本質(zhì)量檢查管理制度旨在確保我們的產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，提升客戶滿意度，并為公司的長期成功奠定堅實基礎(chǔ)。主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定
2. 檢查流程與責(zé)任分配
3. 缺陷處理與改進(jìn)措施
4. 培訓(xùn)與績效評估
5. 監(jiān)控與報告機(jī)制
包括哪些方面
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：明確產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格、性能指標(biāo)，服務(wù)的響應(yīng)時間、客戶反饋處理等關(guān)鍵衡量標(biāo)準(zhǔn)。
2. 檢查流程與責(zé)任分配：定義從原材料檢驗到成品驗收的全過程，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和職責(zé)。
3. 缺陷處理與改進(jìn)措施：建立缺陷報告系統(tǒng)，規(guī)定問題的追蹤、分析、解決流程，推動持續(xù)改進(jìn)。
4. 培訓(xùn)與績效評估：定期進(jìn)行質(zhì)量意識培訓(xùn)，將質(zhì)量表現(xiàn)納入員工績效考核，激勵員工參與質(zhì)量管理。
5. 監(jiān)控與報告機(jī)制：設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點，定期生成質(zhì)量報告，以便管理層掌握質(zhì)量狀況并作出決策。
重要性
質(zhì)量是企業(yè)生存與發(fā)展的基石，良好的質(zhì)量檢查管理制度能：
1. 提升客戶滿意度：高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)可以贏得客戶的信賴，提高回購率和口碑傳播。
2. 降低運營成本：預(yù)防優(yōu)于治療，通過早期檢查和糾正，減少因質(zhì)量問題產(chǎn)生的返工、退貨和賠償。
3. 保證法規(guī)合規(guī)：遵守相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，避免因質(zhì)量問題引發(fā)的法律風(fēng)險。
4. 增強(qiáng)競爭優(yōu)勢：高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)有助于企業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出。
方案
1. 設(shè)立質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)制定和更新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查流程執(zhí)行。
2. 對每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)實施嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保每個步驟都符合標(biāo)準(zhǔn)。
3. 引入持續(xù)改進(jìn)工具，如pdca（計劃-執(zhí)行-檢查-行動）循環(huán)，不斷優(yōu)化工作流程。
4. 實施全員質(zhì)量教育，培養(yǎng)員工的質(zhì)量意識，使他們理解質(zhì)量的重要性并積極參與。
5. 建立質(zhì)量績效考核體系，將質(zhì)量目標(biāo)與員工的薪酬、晉升掛鉤，激發(fā)其積極性。
6. 定期開展內(nèi)部審核和管理評審，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。
通過這些措施，我們將構(gòu)建一個全面、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量檢查管理制度，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，推動業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
質(zhì)量檢查管理制度范文
第1篇 接管物業(yè)管理中心服務(wù)質(zhì)量檢查流程
接管項目物業(yè)管理中心服務(wù)質(zhì)量檢查流程
1總則
1.1為保證物業(yè)服務(wù)滿足規(guī)定要求,并持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量,各項目物業(yè)管理中心應(yīng)加強(qiáng)物業(yè)服務(wù)檢查工作,建立公司內(nèi)部的三級檢查機(jī)制,包括:項目物業(yè)管理中心的月檢、中心(部門)的周檢、中心班組的日常檢查。
1.2公司總部及公司分中心對所屬項目物業(yè)管理中心的監(jiān)督檢查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面檢查并實施第三方檢查方式進(jìn)行,按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
1.3各層次物業(yè)服務(wù)檢查均必須有計劃地進(jìn)行,并形成書面的檢查報告。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,項目物業(yè)營運中心應(yīng)及時采取糾正措施。
1.4項目物業(yè)管理中心的各級檢查均須依據(jù)《物業(yè)管理方案》、《工作計劃》、《服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、上級指令以及公司文件制度。
2職責(zé)界定
2.1項目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)項目內(nèi)部的服務(wù)檢查,包括班組長負(fù)責(zé)的日檢、管理部門經(jīng)理/主管負(fù)責(zé)組織的周檢、項目分管物業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織的月檢。
2.2項目所在公司分中心/分公司負(fù)責(zé)對所屬項目物業(yè)管理中心進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.3公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對各項目物業(yè)管理中心檢查體系實施監(jiān)督和指導(dǎo)。
3程序要點
3.1項目物業(yè)管理中心的檢查組織
3.1.1日常檢查:由各班組長對責(zé)任范圍內(nèi)巡查。
3.1.2周檢:由管理部門經(jīng)理/主管擔(dān)任組長,各主管組成。并指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析和編制月報。
3.1.3月檢:由總部品質(zhì)部經(jīng)理或項目總經(jīng)理指定專人(中層以上管理人員)任組長并負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析及編制檢查報告,組員由組長根據(jù)需要在公司范圍內(nèi)抽調(diào)人員組成。
3.2各級檢查組的權(quán)限:
3.2.1 檢查組有權(quán)按檢查計劃對相關(guān)范圍進(jìn)行檢查;
3.2.2 檢查組有權(quán)根據(jù)實際情況要求被檢單位(日檢為崗位)填寫《糾正預(yù)防措施報告》,并跟蹤驗證;
3.2.3 檢查組有責(zé)任向本項目內(nèi)各部門闡明不合格項的原因,并提出整改建議;
3.2.4 上一級檢查組織有權(quán)對下一級檢查組織工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;
3.2.5 檢查組成員應(yīng)秉著公平、公正的原則,認(rèn)真開展檢查工作,不得弄虛作假、敷衍了事;
3.2.6 檢查組長按計劃安排檢查組成員的檢查工作,負(fù)責(zé)組員檢查過程的考勤及相關(guān)紀(jì)律,同時有權(quán)向檢查組成員的直接上級提出考核建議。
3.3檢查標(biāo)準(zhǔn)詳見《物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》。
3.4不合格評定
3.4.1為了將不合格進(jìn)行準(zhǔn)確的責(zé)任歸屬,檢查實施人須對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行評定。評定結(jié)果按《9.1不合格控制、糾正及預(yù)防措施》中的3.2.2分類。
3.4.2班組長對日常檢查結(jié)果進(jìn)行評定;周檢、月檢實行組員集中討論分析,然后進(jìn)行逐項評定。
3.4.3評定時被檢查人員(日檢)或部門負(fù)責(zé)人(周檢和月檢)須在現(xiàn)場。
3.5檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格按要求進(jìn)行糾正。
3.6檢查分析報告
3.6.1每月5日前,公司分中心項目物業(yè)管理中心周檢負(fù)責(zé)人將上月的周檢結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析,編制成報告并由項目物業(yè)管理中心主任審批后,向各班組傳達(dá)。同時送項目物業(yè)管理中心檢查組備案,作為當(dāng)月月檢參考內(nèi)容。只有一個項目物業(yè)管理中心的項目物業(yè)管理中心,月檢報告和周檢匯總報告合并編制。
3.6.2月檢問題評定后,項目物業(yè)管理中心檢查組組長根據(jù)月檢情況編制報告并由總經(jīng)理審批后,發(fā)放給各部門、項目物業(yè)管理中心。
3.6.3檢查分析報告內(nèi)容包括但不限于:
a) 檢查時間、方法、過程;
b) 檢查結(jié)果匯總;
c) 問題歸類;
d) 重要問題單項分析;
e) 總體問題分析(可采用排列圖、控制圖、因果分析圖等進(jìn)行研究);
f) 改進(jìn)建議;
g) 總結(jié)
4項目物業(yè)管理中心班組的日常檢查
4.1日常檢查是項目物業(yè)管理中心各班組負(fù)責(zé)人對屬下崗位的服務(wù)過程實現(xiàn)管理控制的重要手段。項目物業(yè)管理中心日常檢查范圍包括:各班組所有崗位的工作范圍、分包服務(wù)項目。
4.2項目物業(yè)管理中心的日常檢查由各班組長負(fù)責(zé),分包項目日常檢查由分管責(zé)任人負(fù)責(zé),其它項目由項目物業(yè)管理中心主任指定責(zé)任人。
4.3各日常檢查負(fù)責(zé)人必須每日保證足夠的檢查時間。
4.4檢查人在三個工作日內(nèi)須對職責(zé)范圍內(nèi)的所有崗位及其責(zé)任區(qū)檢查完畢,存在問題記錄在《物業(yè)服務(wù)檢查記錄表》上,涉及責(zé)任人的,需要求責(zé)任人在記錄表上簽字確認(rèn)。
4.5參照《9.1不合格控制、糾正及預(yù)防措施》3.2.2評定不合格類別。
4.6對不合格的處置按《9.1不合格控制及糾正、預(yù)防措施》3.10要求處理;符合糾正預(yù)防措施要求的按《9.1不合格控制及糾正、預(yù)防措施》3.11處理。糾正完畢后須在《物業(yè)服務(wù)檢查記錄表》上作相關(guān)記錄。
4.7涉及項目分包的檢查,分包項目分管責(zé)任人對日常檢查存在問題應(yīng)及時反饋給供方,要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。分包項目的日常檢查結(jié)果應(yīng)作為供方工作評定的依據(jù)之一
第2篇 物業(yè)質(zhì)量管理制度質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)
物業(yè)公司質(zhì)量管理制度及質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)
為加強(qiáng)和規(guī)范公司管理,不斷提高各項目服務(wù)質(zhì)量,給顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)管理服務(wù),提升公司品牌價值,實現(xiàn)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略,特制定本質(zhì)量管理制度。
一、建立公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò),各職能部門、分公司及項目物業(yè)管理中心必須設(shè)立質(zhì)量管理員,具體負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作,協(xié)助品質(zhì)管理部落實各項質(zhì)量管理工作,接受品質(zhì)管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,以加強(qiáng)公司各職能部門、分公司及項目物業(yè)管理中心質(zhì)量管理工作。
質(zhì)量管理員的職責(zé)與權(quán)限:
1、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作,對本部門的質(zhì)量活動進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查,對發(fā)現(xiàn)的不合格及時開出不合格報告予以糾正;
2、負(fù)責(zé)iso9001:2000質(zhì)量體系文件在本部門的貫徹落實,并對日常工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不適用的質(zhì)量體系文件向品質(zhì)管理部提出修改、改進(jìn)建議;
3、對本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行月、年統(tǒng)計、分析并上報品質(zhì)管理部或分公司;
4、負(fù)責(zé)在本部門跟蹤落實內(nèi)部審核不合格項及品質(zhì)管理部開出不合格報告的整改情況;
5、定期參加由品質(zhì)管理部召開的質(zhì)量工作座談會;
6、負(fù)責(zé)跟蹤落實及反饋品質(zhì)管理部安排工作在本部門的執(zhí)行情況;
7、掌握物業(yè)管理的各項政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),制定本部門iso9001:2000質(zhì)量體系文件年度培訓(xùn)工作,并按計劃實施;
8、接受品質(zhì)管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督;
9、質(zhì)量監(jiān)督員的設(shè)立和更換必須經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。
二、以分公司為單位,建立分公司外部和內(nèi)部雙層質(zhì)量監(jiān)督制度,即建立公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度和分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度。
(一)公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度
1、公司定期質(zhì)量考核
1)考核組織和時間
公司定期質(zhì)量監(jiān)督考核由品質(zhì)管理部組織人員成立考核小組進(jìn)行,每半年一次,具體時間和行程安排由品質(zhì)管理部確定,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2)考核范圍、內(nèi)容和方式
公司定期質(zhì)量考核范圍包括所有分公司及項目物業(yè)管理中心;考核內(nèi)容及具體標(biāo)準(zhǔn)詳見《項目績效考核稽查檢查表》;考核采取突擊考核方式,考核前不通知被考核分公司及項目物業(yè)管理中心,參加考核人員必須對考核時間及行程安排進(jìn)行保密。
3)考核要求
考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則,認(rèn)真開展檢查考核工作,不弄虛作假、敷衍了事,考核人員交通及食宿由公司統(tǒng)一安排解決,不得接受分公司或項目的宴請。
考核小組必須嚴(yán)格按照《項目績效考核稽查檢查表》進(jìn)行評分,計考核人平均分為項目管理中心考核得分;分公司只有一個項目的,該項目物業(yè)管理中心得分即為該分公司考核得分;分公司有二個以上項目的,各項目物業(yè)管理中心得分的平均分為該分公司考核得分。
無特殊原因,被考核項目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人必須全程陪同考核小組進(jìn)行考核,記錄考核小組提出的問題和建議,及時進(jìn)行整改。
4)考核結(jié)果
考核結(jié)果由品質(zhì)管理部予以書面通報,對于發(fā)現(xiàn)問題由品質(zhì)管理部發(fā)出整改通知,各分公司必須在收到整改通知之日起一個星期內(nèi)督促責(zé)任部門完成整改,并將整改情況報送品質(zhì)管理部,由品質(zhì)管理部進(jìn)行復(fù)檢。經(jīng)復(fù)檢,發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的,由品質(zhì)管理部再次發(fā)出整改通知,并在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報,同時在下次考核中給予扣分。
5)獎懲制度
分公司及項目物業(yè)管理中心考核結(jié)果與分公司及項目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資掛鉤。
考核得分在95分(含95分)以上的,當(dāng)月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的,當(dāng)月工資上浮5%。
考核得分在75分(不含75分)以下的,當(dāng)月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的,當(dāng)月工資下浮5%。
2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查
不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由品質(zhì)管理部根據(jù)實際需要進(jìn)行安排,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,由品質(zhì)管理部開出不合格報告,分公司及項目物業(yè)管理中心必須在品質(zhì)管理部規(guī)定的時間內(nèi)予以整改糾正,并將整改情況書面反饋品質(zhì)管理部。
(二)分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度
1、分公司定期質(zhì)量考核
1)考核組織和時間
分公司定期質(zhì)量考核由分公司組織人員成立考核小組進(jìn)行,每月考核一次,考核小組組長由分公司經(jīng)理擔(dān)任,具體時間和行程安排由分公司經(jīng)理確定。
2)考核范圍、內(nèi)容和方式
分公司定期質(zhì)量考核范圍為分公司管轄項目物業(yè)管理中心;考核內(nèi)容及具體考核標(biāo)準(zhǔn)詳見《項目績效考核稽查檢查表》;考核采取突擊考核方式,考核前不通知被考核項目物業(yè)管理中心。
3)考核要求
考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則,認(rèn)真開展檢查考核工作,不弄虛作假、敷衍了事。
考核小組必須嚴(yán)格按照《項目績效考核稽查檢查表》進(jìn)行評分,計考核人平均分為項目物業(yè)管理中心考核得分。
無特殊原因,被考核項目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人必須全程陪同考核小組進(jìn)行考核,記錄考核小組提出的問題和建議,及時進(jìn)行整改。
4)考核結(jié)果
考核結(jié)果由分公司予以通報,對于發(fā)現(xiàn)問題由分公司發(fā)出整改通知,各項目物業(yè)管理中心必須在收到整改通知之日起一個星期內(nèi)完成整改,由分公司進(jìn)行復(fù)檢,并填寫《分公司檢查各項目物業(yè)管理中心對年月不合格項整改情況表》(見附件5)。經(jīng)復(fù)檢,發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的,由分公司再次發(fā)出整改通知,并在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報,同時在下次考核中給予扣分。
分公司應(yīng)將考核結(jié)果《分公司年月份項目考核評分匯總表》(見附件3、4)于下月5日前報送品質(zhì)管理部及人力資源部,并將《分公司檢查各項目物業(yè)管理中心對年月不合格項整改情況表》報送品質(zhì)管理部,同時保存考核資料,接受品質(zhì)管理部及人力資源部的監(jiān)督和檢查。
5)獎懲制度
考核結(jié)果與項目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資掛鉤。
考核得分在95分(含95分)以上的,當(dāng)月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的,當(dāng)月工資上浮5%。
考核得分在75分(不含75分)以下的,當(dāng)月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的,當(dāng)月工資下浮5%。
2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查
不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由分公司根據(jù)實際需要進(jìn)行安排,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,由分公司開出不合格報告,項目物業(yè)管理中心必須在分公司規(guī)定的時間內(nèi)予以整改糾正,并將整改情
況書面反饋分公司。
注:在分公司上位到位的情況下,其相關(guān)管理層級的職能、權(quán)限上移公司總部層級。
第3篇 物業(yè)管理質(zhì)量檢查工作程序
1.目的:
對物業(yè)管理質(zhì)量檢查實施控制,確保公司內(nèi)部各項檢查工作順利進(jìn)行,達(dá)到物業(yè)管理目標(biāo)。
2.適用范圍:
適用于小區(qū)各項物業(yè)管理項目的質(zhì)量檢查。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊第4.10 4.14章
3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.10 4.14章
4.職責(zé):
4.1副總經(jīng)理授權(quán)管理者副代表成立質(zhì)量檢查小組,負(fù)責(zé)檢查工作。
4.2質(zhì)量檢查小組負(fù)責(zé)檢查日常工作及有關(guān)計劃統(tǒng)計工作。
4.3經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準(zhǔn)備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢每三個月進(jìn)行一次,檢查的依據(jù)是《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評分細(xì)則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計劃》,并通知檢查小組的成員和有關(guān)部門。
5.2現(xiàn)場檢查:
5.2.1檢查小組根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)計劃的安排,現(xiàn)場檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設(shè)備、公共設(shè)備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結(jié)果詳細(xì)記錄,形成《現(xiàn)場檢查記錄表》。
5.3住戶意見征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對公司各項服務(wù)進(jìn)行評價,檢查投訴是否得到恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
5.3.2檢查小組對住戶意見征詢及其涉及到的部門如實記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結(jié):
5.4.1在公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢全部結(jié)束之后,應(yīng)召開質(zhì)量檢查小組會,對住戶意見征詢情況、現(xiàn)場檢查的結(jié)果進(jìn)行討論,并形成《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報告》。
5.4.2副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報告》作為評定物業(yè)管理服務(wù)工作的依據(jù),并對檢查中存在的問題由檢查小組向責(zé)任部門發(fā)出《整改通知書》,并進(jìn)行跟蹤檢查。
5.4.3對于重大問題或潛在的不合格,副總經(jīng)理組織采取糾正預(yù)防措施
第4篇 物業(yè)管理質(zhì)量檢查管理工作程序
公司程序文件 版號: a
修改號: 0
ej-qp9.1 物業(yè)管理質(zhì)量檢查管理程序頁碼: 1/2
1.目的:
對物業(yè)管理質(zhì)量檢查實施控制,確保公司內(nèi)部各項檢查工作順利進(jìn)行,達(dá)到物業(yè)管理目標(biāo)。
2.適用范圍:
適用于小區(qū)各項物業(yè)管理項目的質(zhì)量檢查。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊第4.10 4.14章
3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.10 4.14章
4.職責(zé):
4.1副總經(jīng)理授權(quán)管理者副代表成立質(zhì)量檢查小組,負(fù)責(zé)檢查工作。
4.2質(zhì)量檢查小組負(fù)責(zé)檢查日常工作及有關(guān)計劃統(tǒng)計工作。
4.3經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準(zhǔn)備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢每三個月進(jìn)行一次,檢查的依據(jù)是《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評分細(xì)則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計劃》,并通知檢查小組的成員和有關(guān)部門。
5.2現(xiàn)場檢查:
5.2.1檢查小組根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)計劃的安排,現(xiàn)場檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設(shè)備、公共設(shè)備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結(jié)果詳細(xì)記錄,形成《現(xiàn)場檢查記錄表》。
5.3住戶意見征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對公司各項服務(wù)進(jìn)行評價,檢查投訴是否得到恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
5.3.2檢查小組對住戶意見征詢及其涉及到的部門如實記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結(jié):
5.4.1在公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢全部結(jié)束之后,應(yīng)召開質(zhì)量檢查小組
會,對住戶意見征詢情況、現(xiàn)場檢查的結(jié)果進(jìn)行討論,并形成《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報告》。
5.4.2副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報告》作為評定物業(yè)管理服務(wù)工作的依據(jù),并對檢查中存在的問題由檢查小組向責(zé)任部門發(fā)出《整改通知書》,并進(jìn)行跟蹤檢查。
5.4.3對于重大問題或潛在的不合格,副總經(jīng)理組織采取糾正預(yù)防措施,具體步驟參見ej-qp10.1。
6.支持文件與質(zhì)量記錄:
6.1《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評分細(xì)則》
6.2《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計劃》ej-qr-qp9.1-01
6.3《現(xiàn)場檢查記錄表》ej-qr-qp9.1-02
6.4《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報告》ej-qr-qp9.1-03
6.5《整改通知書》ej-qr-qp4.9-05
6.6《走/回訪住戶記錄表》 ej-qr-qp9.4-02
第5篇 建筑項目質(zhì)量檢查管理制度
建筑工程項目質(zhì)量檢查管理制度
1. 材料:通過執(zhí)行進(jìn)場檢驗制做到(1)杜絕小廠水泥、立窯水泥、無準(zhǔn)用證水泥進(jìn)場。(2)進(jìn)口鋼筋必須進(jìn)行化學(xué)分析。(3)砌塊、瓷磚、涂料、防水材料等必須有合格證。
2.施工:在抓質(zhì)量分解目標(biāo)落實中, 重點抓好以下幾點
(1)隱檢制:根據(jù)進(jìn)度安排預(yù)檢、隱檢計劃,進(jìn)行預(yù)檢、隱檢程序。辦理預(yù)檢、隱檢手續(xù), 并及時履行簽字歸案。
(2)三檢制:按工序, 分部、分項落實三級檢查控制,重點抓住工序跟蹤檢查, 把優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、獎優(yōu)罰劣及時落實到班組, 落實到人頭。
(3). 樣板制:以樣板指路, 用樣板交底,按樣板驗收, 執(zhí)行好樣板工序、樣板段、樣板區(qū)的施工管理細(xì)則。
(4)崗位責(zé)任制:按質(zhì)量目標(biāo)分解, 將質(zhì)量責(zé)任層層掛牌,層層落實到人頭, 形成優(yōu)質(zhì)精品競賽氣氛, 質(zhì)量管理工程師行使質(zhì)量否決權(quán)和質(zhì)量獎罰權(quán)。
3.協(xié)調(diào)措施:執(zhí)行現(xiàn)場例會制度,明確專業(yè)的施工順序和工序穿插的交接關(guān)系及質(zhì)量責(zé)任,加強(qiáng)各專業(yè)工種之間的協(xié)調(diào)、配合及工序交接管理,及時解決前后工種間的矛盾和問題,避免扯皮、返工現(xiàn)象, 保證施工順利進(jìn)行。
4.外監(jiān):主動虛心接受監(jiān)理、建設(shè)單位、質(zhì)檢總站及設(shè)計院等各方面的指導(dǎo)和意見,從嚴(yán)自我要求, 實施超前預(yù)控, 堅決及時整改。
第6篇 k礦掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量檢查驗收管理制度
為進(jìn)一步規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、工程質(zhì)量考核行為,更好地貫徹執(zhí)行好《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》,使驗收考核工作組更加制度化、規(guī)范化,促進(jìn)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的正常開展,規(guī)范現(xiàn)場施工行為,結(jié)合礦井現(xiàn)場實際,特制定本制度。
一、質(zhì)標(biāo)辦負(fù)責(zé)對全礦井下巷道質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作及單項工程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督檢查、考核和驗收的歸口管理。
二、考核及驗收依據(jù):《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》、集團(tuán)公司《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法實施細(xì)則》、作業(yè)規(guī)程、施工措施及公司有關(guān)規(guī)定。
三、、各施工單位必須在開工前將作業(yè)規(guī)程或施工措施、單項工程單或臨時派工單及時報送監(jiān)理方及礦相關(guān)部門,嚴(yán)禁無規(guī)程措施施工,補(bǔ)充規(guī)程(措施)必須在改變原施工設(shè)計工程沒有開始施工以前送交,不得因被有關(guān)部室查出問題以后編寫補(bǔ)充規(guī)程措施或修改設(shè)計,否則按無規(guī)程措施施工或按原規(guī)程措施驗收,作業(yè)規(guī)程必須符合《煤礦安全規(guī)程》、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,并在規(guī)程中明確注明。
四、各單位施工的工程必須始終保持動態(tài)達(dá)標(biāo),每月組織自檢,自檢認(rèn)為大豆標(biāo)準(zhǔn)后,在規(guī)定時間內(nèi),向有關(guān)職能科室提出驗收申請、聯(lián)系驗收。否則,不予驗收(視為拒驗),后果自負(fù)。
五、質(zhì)標(biāo)辦組織的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查或工程質(zhì)量驗收,應(yīng)通知有關(guān)職能部門或單位參加,有關(guān)職能部門或單位必須按時派人參加,參加右手人員應(yīng)樹枝驗收標(biāo)準(zhǔn),驗收完畢后,必須在驗收表(單)上簽字,并針對存在的問題提出整改意見,無故不參加者將按公司有關(guān)獎懲辦法處理。
六、各種工程驗收時,必須嚴(yán)格按規(guī)定拉線(掛線)或使用激光定向儀,施工現(xiàn)場各種**(錨桿錨索拉力計、扭力扳手、乳化液配比折射儀、單體支柱測壓儀等)必須齊全有效、準(zhǔn)確、完好正常使用,否則,改檢測項視為不合格。
七、在工程質(zhì)量考核驗收中,充分利用各種檢測手段和**,用數(shù)據(jù)說話,對達(dá)不到工程質(zhì)量要求和文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的,及時提出整改意見,下達(dá)整改通知單(整改通知單必須由施工單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)),不按期整改的除對單位按規(guī)定處罰外,一并追究單位負(fù)責(zé)人 的責(zé)任呢,拒不簽字責(zé)任者,按有關(guān)獎懲辦法進(jìn)行處罰。
八、煤巷掘進(jìn)道遇斷層,煤體松軟,煤體節(jié)理發(fā)育等不可抗拒因素造成,巷道超高超寬大于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,必須有特殊施工措施,并注明支護(hù)方式,按施工措施,作業(yè)規(guī)程的規(guī)定考核驗收。
九、各單位施工的工程驗收時,工程主要負(fù)責(zé)人、驗收員必須參加,并積極配合驗收,并在考核驗收表(單)上簽字,確認(rèn)驗收結(jié)果,提出意見,針對現(xiàn)場存在的問題,提出整改措施和整改期限。拒不簽字,確認(rèn)驗收結(jié)果的,按實際考核驗收為準(zhǔn),不予更改驗收結(jié)果。
第7篇 a酒店人力資源部質(zhì)量檢查督導(dǎo)管理制度
酒店人力資源部質(zhì)量檢查督導(dǎo)管理制度
1、建立三級檢查督導(dǎo)制度
在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,人力資源部質(zhì)檢主任和質(zhì)檢員有權(quán)對酒店各部門進(jìn)行全面服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查。部門級在部門經(jīng)理指導(dǎo)下,對本部門各個業(yè)務(wù)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。主管級負(fù)責(zé)對本管區(qū)的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。組成酒店質(zhì)量督導(dǎo)--部門--主管三級檢查督導(dǎo)制。
2、質(zhì)量檢查處罰規(guī)定
為提高酒店的服務(wù)質(zhì)量,使客人真正有賓至如歸的感覺,增強(qiáng)員工的勞動紀(jì)律性,同時也使酒店管理人員真正做到抓好自己部門的事,管好自己部門的人,增強(qiáng)管理人員的管理職能和督導(dǎo)意識,特制定酒店質(zhì)量督導(dǎo)檢查罰款的有關(guān)規(guī)定。
(1)酒店質(zhì)量檢查出的質(zhì)量、紀(jì)律方面的問題一律處罰部門經(jīng)理。
(2)對檢查出的問題,統(tǒng)一報人力資源部進(jìn)行處罰。
(3)不管部門人員多少,凡對酒店的服務(wù)質(zhì)量造成不良影響并由此引起客人投訴的,除處罰員工外一并處罰部門經(jīng)理。
(4)在工作中相互推諉、沒有按時完成工作任務(wù)并造成影響的,除處罰責(zé)任人外一并處罰部門經(jīng)理。
(5)凡酒店質(zhì)量檢查出的問題,一律按酒店員工手冊紀(jì)律處罰的有關(guān)規(guī)定扣罰,并按以下規(guī)定處罰部門經(jīng)理。
①10人以下的部門有違紀(jì)的員工,發(fā)現(xiàn)一起,處罰部門經(jīng)理一次。
②10人-50人的部門有違紀(jì)的員工一個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)二次處罰部門經(jīng)理一次,不夠二次,按百分比扣除。
③50人-100人的部門有違紀(jì)的員工一個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)三次處罰部門經(jīng)理一次,不夠三次,按百分比扣除
④100人以上的部門有違紀(jì)的員工,一個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)四次,處罰部門經(jīng)理一次,不夠四次,按百分比扣除。
第8篇 工程質(zhì)量檢查驗收評定管理制度
1 總則
l為了加強(qiáng)____風(fēng)電工程項目質(zhì)量管理,規(guī)范工程的設(shè)計、監(jiān)理、施工、調(diào)試等建設(shè)各方的行為,明確各方職責(zé),依據(jù)《中國____集團(tuán)公司工程質(zhì)量管理辦法》制訂本細(xì)則。
l本辦法適應(yīng)____風(fēng)電工程質(zhì)量管理工作。
l工程項目必須按照國家有關(guān)項目法人責(zé)任制的規(guī)定,嚴(yán)格遵守國家有關(guān)質(zhì)量的法律規(guī)定、政策、標(biāo)準(zhǔn),并在有關(guān)管理制度和合同中予以具體體現(xiàn)。
l工程建設(shè)各方均應(yīng)按合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)切實履行自己的義務(wù)。若合同中有關(guān)約定不夠明確,當(dāng)事人又不能通過協(xié)商達(dá)成協(xié)議的,應(yīng)按國家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行;沒有國家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,按同行公議標(biāo)準(zhǔn)履行。
l工程建設(shè)必須貫徹“百年大計,質(zhì)量第一”的方針,當(dāng)質(zhì)量與工期、質(zhì)量與成本、質(zhì)量與效益發(fā)生矛盾時必須把質(zhì)量放在首位。
2 質(zhì)量管理目標(biāo)
l不發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故。
l有效控制質(zhì)量通病,觀感質(zhì)量及施工工藝達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。
l滿足____機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)中的質(zhì)量要求。
l整體工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
3 參加工程建設(shè)各單位質(zhì)量管理職責(zé)
3.1 建設(shè)單位的質(zhì)量管理職責(zé)
l按照基本建設(shè)程序組織工程建設(shè),開工前必須辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。
l根據(jù)工程建設(shè)的實際情況,建立、健全有效的工程質(zhì)量保證體系,制定適合本工程的質(zhì)量管理實施辦法。
l依法通過招標(biāo)選擇有質(zhì)量保證能力的勘測設(shè)計、施工、調(diào)試、監(jiān)理等單位和材料、設(shè)備的供應(yīng)商,并對其進(jìn)行資格與業(yè)績審查,確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)等級和所要求的業(yè)績。
l向有關(guān)的勘測設(shè)計、施工、調(diào)試、監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料,并確保原始資料真實、準(zhǔn)確、齊全。
l在招標(biāo)文件和合同文件中,明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及合同雙方的質(zhì)量責(zé)任,建立相應(yīng)的質(zhì)量保證金制度。
l做好現(xiàn)場質(zhì)量管理工作,定期組織開展工程質(zhì)量檢查、考核及獎懲。
l根據(jù)工程規(guī)模委托有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu),抽查和復(fù)核承包商上報的實驗數(shù)據(jù)或其他有必要核查的數(shù)據(jù)。
l組織或委托專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)設(shè)備監(jiān)造、出廠驗收和設(shè)備運輸監(jiān)督。
l組織或參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理,積極支持和配合工程安全鑒定和質(zhì)量巡視工作。
l負(fù)責(zé)向質(zhì)量監(jiān)督中心站報告工程質(zhì)量情況。
l組織好資金供應(yīng),保證合同規(guī)定的工程款,確保施工單位無后顧之憂抓好工程質(zhì)量。
l無監(jiān)理工程師質(zhì)量簽證,不得支付工程款。
l監(jiān)督設(shè)計、監(jiān)理、施工和調(diào)試等單位組織落實在合同中承諾投入本工程的技術(shù)力量、設(shè)備、和人力等資源,以確保施工質(zhì)量。
l每個合同項目和整體工程完工后,應(yīng)按規(guī)定組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行驗收,未經(jīng)驗收合格不得投入使用。
l嚴(yán)格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定,建立健全工程質(zhì)量管理與工程質(zhì)量事故檔案,并在建設(shè)工程竣工驗收后及時向有關(guān)部門移交建設(shè)工程檔案。
3.2 監(jiān)理單位的質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全有效的監(jiān)理質(zhì)量管理體系。
l選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場。
l審批施工單位的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施。
l簽發(fā)設(shè)計單位的設(shè)計變更文件(包括施工樣圖)。
l主持設(shè)計交底和圖紙會審。
l簽發(fā)經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的設(shè)計變更。
l組織檢查、檢驗進(jìn)場的材料和設(shè)備。
l簽發(fā)質(zhì)量簽證。
l負(fù)責(zé)按規(guī)定監(jiān)督與控制工程質(zhì)量,定期編寫質(zhì)量報告。
l協(xié)助建設(shè)單位進(jìn)行施工單位資格審查。
l按本辦法及有關(guān)規(guī)定組織或參加質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理、工程驗收工作,支持和配合工程安全鑒定和質(zhì)量巡視工作。
l建立、健全工程監(jiān)理檔案。
3.3 勘測設(shè)計單位質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全勘測設(shè)計質(zhì)量管理體系,按規(guī)定履行設(shè)計文件的校核和核簽制度,確?？睖y、設(shè)計成果的正確性。
l按批準(zhǔn)設(shè)計的任務(wù)書中的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確定工程采購合同條款和技術(shù)規(guī)范中質(zhì)量要求。
l按合同和供圖計劃,保證供圖的進(jìn)度和質(zhì)量。
l按有關(guān)規(guī)程規(guī)范和設(shè)計合同要求,開展施工地質(zhì)預(yù)報和地質(zhì)資料編制工作,根據(jù)現(xiàn)場施工試驗開挖揭露的地質(zhì)條件,做好跟蹤設(shè)計。
l收集施工反饋信息,檢查現(xiàn)場地質(zhì)、施工成果是否符合設(shè)計假定、設(shè)計要求,對存在的問題向項目公司或監(jiān)理單位反映意見和提供技術(shù)支持。
l進(jìn)行設(shè)計交底、參加圖紙會審。
l按本辦法及有關(guān)規(guī)定參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理、工程驗收工作,支持和配合工程安全鑒定和質(zhì)量巡視工作。
3.4 施工單位質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全施工質(zhì)量管理體系。
l在施工組織設(shè)計中,制定保證質(zhì)量的重要方案及技術(shù)措施。
l建立、健全教育培訓(xùn)制度,加強(qiáng)對職工(含臨時工)的教育培訓(xùn);未經(jīng)教育培訓(xùn)或考核不合格的人員不得上崗作業(yè)。特殊技術(shù)工種應(yīng)按有關(guān)規(guī)定持證上崗,并報監(jiān)理單位備案。
l對分包單位及使用的臨時工進(jìn)行管理和監(jiān)督,并對其承擔(dān)的施工工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。
l必須按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,不得擅自修改工程設(shè)計,不得偷工減料。在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件或設(shè)計圖紙有差錯,應(yīng)及時向業(yè)主或監(jiān)理工程師提出。
l必須按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定,對建筑材料、建筑構(gòu)件、商品混凝土進(jìn)行檢驗。檢驗應(yīng)有書面記錄和專人簽字,未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的,不得使用。
l按規(guī)定組織內(nèi)部的質(zhì)量檢查驗收工作。
l定期向建設(shè)單位和監(jiān)理單位報告質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量狀況。
l按有關(guān)規(guī)定參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理、工程驗收工作,支持和配合工程安全鑒定和種類巡視工作。
l對建設(shè)工程施工過程中的質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)返工或返修,并按《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和合同的有關(guān)規(guī)定,在建設(shè)工程竣工后承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。
l建立健全施工質(zhì)量檔案。
3.5 調(diào)試單位的質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全調(diào)試質(zhì)量管理體系。
l編制調(diào)試大綱,并在其中明確保證質(zhì)量的技術(shù)措施。
l必須按照規(guī)程、調(diào)試工作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)試大綱進(jìn)行調(diào)試,對調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)單位提出意見和建議,保證機(jī)組分部、分系統(tǒng)和整套啟動調(diào)試質(zhì)量。
l參加工程驗收工作,及時提出調(diào)試報告(總結(jié))。
l建立、健全調(diào)試工作檔案,保證檔案資料的準(zhǔn)確性和完整性。
4 工程質(zhì)量管理體系
4.1 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:張東輝
副組長:郭永權(quán)
成 員:王美海 胡國良 李 旭 曹廣彬 賴立忠
4.2 監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)各自明確工程質(zhì)量管理體系,并在施工組織設(shè)計中落實。
5 質(zhì)量監(jiān)督站
5.1 質(zhì)量監(jiān)督由黑龍江省電力質(zhì)量監(jiān)督中心站負(fù)責(zé),并委派專人進(jìn)行項目有關(guān)的質(zhì)量管理工作。
5.2 質(zhì)量監(jiān)督站工作職責(zé)
l負(fù)責(zé)和上級質(zhì)監(jiān)部門聯(lián)系,在其領(lǐng)導(dǎo)下組織貫徹有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督方針、政策、規(guī)定。
l負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、調(diào)試、移交生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督。
l審查施工單位資質(zhì)及質(zhì)量體系是否合格。
l審查施工圖及施工組織設(shè)計是否正確。
l監(jiān)督、檢查設(shè)備監(jiān)造工作及到貨質(zhì)量。
l組織工程重點監(jiān)檢項目和專業(yè)監(jiān)檢項目的實施。
l參加工程質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量評級及質(zhì)量爭議的仲裁。
l參加質(zhì)量事故調(diào)查處理,向上級機(jī)構(gòu)報告重大質(zhì)量問題。
l負(fù)責(zé)按時上報有關(guān)報告。
6 質(zhì)量管理考核
l質(zhì)量管理考核工作由工程部負(fù)責(zé)。
l在簽訂合同時,應(yīng)在合同條款中明確質(zhì)保金的數(shù)量及發(fā)生質(zhì)量問題時對質(zhì)保金的考核辦法。
l對在工程建設(shè)中提出優(yōu)化設(shè)計和合理化建議的,項目公司可給以適當(dāng)獎勵,資金來源在該項目節(jié)約投資中列支。
l公司對工程項目的質(zhì)量管理目標(biāo)考核,執(zhí)行《____風(fēng)電工程項目管理目標(biāo)考核實施細(xì)則》。
第9篇 基建工程安全質(zhì)量檢查管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范黑龍江省電力有限公司基建系統(tǒng)施工現(xiàn)場安全質(zhì)量檢查工作,加強(qiáng)建設(shè)單位是施工現(xiàn)場安全文明施工管理第一責(zé)任主體的作用,強(qiáng)化建設(shè)單位在工程實施過程中安全質(zhì)量管理與考核的主導(dǎo)地位,深入開展基建現(xiàn)場安全質(zhì)量工作,依據(jù)國家電網(wǎng)公司相關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于黑龍江省電力有限公司所屬各建設(shè)單位及其他參建單位;適用于黑龍江省電力公司投資建設(shè)的66千伏及以上電壓等級的輸變電建設(shè)工程。
第二章 制定依據(jù)
第三條 本辦法主要依據(jù)《國家電網(wǎng)公司關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》(國家電網(wǎng)辦[2005]474號)、《國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定》(國家電網(wǎng)工[2003]168號)、《輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)》(國家電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/gdw250-2009)、《國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程施工安全監(jiān)理管理辦法》(國家電網(wǎng)基建[2007]302號)文件。
第三章 檢查體系及職責(zé)
第四條 檢查體系按省公司基建部、建設(shè)管理單位業(yè)主項目部及現(xiàn)場工程項目部三個層次建立。
第五條 省公司基建部作為公司基建安全質(zhì)量歸口管理部門,負(fù)責(zé)本辦法的制定和宣貫,對重要現(xiàn)場的抽查和指導(dǎo)。
第六條 建設(shè)單位業(yè)主項目部作為基建安全質(zhì)量檢查主體,負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本辦法,對所有所轄項目工程進(jìn)行周期性、計劃性檢查指導(dǎo),對施工單位整改落實進(jìn)行督導(dǎo)。
第七條 現(xiàn)場工程項目部作為基建安全質(zhì)量自檢自查主體,包括項目監(jiān)理部和施工項目部兩部分。
監(jiān)理項目部負(fù)責(zé)對整個施工過程中安全質(zhì)量的監(jiān)理,對施工單位檢查整改落實情況的監(jiān)督和反饋,實現(xiàn)對施工安全質(zhì)量的有效控制;施工項目部負(fù)責(zé)整個施工過程安全質(zhì)量管理和控制,是檢查整改落實的實施主體。
第四章 檢查流程及要求
第八條 檢查實行公司基建部抽查、建設(shè)管理單位業(yè)主項目部檢查、現(xiàn)場工程項目部自查的方式。
第九條 建設(shè)管理單位業(yè)主項目部應(yīng)每月安排檢查計劃,原則上每月不低于2次進(jìn)行檢查。建設(shè)管理單位主管基建領(lǐng)導(dǎo)和基建部主管領(lǐng)導(dǎo)每月應(yīng)定期或不定期參加檢查。每月25日前各建設(shè)單位應(yīng)將本月安全檢查情況上報公司基建部。
第十條 省公司基建部針對黑龍江地區(qū)在建項目實際情況,根據(jù)各建設(shè)單位每月上報的檢查情況,于次月安排部分在建施工現(xiàn)場進(jìn)行突擊抽查。抽查組由基建部相關(guān)人員和臨時抽調(diào)的部分建設(shè)單位相關(guān)人員組成,重點檢查現(xiàn)場安全質(zhì)量及文明施工管理制度、措施和標(biāo)準(zhǔn)的落實情況,對上月檢查出的問題整改反饋情況等。
第十一條 省公司基建部組織的檢查反饋以兩種形式相結(jié)合。一是檢查后立即進(jìn)行現(xiàn)場反饋;二是在檢查后將不符合整改通知單經(jīng)建設(shè)單位業(yè)主項目部下發(fā)給現(xiàn)場施工項目部。建設(shè)單位業(yè)主項目部組織的檢查反饋應(yīng)參照省公司做法進(jìn)行。
第十二條 施工項目部應(yīng)對省公司基建部或建設(shè)單位業(yè)主項目部檢查出的問題及時安排整改,并由監(jiān)理項目部對整改情況進(jìn)行檢查確認(rèn)后,添寫不符合整改反饋單上報建設(shè)單位業(yè)主項目部,省公司基建部檢查整改反饋應(yīng)由建設(shè)單位業(yè)主項目部檢查確認(rèn)后上報公司基建部。對整改不合格或反饋內(nèi)容較差的要退回重新整改后再上報。
第十三條 從檢查整改通知單下發(fā)到反饋上報時間為7天。反饋內(nèi)容應(yīng)包括對整改通知單所列問題整改情況的逐條描述,配以不低于200萬像素不高于300萬像素的對應(yīng)數(shù)碼照片,一張照片不能完全說明的可拍攝多張照片予以說明;對不能整改完成的要說明原因并列出整改完成時間。
第十四條 下發(fā)整改通知單、整改情況的反饋均以電子文檔形式。
第十五條 各級檢查要結(jié)合當(dāng)時在建項目施工季節(jié)、施工進(jìn)度等情況,制定有針對性的檢查計劃。檢查內(nèi)容應(yīng)突出重點,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),解決重要問題,確保取得實效。各建設(shè)單位業(yè)主項目部必須對工程項目各重要作業(yè)工序安排檢查計劃,對重大工序轉(zhuǎn)接,如工程項目開工,土建交付安裝,安裝交付調(diào)試以及整套啟動應(yīng)重點把關(guān),必要時可安排多次復(fù)檢。
第五章 檢查標(biāo)準(zhǔn)
第十六條 檢查依照國家電網(wǎng)公司及省公司相關(guān)規(guī)程、規(guī)定、制度中相關(guān)安全質(zhì)量管理要求進(jìn)行,主要包括:
1.《國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定》(國家電網(wǎng)工[2003]168號)
2.《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》(變電所部分1997版)
3.《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》(架空電力線路2004版)4.《輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)》(國家電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/gdw250-2009)
5. 《國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程施工安全監(jiān)理管理辦法》(國家電網(wǎng)基建[2007]302號)
6. 《輸變電工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實施管理規(guī)程 》(q / gdw 248.2 - 2008)
7. 《國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工工藝手冊》(基建質(zhì)量[2006]135號)
8. .國家電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):1000kv及以下工程質(zhì)量檢驗評定系列規(guī)程
9《國家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及細(xì)則編制綱要》(基建質(zhì)量[2007]89號文)
第六章 考核與獎懲
第十七條 各建設(shè)單位應(yīng)依據(jù)本辦法和上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實際制定切實可行的基建安全質(zhì)量檢查考核與獎懲實施細(xì)則,在檢查過程中嚴(yán)格執(zhí)行,真正起到監(jiān)督、激勵各參建單位在項目實施過程中加強(qiáng)安全質(zhì)量管理主動性、自覺性的作用。
第十八條 省公司基建部抽查的現(xiàn)場,若檢查后仍存在重復(fù)問題或問題未整改,省公司將在“電網(wǎng)建設(shè)工程安全質(zhì)量簡報”中予以通報。
第十九條 省公司基建部對各建設(shè)單位每月上報的檢查情況進(jìn)行考核,對不及時上報或檢查不認(rèn)真的單位在“電網(wǎng)建設(shè)工程安全質(zhì)量簡報”中予以通報,并在年度基層單位業(yè)績考核中對未及時上報月度檢查情況的扣0.1分/次。
第二十條 各建設(shè)管理單位應(yīng)針對省公司基建部抽查后的現(xiàn)場及時組織整改,省公司基建部將對整改反饋情況進(jìn)行考核,在年度基層單位業(yè)績考核中對未及時反饋檢查整改情況的扣0.1分/次。
第二十一條 省公司基建部抽查的項目若被停工的將在質(zhì)量評級考核中一次扣減5分/項目·次,并對項目所在建設(shè)單位在年度基層單位業(yè)績考核中扣0.5分/項目·次。
第七章 附則
第二十二條 本辦法由黑龍江省電力有限公司基建部 負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本辦法自下發(fā)之日起實施。
第10篇 工程質(zhì)量檢查驗收管理辦法
1、工程質(zhì)量檢查與驗收
1.1質(zhì)量驗評范圍主要包含:質(zhì)量檢驗評定項目的劃分;各單位工程檢驗范圍;各分項工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)的套用。
1.2施工承包商應(yīng)按照“驗標(biāo)”要求,結(jié)合工程具體情況編制所承建工程的質(zhì)量驗評范圍,并提出施工質(zhì)量檢驗項目劃分報審表(見附表19),由監(jiān)理單位核定。
1.3工程質(zhì)量檢驗評定項目按分項、分部和單位工程劃分順序逐級進(jìn)行。
1.4工程項目完工后進(jìn)行質(zhì)量檢驗及評定,應(yīng)按“火電工程質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定,依次進(jìn)行質(zhì)量檢驗及評定。
1.5檢驗批、分項工程的質(zhì)量檢驗評定由施工承包商逐級驗收。如檢驗批、分項工程屬于四級驗收,由施工承包商提出工程質(zhì)量報驗單,報監(jiān)理部進(jìn)行驗收并核簽,同時核查材料的出廠合格證件、試驗報告、施工記錄等有關(guān)資料。
1.6檢驗批、分部工程的質(zhì)量評定,在所含分項工程全部完工,并簽證了“分項工程質(zhì)量檢驗評定表”(表式見2005年國家發(fā)改委“火力發(fā)電廠工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一表式”)的基礎(chǔ)上,由承包商負(fù)責(zé)填寫“檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量檢驗評定表”,交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核簽。
1.7單位工程的質(zhì)量評定,在所含分部工程完工并簽證了“分部工程質(zhì)量檢驗評定表”,由施工承包商提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核簽,尚需進(jìn)行觀感質(zhì)量評定的工程,先由施工承包商自評,然后提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核定。
1.8建設(shè)單位、監(jiān)理單位必須參加四級以上驗收項目,其余一、二、三級由施工承包商自檢,監(jiān)理部認(rèn)為必要時進(jìn)行抽查。
1.9單項工程竣工報驗時,施工承包商也采用“工程質(zhì)量報驗單”進(jìn)行報驗。
2、質(zhì)量檢驗等級評定
2.1質(zhì)量檢驗等級評定,依次按分項工程、分部工程和單位工程為對象進(jìn)行。
2.2質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)按照部頒各專業(yè)“驗標(biāo)”規(guī)定執(zhí)行。
2.3凡執(zhí)行國外設(shè)備施工質(zhì)量評定,按訂貨合同執(zhí)行,如合同無規(guī)定,則另行商定。
3、對“不合格”檢驗批、分項工程的處理
3.1檢驗批、分項工程質(zhì)量,經(jīng)檢驗為“不合格”時,由監(jiān)理單位提出“整改通知單”,經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署發(fā)出,施工承包商應(yīng)立即提出處理辦法和措施,進(jìn)行處理。如按“質(zhì)量驗評范圍”屬監(jiān)理單位、建設(shè)單位參加檢驗的項目則需經(jīng)其代表同意,涉及設(shè)計要求的有關(guān)項目尚需經(jīng)設(shè)計代表同意。
3.2屬四級驗收的不合格檢驗批、分項工程處理完后,由施工承包商報“整改報驗單”,經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)查合格后,簽署意見,將原有質(zhì)量驗評記錄及與處理該項問題有關(guān)的文件、檢測資料等保存在該分項工程質(zhì)量檢驗技術(shù)檔案內(nèi)。
4、由于原材料、制成品、工程設(shè)計或設(shè)備制造等的質(zhì)量問題而不參加評定質(zhì)量等級的項目,應(yīng)符合下列條件:
4.1按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度進(jìn)行了嚴(yán)格檢查、把關(guān);
4.2施工承包商確實無力修正和更改;
4.3經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計單位共同認(rèn)可。
5、在對工程檢查驗收過程中的w、h、s點,由施工承包商提出方案,報監(jiān)理單位審批,建設(shè)單位備案后執(zhí)行。在工程總的或?qū)I(yè)的w.h.s點未批準(zhǔn)頒發(fā)前,各單位、分部、分項工程的監(jiān)理細(xì)則中須列出該項工程的w.h.s點。監(jiān)理工程師要嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理細(xì)則中的w、h、s點的檢查與驗收。
6、所有工程中的檢測,均由施工承包商負(fù)責(zé)檢測。監(jiān)理工程師對其檢測結(jié)果進(jìn)行檢查。如認(rèn)為有必要,在征得建設(shè)單位同意后,可另行委托平行檢測。其檢測結(jié)果如與施工承包商的檢驗結(jié)果相符,則由建設(shè)單位承擔(dān)費用;如不符,則由施工承包商承擔(dān)費用。
7、當(dāng)單位工程土建部分驗收合格后,施工承包商應(yīng)在其交付安裝前,提出“土建交付安裝中間驗收交接表”,經(jīng)接受單位查驗、監(jiān)理單位審核后,方可進(jìn)入安裝階段。
8、當(dāng)單位工程安裝部分驗收合格后,施工承包商應(yīng)在其交付調(diào)試前,提出“安裝交付調(diào)試中間驗收交接表”,經(jīng)接受單位查驗、監(jiān)理單位審核后,方可進(jìn)入調(diào)試階段。
9、單位(單項)工程竣工驗收
9.1單位(單項)工程竣工預(yù)驗收由總監(jiān)組織有關(guān)監(jiān)理工程師進(jìn)行,合格后報業(yè)主,由業(yè)主組織竣工驗收。
9.2單位工程竣工驗收應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件及施工承包商合同,對施工承包商完工的單位(單項)工程進(jìn)行竣工驗收(重要和重大單位工程需竣工預(yù)驗收),并審查其報送的竣工技術(shù)文件。
9.3監(jiān)理單位對施工驗收中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時發(fā)出整改通知單要求施工承包商進(jìn)行整改。整改完畢后,經(jīng)監(jiān)理工程師復(fù)驗合格后,報業(yè)主方復(fù)檢,合格后簽署竣工驗收報告。
9.4竣工驗收應(yīng)符合下列條件:
9.4.1提供的竣工技術(shù)文件齊全、準(zhǔn)確、工整符合規(guī)定要求。
9.4.2按設(shè)計文件、施工合同承諾完成單位工程的各分部工程。
9.4.3工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。
9.4.4現(xiàn)場符合移交生產(chǎn)的環(huán)境條件。
9.4.5重要或重大單位(單項)工程竣工驗收,應(yīng)請建設(shè)單位參加。
9.5竣工驗收工作程序
9.5.1單位(單項)工程竣工后,由施工承包商組織自檢合格
9.5.2整理竣工技術(shù)文件,應(yīng)包括以下內(nèi)容:
1) 開工報告、竣工報告
2) 施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案會審紀(jì)要
3) 施工圖交底及會審紀(jì)要
4) 施工質(zhì)量檢驗項目劃分表
5) 施工質(zhì)量驗收評定技術(shù)記錄
6) 調(diào)試質(zhì)量驗收評定技術(shù)記錄
7) 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工承包商工程聯(lián)系單
8) 設(shè)計變更(變更設(shè)計)單不符合項報告及匯總表
9) 主要設(shè)備、材料出廠質(zhì)保證明及復(fù)查報告、試驗報告
10) 一般及重大工程質(zhì)量事故記錄及處理、消缺情況
9.5.3施工承包商填寫“單位/分部工程質(zhì)量報驗單”一式三份,送監(jiān)理單位審核。
9.5.4監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師進(jìn)行竣工驗收(預(yù)驗收)工作。
9.5.5竣工驗收后,監(jiān)理工程師在“單位/分部工程質(zhì)量報驗單”上簽署驗收(預(yù)驗收)意見,如發(fā)現(xiàn)有問題或缺陷,應(yīng)書面通知有關(guān)單位限期整改,待整改完成后,再履行復(fù)查驗收簽證。
9.5.6施工承包商完成整改后,全部符合單位工程竣工驗收條件時,重新填寫“單位/分部工程質(zhì)量報驗單”一式三份,送監(jiān)理單位。
9.5.7監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師復(fù)驗施工承包商整改消缺是否完成,竣工技術(shù)文件是否完整、準(zhǔn)確、符合規(guī)定要求,經(jīng)總監(jiān)或副總監(jiān)審核簽署意見后,報建設(shè)單位審批。
9.6監(jiān)理單位應(yīng)參加由建設(shè)單位組織的本工程項目各標(biāo)段的竣工驗收,并按監(jiān)理合同規(guī)定提供相關(guān)監(jiān)理資料。對驗收中提出的整改問題,由監(jiān)理單位向施工承包商發(fā)出整改通知單限期整改,工程質(zhì)量和竣工文件均符合要求后,參加驗收各方簽署竣工驗收報告。
第11篇 工程質(zhì)量檢查管理制度
1、 項目部由主管領(lǐng)導(dǎo)組織主持,有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加,每月進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查。施工隊主管領(lǐng)導(dǎo)主持,有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加,每半月組織一次質(zhì)量大檢查。檢查后及時通報,嚴(yán)格執(zhí)行獎罰制度,達(dá)到提高全員質(zhì)量意識。
2、 凡對施工過程的路基基底處理,各類基坑、基礎(chǔ)工程、隧道圍巖地質(zhì),襯砌、回填和塌方處理,各類工程鋼筋布置,防水隱蔽工程,均應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理檢查并簽證方可隱蔽,進(jìn)行下道工序施工。
3、 凡需進(jìn)行隱蔽的工程,未經(jīng)監(jiān)理檢查自行隱蔽者,應(yīng)揭蓋重新補(bǔ)驗,造成的損失自行負(fù)責(zé)。
4、 隱蔽檢查應(yīng)及時,由施工單位技術(shù)人員自檢合格后,填寫檢查證,備齊有關(guān)資料,提前通知現(xiàn)場監(jiān)理人員,到現(xiàn)場檢查辦理簽證手續(xù)。經(jīng)檢查合格后,應(yīng)立即封閉。
5、 檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)變化與設(shè)計不符,本級不能處理者,應(yīng)及時上報有關(guān)單位或設(shè)計單位。
6、 檢查工作,除按工程檢查證規(guī)定的項目逐項檢查外,還應(yīng)查看圖紙,并對其位置,高程和施工尺寸進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查情況應(yīng)記入施工日志。
7、 隱蔽工程檢查證,鐵路工程按照鐵道部例行程序進(jìn)行表內(nèi)的內(nèi)容檢查,其他工程按行業(yè)或業(yè)主規(guī)定表格內(nèi)容進(jìn)行。
8、 隱蔽工程檢查證應(yīng)用鋼筆,使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水填寫。字跡工整,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,一式不得少于三份,分別進(jìn)行整理歸檔存放。
第12篇 質(zhì)量檢查評定管理制度
1、 各級施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員應(yīng)掌握質(zhì)量評定驗交標(biāo)準(zhǔn),并對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查與評定。
2、 凡經(jīng)檢驗合格的工程,必須隨工進(jìn)行填寫檢驗批及分項、分部和單位工程檢驗評定資料。
3、 檢驗評定資料作為完成工作量、考核質(zhì)量成績和驗工計價的憑證,檢驗不合格的工程或未評定質(zhì)量等級的工程,作為未完工程處理。
4、 檢驗評定工作按有關(guān)“驗標(biāo)”規(guī)定的項目和數(shù)量隨工進(jìn)行,內(nèi)容要真實,數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,不得交工時搞回憶評定。
5、 檢驗評定資料按單位工程分別裝訂成冊,統(tǒng)一保管,存一份完整資料備案,防止丟失或損壞。
第13篇 物業(yè)iso9000物業(yè)管理質(zhì)量檢查程序
公 司 程 序 文 件 版號: a
修改號: 0
ej-qp9.1 物業(yè)管理質(zhì)量檢查 頁碼: 1/2
1.目的:
對物業(yè)管理質(zhì)量檢查實施控制,確保公司內(nèi)部各項檢查工作順利進(jìn)行,達(dá)到物業(yè)管理目標(biāo)。
2.適用范圍:
適用于小區(qū)各項物業(yè)管理項目的質(zhì)量檢查。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊第4.10 4.14章
3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.10 4.14章
4.職責(zé):
4.1副總經(jīng)理授權(quán)管理者副代表成立質(zhì)量檢查小組,負(fù)責(zé)檢查工作。
4.2質(zhì)量檢查小組負(fù)責(zé)檢查日常工作及有關(guān)計劃統(tǒng)計工作。
4.3經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準(zhǔn)備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢每三個月進(jìn)行一次,檢查的依據(jù)是《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評分細(xì)則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計劃》,并通知檢查小組的成員和有關(guān)部門。
5.2現(xiàn)場檢查:
5.2.1檢查小組根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)計劃的安排,現(xiàn)場檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設(shè)備、公共設(shè)備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結(jié)果詳細(xì)記錄,形成《現(xiàn)場檢查記錄表》。
5.3住戶意見征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對公司各項服務(wù)進(jìn)行評價,檢查投訴是否得到恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
5.3.2檢查小組對住戶意見征詢及其涉及到的部門如實記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結(jié):
5.4.1在公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢全部結(jié)束之后,應(yīng)召開質(zhì)量檢查小組
會,對住戶意見征詢情況、現(xiàn)場檢查的結(jié)果進(jìn)行討論,并形成《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報告》。
5.4.2副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報告》作為評定物業(yè)管理服務(wù)工作的依據(jù),并對檢查中存在的問題由檢查小組向責(zé)任部門發(fā)出《整改通知書》,并進(jìn)行跟蹤檢查。
5.4.3對于重大問題或潛在的不合格,副總經(jīng)理組織采取糾正預(yù)防措施,具體步驟參見ej-qp10.1。
6.支持文件與質(zhì)量記錄:
6.1《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評分細(xì)則》
6.2《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計劃》ej-qr-qp9.1-01
6.3《現(xiàn)場檢查記錄表》ej-qr-qp9.1-02
6.4《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報告》ej-qr-qp9.1-03
6.5《整改通知書》ej-qr-qp4.9-05
6.6《走/回訪住戶記錄表》 ej-qr-qp9.4-02
第14篇 安全質(zhì)量檢查點檢查管理辦法
各單位、部室:
為進(jìn)一步健全完善全面標(biāo)準(zhǔn)化管理,規(guī)范基層單位安全生產(chǎn)行為,著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制,全面推行安全質(zhì)量、隱患規(guī)范性檢查工作,推進(jìn)依法、科學(xué)管理,公司制定了安全質(zhì)量檢查點管理辦法,望各單位認(rèn)真執(zhí)行。
一、指導(dǎo)思想
以集團(tuán)公司一、二號文件精神為指導(dǎo),以貫徹落實集團(tuán)公司安全質(zhì)量檢查點管理辦法為重點,進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)場隱患源的排查治理,創(chuàng)新安全質(zhì)量檢查方式方法,堅持“高、細(xì)、嚴(yán)”管控,突出“流程拓展、內(nèi)容完整、重點突出、便于操作”特點,對生產(chǎn)流程、操作流程和管理流程進(jìn)行歸納、梳理,提煉,有效的把安全質(zhì)量檢查點檢查與安全閉環(huán)管控信息系統(tǒng)結(jié)合起來,實行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理,達(dá)到全員、全過程、全動態(tài)有效監(jiān)控,強(qiáng)化考核機(jī)制,提高執(zhí)行力,促進(jìn)“區(qū)隊自主、班組自治、個人自律”,實現(xiàn)安全質(zhì)量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機(jī)管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉(zhuǎn)變。
二、目的意義
通過安全質(zhì)量檢查點檢查管理,一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導(dǎo)性。二是能使工作有安排、有落實、有考核、有反饋,形成閉環(huán)管理,確保無漏項、無遺項,達(dá)到“事事有落實、件件有回音、項項有考核、處處有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各項考核更人性化,更能加強(qiáng)崗位和責(zé)任人的責(zé)任心,通過隱患源菜單檢查,促使管理人員按程序進(jìn)行,按標(biāo)準(zhǔn)檢查、按標(biāo)準(zhǔn)考核。四是能充分發(fā)揮各級管理人員的主觀能動性,上追下聯(lián)、責(zé)任追究,提高了解決問題、消除隱患的主動性和自覺性。五是對各級管理人員的工作安排,及時到位、責(zé)任明確,便于存檔,達(dá)到制度管人、機(jī)制管人的目的。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保安全質(zhì)量檢查點檢查管理在我公司的順利推廣和實施,成立安全質(zhì)量檢查點檢查管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組,由生產(chǎn)礦長劉仲明任組長,薛提洪、肖立軍任副組長,各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產(chǎn)部、通防技術(shù)中心、機(jī)電科、企業(yè)管理部、人力資源部負(fù)責(zé)人、各采掘區(qū)隊、生產(chǎn)輔助區(qū)隊負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)處,尹遜新兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)各項組織協(xié)調(diào)考核等工作。
四、操作流程
安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標(biāo)準(zhǔn)制作了各類隱患源安全質(zhì)量檢查點問題落實表(以下簡稱“檢查表”),要求每名安全管理人員根據(jù)檢查地點隨身攜帶檢查表,根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。考核全部利用計算機(jī)自動生成,并同績效考核結(jié)合起來,克服了人為因素的干擾。其流程是:
第一:各類安全管理人員檢查、排查隱患問題
該環(huán)節(jié)中所指檢查問題,包括上級部門安全檢查、公司組織各類查崗、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班匯報問題、下達(dá)隱患處理卡內(nèi)容、安監(jiān)員匯報重大問題等。安全管理人員按照檢查流程認(rèn)真排查各類隱患,確認(rèn)主要問題,填寫檢查表,上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。
第二:信息員錄入系統(tǒng)、發(fā)送短信
各級安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進(jìn)行錄入,所有問題按照《煤礦安全質(zhì)量隱患源界定及考核標(biāo)準(zhǔn)》中具體條款一一分類,屬于動態(tài)隱患問題的必須掛罰三支隊伍(分100、50、30、20元四個級別),并按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)責(zé)考核。計算機(jī)將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫、發(fā)送短信通知區(qū)隊,如未按照要求時間進(jìn)行整改,便自動進(jìn)入下一級“手機(jī)短信發(fā)送平臺”進(jìn)行發(fā)布。凡因手機(jī)換號、關(guān)機(jī)、信號差、出故障等其他原因?qū)е聼o法正常收取短信的,責(zé)任自負(fù)。
第三:區(qū)隊落實責(zé)任、處理隱患
區(qū)隊根據(jù)檢查表上的隱患問題整改期限和要求安排專人進(jìn)行落實。整改完成后,由區(qū)隊將整改人、整改措施等信息錄入計算機(jī),等待網(wǎng)上安監(jiān)系統(tǒng)確認(rèn)?，F(xiàn)場施工時,跟班區(qū)長、當(dāng)班班長具體負(fù)責(zé)隱患內(nèi)容的實施、協(xié)調(diào)、督促,確保按照標(biāo)準(zhǔn)完成。
第四:安監(jiān)處網(wǎng)上確認(rèn)并組織驗收
安監(jiān)處根據(jù)網(wǎng)上系統(tǒng)自動生成的驗收安排,組織安監(jiān)員或質(zhì)量驗收員現(xiàn)場進(jìn)行驗收,驗收合格的直接進(jìn)入閉環(huán),隱患消除。
第五:未整改隱患“六級”短信考核
計算機(jī)系統(tǒng)自動將隱患短信進(jìn)行“六級”考核管理。
第一級考核單位及個人。信息員把檢查表錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生隱患罰款,系統(tǒng)自動把罰款落實到區(qū)隊及個人。該隱患錄入后,計算機(jī)自動把隱患內(nèi)容發(fā)送到三大員手機(jī)。
第二級考核區(qū)隊三大員。如果隱患第一次復(fù)查沒有按期整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到包區(qū)隊人員手機(jī),同時計算機(jī)自動扣罰三大員20元/條。
第三級考核包區(qū)隊人員(僅限生產(chǎn)部室)。如果安監(jiān)處第二次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到專業(yè)副總手機(jī),并自動考核包區(qū)隊人員30元/條。
第四級考核專業(yè)副總。如果安監(jiān)處第三次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到分管副總經(jīng)理,自動考核專業(yè)副總100元/條。
第五級考核副總經(jīng)理。如果安監(jiān)處第四次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到董事長、總經(jīng)理,并考核分管副總經(jīng)理200元/條,并按照分管專業(yè)和部門對直接領(lǐng)導(dǎo)記“不誠信履職”一次。
第六級考核董事長、總經(jīng)理。集團(tuán)公司及上級檢查的各類問題如果未按要求整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)送到集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理,并考核責(zé)任單位董事長、總經(jīng)理500元/條,并對公司主要領(lǐng)導(dǎo)記“不誠信履職”一次。
有特殊情況需延長整改日期的隱患,區(qū)隊必須在規(guī)定日期前申請匯報分管副總經(jīng)理,領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后申請單交信息辦,信息員調(diào)整整改期限,按照新期限執(zhí)行閉環(huán)管理。
五、績效考核
(一)考核指標(biāo)
1.生產(chǎn)班子及各專業(yè)副總工程師每月每人查出隱患問題總數(shù)不得少于40條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于30條,安監(jiān)處工程師以上管理人員、質(zhì)量科專職驗收人員不得少于50條,生產(chǎn)部調(diào)度員不得少于20條。
2.對各輔助單位考核問題的條數(shù),安監(jiān)處工程師以上領(lǐng)導(dǎo)不得少于15條,質(zhì)量科專職驗收人員不得少于20條,其它各生產(chǎn)科室工程師以上人員不得少于10條。
3.各級管理人員檢查要側(cè)重于分管范圍內(nèi)和本專業(yè)范圍內(nèi)的檢查,分管領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)副總工程師每月每人查出分管范圍內(nèi)的隱患問題總數(shù)不得少于25條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于20條,質(zhì)量科專職驗收人員不得少于30條。
4.未按以上指標(biāo)要求完成每少一條考核50元,且視為未完成月度考核指標(biāo)。
5.各級安全管理人員應(yīng)自覺上網(wǎng)登錄查詢本專業(yè)檢查隱患整改情況,及時協(xié)調(diào)區(qū)隊按照要求消除隱患,形成閉環(huán)。
(二)檢查規(guī)定
1.安監(jiān)處根據(jù)現(xiàn)場實際排出全月邊遠(yuǎn)地點和重要崗點覆蓋檢查表,各級管理人員嚴(yán)格按排定班次、地點進(jìn)行檢查,現(xiàn)場電話匯報安監(jiān)處值班室,否則每少一次考核100元。
2.生產(chǎn)班子成員和各專業(yè)副總現(xiàn)場檢查后要抽查管理人員填寫的檢查表。對執(zhí)行檢查不認(rèn)真、湊條數(shù)的,對執(zhí)行檢查、復(fù)查走過場,伙同責(zé)任單位隱瞞問題的,給予檢查人員所涉隱患問題考核數(shù)額的兩倍罰款。
3.所有檢查人員每旬至少要對本專業(yè)各地點檢查一次,指出存在的問題,并督促單位落實整改,對有關(guān)單位落實不徹底或不按標(biāo)準(zhǔn)整改的及時向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。檢查人員每月跑本專業(yè)的次數(shù)不應(yīng)少于下井總次數(shù)的1/3,跑專業(yè)次數(shù)以檢查表為準(zhǔn)。
4.井下現(xiàn)場每人每月至少覆蓋兩遍,間隔時間不得小于10天,否則每少一條巷道或崗點考核50元;管理人員(包括區(qū)隊管理人員、安監(jiān)員)下井必須按照進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)、回風(fēng)巷出或回風(fēng)巷進(jìn)、進(jìn)風(fēng)巷出的路線行走、檢查,否則每次考核100元。
5.管理人員下井檢查時要堅決杜絕好人主義,填寫檢查表要實事求是,對所查問題嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填寫,并在表中逐條詳細(xì)寫明整改時間。
6.對于檢查出的隱患,根據(jù)公司《層級管理及責(zé)任追究考核管理辦法》要求,對需要進(jìn)行層級責(zé)任追究的問題必須按照要求和標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)人員進(jìn)行層級責(zé)任追究考核,并填寫公司層級責(zé)任追究考核表,連同檢查表一同交于公司信息辦,由信息辦存檔,對于不按規(guī)定對問題進(jìn)行追究或不填寫公司層級責(zé)任追究考核表的,將追究檢查人員責(zé)任,并對檢查人員每次考核50元。
7.堅持“誰檢查、誰負(fù)責(zé)督促整改、誰負(fù)責(zé)事后督查”的原則,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,確保檢查出的隱患問題得到徹底的整改。對于檢查過后對問題不管不問,不督促責(zé)任單位整改,導(dǎo)致問題得不到整改的(督促后仍不整改的除外),根據(jù)具體情況對檢查人員考核50-500元。
8.公司不定期組織人員對安監(jiān)員復(fù)查問題情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員復(fù)查問題不負(fù)責(zé)任、弄虛作假、虛報已整改問題的,發(fā)現(xiàn)一次對其考核200元,井口大屏通報;發(fā)現(xiàn)兩次對其考核500元,井口大屏通報,并進(jìn)入安監(jiān)處內(nèi)部末位淘汰;發(fā)現(xiàn)三次對其考核1000元,井口大屏通報,并調(diào)離安監(jiān)處。安監(jiān)處開通問題復(fù)查監(jiān)督舉報電話(0537-6770070)。
(三)升級問題回購考核
1.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到包區(qū)隊一級的,按檢查問題及隱患原考核的2倍由單位進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資0.1%。
2.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到專業(yè)副總一級的,按照檢查問題及隱患原考核的3倍由單位進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的0.2%,考核責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人100元。
3.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到副總經(jīng)理一級的,按照檢查問題及隱患原考核的4倍進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的0.5%,考核責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人500元,并扣其安全風(fēng)險抵押金的10%。
4.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到董事長、總經(jīng)理及以上級別的,按照檢查問題及隱患原考核的5倍進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的1%,考核責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人1000元。同時,每次扣除責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員及包區(qū)隊人員安全風(fēng)險抵押金的20%。
六、幾項措施
1.高度重視,嚴(yán)密組織。對于安全質(zhì)量檢查點檢查管理,若沒有強(qiáng)有力的監(jiān)督約束機(jī)制,就很難得到切實有效的貫徹落實。為此,各職能部門要明確職責(zé),分工協(xié)作,對操作流程的標(biāo)準(zhǔn)制定、現(xiàn)場監(jiān)管、效果評估、考核獎懲等做出明確而具體的安排。安監(jiān)處要配備專職人員,完善各類檢查表,并負(fù)責(zé)匯總、理順各項流程,用好隱患源數(shù)控管理程序,實現(xiàn)網(wǎng)上辦公。
2.廣泛宣傳,營造氛圍。要充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)媒體等工具,利用板報、宣傳欄等宣傳載體,采取多種形式,讓基層員工了解安安全質(zhì)量檢查點檢查管理法的內(nèi)容與實質(zhì),產(chǎn)生共鳴。要利用安全辦公會、班前會層層組織員工進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí),為推行安全質(zhì)量檢查點檢查管理營造良好輿論氛圍。
3.注重實效,落實責(zé)任。安全質(zhì)量檢查點檢查管理考核辦法具有精細(xì)化管理的特性,是重在落實、講究效率的安全管理模式,要把現(xiàn)場安全職責(zé)和施工標(biāo)準(zhǔn)落實到每名員工,不斷增強(qiáng)現(xiàn)場人員的安全自覺性和主動性,進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率。同時,安全質(zhì)量檢查點檢查管理在具體實施中要強(qiáng)化“親筆簽名”的重要原則,強(qiáng)調(diào)“誰簽字,誰負(fù)責(zé);誰主管,誰負(fù)責(zé)”,強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任意識,促進(jìn)現(xiàn)場安全生產(chǎn)。
