本《業(yè)務(wù)出差管理制度》旨在規(guī)范公司員工的出差行為，確保出差活動的有效性、經(jīng)濟性和合規(guī)性。制度涵蓋了出差申請、審批、預(yù)算管理、費用報銷、行程安排、安全規(guī)定及出差報告等多個方面。
包括哪些方面
1. 出差申請：員工需提前提交出差申請，明確出差目的、時間、地點及預(yù)計費用。
2. 審批流程：申請經(jīng)直接上級及財務(wù)部門審核后，方可執(zhí)行。
3. 預(yù)算管理：出差費用應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)，特殊情況需提前申請追加。
4. 費用報銷：嚴格執(zhí)行公司費用報銷政策，提供完整單據(jù)。
5. 行程安排：合理安排行程，優(yōu)先考慮公司利益，遵守工作時間。
6. 安全規(guī)定：確保個人安全，遵守當?shù)胤煞ㄒ?guī)，避免風(fēng)險。
7. 出差報告：出差結(jié)束后提交詳細報告，總結(jié)工作成果及經(jīng)驗教訓(xùn)。
重要性
1. 提高效率：規(guī)范化的出差管理能有效提高工作效率，避免因不規(guī)范操作導(dǎo)致的時間浪費。
2. 控制成本：通過預(yù)算管理和費用報銷制度，控制企業(yè)運營成本，防止濫用資源。
3. 維護形象：良好的出差行為代表公司形象，有助于維護與客戶及合作伙伴的關(guān)系。
4. 風(fēng)險防范：明確的安全規(guī)定能保障員工人身安全，降低法律風(fēng)險。
方案
1. 出差申請：員工需填寫《出差申請表》，說明出差理由、預(yù)期成果及預(yù)計費用，提前3個工作日提交。
2. 審批流程：直接上級初步審核后，財務(wù)部門進行預(yù)算審查，最終由部門經(jīng)理批準。
3. 預(yù)算編制：根據(jù)出差目的地、時間長短等因素，制定合理預(yù)算，超預(yù)算需說明原因并重新審批。
4. 費用標準：制定統(tǒng)一的差旅費標準，如交通、住宿、餐飲等，超出部分需提供詳細說明。
5. 行程安排：鼓勵使用公司合作的旅行服務(wù)商，以獲取優(yōu)惠價格，同時確保行程安全、高效。
6. 安全培訓(xùn)：定期進行出差安全培訓(xùn)，提醒員工遵守當?shù)胤ㄒ?guī)，注意個人財物安全。
7. 出差報告：出差返回后3個工作日內(nèi)提交報告，包括出差總結(jié)、費用明細及建議改進點。
本制度旨在為公司出差活動提供清晰指導(dǎo)，確保各項出差任務(wù)順利完成，同時也為員工提供明確的行為準則。請全體員工嚴格遵守，共同維護公司的運營秩序。
業(yè)務(wù)出差管理制度范文
第1篇 業(yè)務(wù)出差管理制度范例
一個公司,為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理,都會制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下詳細的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料,可供參考。
本標準規(guī)定了____有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于____有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,應(yīng)先由派遣出差部門主管核準,登記出差相關(guān)內(nèi)容,并憑核準預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額,須經(jīng)由主管部長初審,呈請總經(jīng)理核準后暫付之,出差完畢,銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》,結(jié)清暫支款項,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿,因工作需要當日中午無法返回的,給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下:
a、四日以上由總經(jīng)理核準;
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車,原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者,應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。
a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;
b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標準報銷,另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷:
a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經(jīng)批準,可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用,應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費,應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷,采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領(lǐng)取;
c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,必
須延長滯留,出差者需出具申請,經(jīng)調(diào)查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變
起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用,可以呈請總經(jīng)理特別核準,其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時,應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后,應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負有解釋權(quán),修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
