結賬,如不能刷卡的,或掛賬或持填寫好的報銷單和正式發(fā)票到財務室辦理報銷手續(xù)。審(核)批程序為:經辦人核驗、簽字―出納核驗、簽字―辦主任審核。
七、接待管理要求
(一)遵守有關規(guī)定,嚴格掌握公務接待標準,禁止借工作之名吃喝。
(二)財務人員要按規(guī)定嚴格把關,加強監(jiān)督,公務接待費的開支手續(xù)要合法完備。
(三)實行對口接待客人為4人以內的,陪同人員不得超過客人人數,客人為5人以上的,陪同人員不得超過客人的50%。
第2篇 f防空辦公室公務車輛管理制度
防空辦公室公務車輛管理制度
為規(guī)范車輛管理,提高車輛使用效率,控制辦公用車成本,確保車輛出行安全,結合我辦實際,特制定本制度:
一、車輛調派使用、用油管理、維修管理、車輛保養(yǎng)和保險業(yè)務辦理統(tǒng)一由綜合科具體負責實施。
二、調派車輛的原則是先急后緩,先重要后一般,確保工作順利開展和行車安全。
三、關于車輛使用管理
(一)本辦的車輛統(tǒng)一集中在單位門前停車場,由綜合科根據用車計劃進行調派并做好用車登記工作。公務活動結束后,車輛放回本辦停車場。
(二)因工作需要離開市轄區(qū)用車的由單位主要領導審批,未經批準調派的車輛不得擅自出車。
(三)單位車輛原則上不外借,特殊情況需外借時,必須經單位主要領導批準;外借期間,車輛的用油和司機的補助,由借車方承擔。
(四)車輛調派使用時,原則上由專職司機駕駛,專職司機不夠安排時,可安排具有合法駕照的人員駕駛,其他人擅自駕車發(fā)生事故的,一切責任由其承擔。
(五)司機行車必須嚴格遵守交通規(guī)則,確保行車安全。如發(fā)生意外事故,司機要積極采取措施,協(xié)助處理,并及時向單位主要領導和綜合科報告。
四、關于車輛油卡管理
(一)單位所有車輛統(tǒng)一使用中石化油卡加油,實行一車一卡制度,每張加油卡限定車輛車號。
(二)單位所有車輛禁止現金加油,駕駛人員應隨時攜帶加油卡,不得因任何理由用現金加油,如遇特殊情況,需現金加油,必須經單位主要領導批準,并報財務、車輛管理員備案。
(三)車輛加油卡辦理后,車輛管理員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記,每月進行核對。油卡一經備案,不允許變更,如遇到特殊情況,比如油卡壞,不能正常加油時,應報車輛管理員及時修理。
(四)一車一卡,一車一表,車輛管理員在申請充值時,應將每輛車的(車輛加油分配表)上報財務審核。內容包括:車輛加油卡余額、充值金額、上月行駛里程數、車輛總里程數及車輛油耗。
(五)單位車輛加油卡由綜合科統(tǒng)一管理,車輛管理員負責給單位車輛加油并按規(guī)定分配加油費。
五、關于車輛維修管理
(一)單位車輛由綜合科統(tǒng)一維修,發(fā)現車況有問題的及時向車輛管理員反映。
(二)車輛需維修、更換零配件的,由車輛管理員提出申請,小故障由車輛管理員檢查確診,大的故障由維修?會診。能自己處理的故障盡量自己處理,不能處理的,填寫《車輛維修申請表》,經綜合科審核并呈經辦主要領導審批后,到定點的維修站(廠)進行維修。
(三)在市轄區(qū)外車輛發(fā)生故障需要維修的,要及時向綜合科報告,根據實際情況就地維修,但事后必須補填《車輛維修申請表》,按程序呈報審批。
六、關于車輛管護工作
(一)下班后車輛停放在辦停車場,因特殊情況異地停放需報單位主要領導批準。
(二)上班時間綜合科調度車輛,要保證公務活動用車。
(三)司機要經常檢查車輛狀況,及時排除安全隱患,要保持車況良好,長途用車前要做細致檢查;車輛要保持清潔衛(wèi)生,統(tǒng)一持卡到定點地方洗車。
(四)車輛年審、車輛保險由綜合科車輛保管人員具體辦理,并做好記錄,按有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。
(五)要認真保管好車輛,防止丟失和人為損壞。如因保管人責任心不強,造成車輛丟失或損壞的,要追究其責任。
第3篇 防空辦公室公物采購管理制度
防空辦公室公物采購和管理制度
為了加強對財物的管理,節(jié)約經費,降低成本,根據政府采購的有關規(guī)定,制定本制度。
一、本制度所指的公用物品是利用辦公經費和業(yè)務經費所購置的辦公用品及工作用品。
二、采購物品要本著實際需要、適合使用、節(jié)約經費的原則,既要保證質量,又要價廉物美,有使用價值。
三、采購物品應有計劃,實行統(tǒng)一采購,專人負責。使用預算內資金,不能超支。
四、采購物品前應先由相應科提出書面申請,經相應科負責人審核,并呈辦領導審批后方可進行。
五、列入政府集中采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的物品必須按政府集中采購程序實施政府采購。
六、審批權限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財務副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領導班子研究決定。
七、報銷程序。經辦人簽字――會計審核――財務負責人簽字協(xié)管財務副主任簽字――辦主任審批。
八、統(tǒng)一保管。采購的物品如攝像機、照相機投影機、手提電腦等由綜合科驗收后集中統(tǒng)一保管,個人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產,要報會計建立臺賬,登記造冊。使用物品時,應先登記,才能領取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請,經辦領導同意后方可領取使用。各科使用電腦、電話機及文件柜、沙發(fā)、辦公臺、飲水器等物品由后勤管理員驗核后,報會計登記造冊,由各科室妥善保管。
九、固定資產和貴重物品的報廢應按有關規(guī)定進行,經綜合科證實并經辦領導同意后,送會計備案注銷。
十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養(yǎng)、維護、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。
十一、個人使用的公用物品,在工作變動時,應如數移交,經綜合科驗收后,方可辦理相關手續(xù)。
十二、建立采購領導小組
組長:辦主任
副組長:副主任
成員:各科科長
(一)辦公用品采購小組
小組長:綜合科科長
組員:出納、文秘人員
(二)工程采購小組
小組長:工程科科長
組員:會計、工程科人員
(三)指揮通信采購小組
小組長:業(yè)務科科長
組員:負責指揮、通信業(yè)務人員各一名。
第4篇 市人民防空辦公室規(guī)范性文件制定管理辦法
第一條 為規(guī)范本辦規(guī)范性文件制定工作,提高規(guī)范性文件的質量,根據《中華人民共和國國立法法》、《廣西壯族自治區(qū)規(guī)范性文件制定程序規(guī)定》的規(guī)定,結合實際,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱規(guī)范性文件,是指由本辦制定、頒布的,涉及不特定的公民、法人或者其他組織的權利、義務,在一定時期內反復適用,在全市具有普遍約束力的文件。
第三條 制定規(guī)范性文件應當遵循以下原則:
(一)以憲法、法律、法規(guī)為依據;
(二)原則性與靈活性相結合;
(三)針對性與廣泛性相結合;
(四)穩(wěn)定性與適時修改、廢止相結合;
(五)與其他規(guī)范性文件協(xié)調統(tǒng)一;
(六)具有前瞻性和可操作性。
第四條 規(guī)范性文件的起草工作由業(yè)務主管科室負責,綜合科負責制定規(guī)范性文件的立項、協(xié)調、審查、提請審議及報送備案等工作。
第五條 規(guī)范性文件的制定應當體現計劃性,應根據人民防空改革發(fā)展的需要和人民防空法規(guī)建設的實際情況確定中長期的規(guī)劃。
第六條 每年年底前,辦機關各科室應向綜合科提交下一年度的規(guī)范性文件制定計劃。計劃應列明規(guī)范性文件的名稱、主要內容、擬提交審議時間、起草責任人及提交單位。
綜合科根據規(guī)范性文件制定的規(guī)劃和全辦工作安排,在綜合各科室意見的基礎上,于年初提出當年規(guī)范性文件制定工作方案,報主任辦公會議審定。
根據全區(qū)人防建設與管理的實際需要,經主任辦公會議研究確定,年中可對規(guī)范性文件制定計劃進行調整,并可視情增減規(guī)范性文件。
第七條 制定規(guī)范性文件的內容應當包括:目的和依據、適用范圍、主管部門、權利義務關系、相關責任措施、施行日期等。
第八條 規(guī)范性文件應當結構嚴謹、條理清晰、概念明確、文字簡練規(guī)范。
第九條 規(guī)范性文件形成初稿后,負責起草的科室應當充分征求本業(yè)務系統(tǒng)及業(yè)務工作相關對象的意見。
負責起草的科室根據征求意見的情況,對規(guī)范性文件初稿進行修改,形成初審稿,送交綜合科。對有關單位提出的意見未采納的,應當在初審稿送交綜合科時,將主要不同意見一并提出,并說明不予采納的理由。
規(guī)范性文件初審稿應在計劃提交辦公會議審議前至少60日送交綜合科。送交的材料應當包括文件草案及起草說明、匯總的主要意見及采納情況(附電子文檔)。起草說明應當包括制定目的和依據、起草過程、需要說明的問題等內容。
第十條 對符合本辦法第七、八、九條規(guī)定的規(guī)范性文件(初審稿),綜合科應當及時審查。審查時,對于規(guī)范性文件草案中涉及的重大問題,可根據需要組織調研、征求意見,必要時可組織論證。
在審查中發(fā)現有下列情況之一的,由綜合科牽頭,組織起草的科室進行修改:
(一)不符合本辦法第九條規(guī)定的程序要求的;
(二)意見分歧大,需作較大調整的;
(三)內容與法律、法規(guī)、規(guī)章相矛盾的;
(四)條文內容不明確,適用性、可操作性差的。
綜合科審查通過后,形成送審稿提交主任辦公會議審議。
第十一條 規(guī)范性文件須經主任辦公會議審議通過。
主任辦公會議審議規(guī)范性文件時,由綜合科負責匯報文件制定相關情況,有關科室就文件涉及的專業(yè)問題予以說明。
第十二條 規(guī)范性文件經主任辦公會議審議通過后,由綜合科按照公文辦理程序送分管副主任簽批后,報主任簽發(fā)。
第十三條 規(guī)范性文件頒布后應當及時向社會公布。
綜合科應當自規(guī)范性文件發(fā)布之日起15日內將該規(guī)范性文件報市政府法制辦備案。
第十四條 對各縣(市、區(qū))人民防空主管部門在執(zhí)行上級規(guī)范性文件時遇到具體問題的請示,需要由本辦批復的,由業(yè)務主管科室負責批復的起草,綜合科負責批復的法律審核。請示的問題涉及多個業(yè)務科的,應當由有關科室會簽。
對所請示的問題,解釋權屬上級的,由業(yè)務科室負責向上級請示,按照上級的復函精神予以回復。
第十五條 綜合科應當會同有關科室對規(guī)范性文件的實施情況進行評估,認為規(guī)范性文件不應繼續(xù)執(zhí)行的,應當及時提出予以修改或廢止的建議。
第十六條 規(guī)范性文件有下列情形之一的,應當進行修訂:
(一)因政策調整或者現實的需要,有必要增減內容的;
(二)因有關法律、法規(guī)、規(guī)章的修正或者廢止而應做相應修正的;
(三)規(guī)定的主管機關或者執(zhí)行機關發(fā)生變更的;
(四)同一事項在兩個以上規(guī)范性文件中規(guī)定不相一致的;
(五)其他需要修訂的情形。
規(guī)范性文件的修改程序與規(guī)范性文件制定程序相同。
第十七條 規(guī)范性文件有下列情形之一的,應當予以廢止:
(一)規(guī)定的事項已經執(zhí)行完畢,或者因情況變更,不必繼續(xù)施行的;
(二)因有關法律、行政法規(guī)的廢止或者修正,沒有法律依據的;
(三)同一事項有新規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定,并發(fā)布施行的。
第十八條 規(guī)范性文件的匯編工作,由綜合科負責組織,有關處室配合實施。
第十九條 本辦制定的其他業(yè)務工作規(guī)范和制度由業(yè)務科室負責起草、征求意見和提交主任辦公會議審議。綜合科于年初和年末對當年其他業(yè)務工作規(guī)范和制度的制定計劃及實際出臺情況進行統(tǒng)計。其他業(yè)務工作規(guī)范和制度提交審議前可由綜合科參照本辦法規(guī)定進行審查。
第二十條 本辦負責起草涉及人防工作的地方性法規(guī)草案、市政府規(guī)章草案以及由市政府、市政府辦公室頒布的規(guī)范性文件草案,參照本辦法執(zhí)行。
第5篇 防空辦公室財務監(jiān)督管理制度
防空辦公室財務監(jiān)督管理制度
第一條 為了加強機關財務管理,強化財務監(jiān)督,規(guī)范經費收支行為,增強經費的使用效益,制定本制度。
第二條 機關各項經費實行統(tǒng)一預算管理,本著“量入為出、力求節(jié)約,先收后支、留有余地”的原則,編制年度經費預算方案。
(一)機關年度經費預算方案每年8月份由本辦各科、二層機構根據職能分工和業(yè)務需要,提出次年初步經費預算計劃,由綜合科財務人員匯總平衡,經辦領導審查,提交主任辦公會議審定。
(三)年度經費預算支出,各科、二層機構原則上不得突破預算指標,沒有預算指標的支出不得列支;特殊情況需追加經費,須由部門寫出書面報告,提交辦公會議通過后方可執(zhí)行。
第三條 嚴格各項費用開支的審核報銷手續(xù)。
(一)送綜合科財務人員報銷的票據必須是國家統(tǒng)一使用的有效票據并具有真實、完整、合法性,票據必須注明開票時間,單位、物品名稱、數量、單價等,財務人員有責任對記載不全的發(fā)票予以退回,對涂改及不合法的發(fā)票不予受理。報銷票據的各項內容均不得涂改,票據有錯誤的應由票據出具單位重開或者更正,更正處應加蓋出具單位印章。
(二)報賬程序:經辦人填寫報銷憑證及單據,送會計審核簽字,各科領導、科長簽字,協(xié)管財務工作的副主任簽字后呈辦主要領導簽字后報銷。
(三)經費支出每筆超過1000元(含)原則上必須通過銀行轉帳支付,特殊情況須填寫《大額現金支付審批表》經辦領導同意后,方可支付現金。
第四條 經費報銷審批程序
(一)各科在本年度經費預算指標內,報銷經費的,需經辦主要領導簽字后開支。
(二)各科預算確定后,年度內原則上不予追加。如因特殊原因(不可預見及不可抗力因素)確需追加預算的,由各科寫出書面報告,送綜合科審核,提交辦公會研究,并經辦主要領導審批后執(zhí)行。
(三)各科舉辦的培訓、會議、考察開支標準和預算,先由舉辦科寫出書面報告(包括舉辦時間、地點、參加人員和人數、各項開支標準、經費預算額度等),送綜合科審核后,按照經費審批權限分別送辦領導審批后執(zhí)行。
(四)會議費管理:
會議支出包括住宿、伙食、會場租金、交通、文件印刷、夜餐、辦公用品、備用藥品等支出。具體要求及標準按照市財政局《關于印發(fā)〈貴港市本級會議管理辦法〉的通知》執(zhí)行。
(五)差旅費管理:
1.出差人員(含外出考察,下同)應就出差的人數、時間、地點、事由及經費預算形成專題報告,報辦主要領導審批后方可出差,并作為經費報銷的依據之一。
2.出差人員按照上級財務規(guī)定執(zhí)行。
第五條 因公借款須填寫借條,借款3000元(含)以下,由協(xié)管財務工作的副主任簽批,借款3000元以上由辦主要領導簽批。公務借款不能跨年度結算報賬。個人非因公不得借用公款。
第六條 對于通過銀行轉帳的業(yè)務支出,具體填報《銀行付款申請表》的經辦人員須負責該項轉帳業(yè)務的后續(xù)銷帳手續(xù)。
第七條 隨著公務卡消費制度的推行,單位的各項支出應按公務卡的使用規(guī)程優(yōu)先使用公務卡消費。確實不能使用公務卡消費的零星支出,方可通過現金報帳。
第八條 固定資產的購置按《政府采購法》有關規(guī)定辦理,文件規(guī)定可不采用政府招標采購的特殊人防設備,可參考《政府采購法》的形式,由辦公室組成集中采購小組負責采購工作。
第九條 規(guī)范財務監(jiān)督。每季度由綜合科在主任辦公會議上(各科領導參加)公布單位財務收支情況。每兩年邀請審計部門對本辦財務收支進行一次審計,切實加強財務監(jiān)督。每年4月份由綜合科財務室對縣市區(qū)人防辦和辦二層機構上一年度的人防經費收支情況進行一次重點檢查,年度內根據具體情況進行1―2次抽查。根據國家人防辦《關于頒發(fā)〈人民防空工程建設內部審計辦法〉的通知》的要求,經辦領導批準后,由綜合科財務室組織對市內重點人防工程建設項目進行審計。
第十條 財務人員應根據職能分工及時編制會計憑證和會計報表,按規(guī)定妥善保存并裝訂歸檔。依法依規(guī)執(zhí)行有關各項財務法規(guī),履行各項財務職責。對違法違規(guī)行為,要堅持原則,依法辦事。
第十一條 加強財務管理,搞好財務工作,涉及到單位、個人利益的具體經濟行為是機關全體工作人員的共同責任,共同遵守。
第6篇 人民防空工程維護管理制度-貴港市
根據《中華人民共和國國人民防空法》、《廣西壯族自治區(qū)實施〈中華人民共各國人民防空法〉辦法》及《人民防空工程維護管理辦法》等相關法律法規(guī)要求,為管好用好人民防空工程,發(fā)揮人防工程戰(zhàn)備、社會和經濟效益,結合本單位實際情況規(guī)定如下:
一、定期檢修保養(yǎng)。人防工程主體和防護、通風空調、給排水、供電及照明等人防專用設備設施,要嚴格按照規(guī)程操作。每季保養(yǎng)一次,每年檢修一次,確保性能完好、運轉正常,使之達到《人民防空工程維護管理辦法》規(guī)定的技術規(guī)范要求。
二、做好消防管理。按照消防法律、法規(guī)要求,制定各項消防安全管理制度和操作規(guī)程,經常組織防火檢查,及時發(fā)現并消除火災隱患,組織消防宣傳教育、培訓,制定火災應急預案并組織演練,落實消防安全責任制。消防系統(tǒng)應進行日常監(jiān)視和維護,消防設備設施定期保養(yǎng)和檢修,防患于未然。
三、加強汛期巡檢。汛期應制訂防汛預案,做好防汛物資準備,落實抽排水設施,并設專人值守,防止雨水倒灌人防工程、地面塌陷等現象。發(fā)生險情應立即組織人員搶修并報告人防主管部門。
四、建立健全檔案。人防設備設施檢修保養(yǎng)時要及時記錄,與人防工程圖紙資料一并歸檔,并接受當地人防主管部門檢查,年底前將檔案資料報人防主管部門備案,人防工程隸屬關系變動時應及時報人防主管理部門備案。
五、開發(fā)利用工程。按照平戰(zhàn)結合的原則,加大人防工程的開發(fā)利用。使用人防工程,應到人防主管部門及時辦理《人防工程使用許可證》,不得無證使用。
六、做到五個“禁止”
(一)禁止向人民防空工程內部和孔口附近排泄廢水、廢氣,傾倒廢棄物,堆放雜物,堵塞孔口或者修建與人民防空無關的其他建筑;
(二)禁止以任何形式阻塞通往人民防空工程口部的通道;
(三)禁止在人民防空工程內生產或者存放易燃、易爆、劇毒、放射性和腐蝕性物品;
(四)禁止擅自占用、改造、損壞和拆除人民防空工程及其設施;
(五)禁止在危及人民防空工程安全的范圍內采石、伐木、取土、爆破、打樁、鋪設管道和修建地面工程設施。
發(fā)現有以上違法行為,任何組織或者個人都有權制止和向人防主管部門檢舉。
