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入庫出庫管理制度是企業(yè)物流管理的核心部分，主要涉及物品從供應商接收直至送達客戶手中的全過程，包括收貨、驗貨、入庫、存儲、揀選、出庫、配送等多個環(huán)節(jié)。這一制度旨在確保物資流動的高效、準確和安全，防止庫存積壓和損失，提升企業(yè)的運營效率。
包括哪些方面
1. 收貨與驗貨：規(guī)定供應商送貨的時間、方式、驗收標準和流程，確保貨物的質量和數量符合訂單要求。
2. 入庫管理：明確入庫手續(xù)、庫位分配原則、物品分類儲存規(guī)則，以及庫存信息的錄入與更新方法。
3. 存儲管理：設定存儲環(huán)境標準，如溫度、濕度控制，以及定期盤點、先進先出原則的執(zhí)行。
4. 揀選作業(yè)：規(guī)定揀選策略、揀選路徑優(yōu)化、復核機制，保證揀選效率和準確性。
5. 出庫管理：設立出庫審批流程，確保出庫貨物的正確性，同時追蹤發(fā)貨狀態(tài)。
6. 配送管理：規(guī)定配送時間、方式、路線規(guī)劃，以及與客戶的交接程序。
7. 庫存控制：運用庫存預測模型，制定合理的訂貨策略，避免庫存過多或短缺。
8. 異常處理：建立異常情況的報告、處理和預防機制，如丟失、損壞、過期等。
重要性
入庫出庫管理制度對企業(yè)運營至關重要，它直接影響到：
1. 成本控制：有效的庫存管理可以降低資金占用，減少存儲成本和損耗。
2. 服務質量：準確快速的出入庫操作能提高客戶滿意度，維護企業(yè)聲譽。
3. 運營效率：規(guī)范化的流程可以提高物流效率，縮短訂單處理周期。
4. 風險防范：通過預防和應對異常，降低供應鏈中斷的風險。
5. 數據準確性：保證庫存數據的實時性，為決策提供可靠依據。
方案
1. 制定詳細的操作手冊：包括每一步驟的具體流程、責任人、標準和時限，確保員工清晰理解并執(zhí)行。
2. 引入信息技術：利用erp系統(tǒng)自動化處理入庫出庫信息，提高數據準確性和工作效率。
3. 培訓與考核：定期進行操作培訓和考核，確保員工掌握并遵守制度。
4. 定期審計：內部審計部門定期檢查入庫出庫流程，發(fā)現問題及時糾正。
5. 持續(xù)改進：根據實際運行情況，定期評估并調整制度，適應業(yè)務變化。
入庫出庫管理制度的完善與執(zhí)行，是企業(yè)實現精細化管理、提升競爭力的關鍵。通過不斷優(yōu)化流程，加強員工培訓，利用科技手段，我們能夠構建一個高效、可靠的物流體系，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅實基礎。
入庫出庫管理制度范文
第1篇 材料采購入庫出庫管理條例
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現制定有關規(guī)定,有關部門予以配合執(zhí)行:
一、 采購:使用部門填寫申請購物單,經部門主管、總經理批準后,交由采購員根據申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。
二、 采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務,第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、 鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經營業(yè)部經理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經理、營業(yè)部經理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、 直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、 入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發(fā)票(或收據),貨物數量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數,必須扣除皮重。
六、 供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。
七、 驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務,第四聯(lián)用貨部門存。
八、 出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經由領用部門主管簽名,總經理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。
九、 領料單一式三聯(lián);領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。
十、 酒吧實行限額領料制度,根據實際銷售數量補充,實際數量由財務部根據收銀部資料核實。
十一、 有關材料、用品如經常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、 出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、 采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續(xù),買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。
十四、 辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。
十五、 每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、 貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質按量,把好質量關,公正嚴明。
十七、 凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數量。
第2篇 地產公司商品房入庫出庫管理辦法
地產公司商品房入庫、出庫管理辦法
一、總則
1、為規(guī)范商品房入庫、出庫管理,加強成本核算,確保資產完整,特制定本辦法。
2、本辦法所稱商品房是指房地產開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)建設的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。
二、商品房入庫管理
1、入庫條件:商品房竣工,經驗收合格,及完成項目決算后,均須辦理入庫手續(xù),納入庫存商品管理。
2、入庫程序:開發(fā)項目竣工并驗收合格后,由工程部依據工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單,辦理入庫手續(xù)。財務部依據入庫單及最終審定的主體工程決算,在各項成本完全歸集的前提下,采用多欄式明細帳格式辦理成本結轉。物業(yè)管理公司是商品房庫存保管部門。
三、商品房出庫管理
1、出庫條件:凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷售的商品房,依據銷售合同和財務付款憑證,由營銷部辦理出庫手續(xù),其他符合出庫范圍的商品房,營銷部依據有關部門簽定合法有效的抵款合同、動遷協(xié)議及領導批示等出庫憑證,辦理商品房出庫手續(xù)。物業(yè)管理公司根據出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續(xù)。
2、銷售出庫:銷售出庫是指現房銷售和按揭售房。
a、現房銷售原則上房款一次交齊,特殊情況要分期付款時,款項沒交齊時財務部不能開具銷售發(fā)票,營銷部不能開具房屋出庫單(入住通知單),物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙,客戶不能入住。
b、期房預售在辦理完預售購房合同和按規(guī)定預交房款后,營銷部負責做好登記,預留房號。等工程竣工入庫后,由營銷部通知購房者到財務部交清剩余房款,并由財務部開具商品房銷售發(fā)票,營銷部審核無誤后,方可辦理出庫單(入住通知單)。
c、具體流程為購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同。合同簽訂后,購房者持購房合同直接到財務部辦理交款,全部款項交清后由財務部門開具銷售發(fā)票,營銷部審核無誤后開具房屋出庫單(入住通知單),辦理拿鑰匙,實行物權轉移。
d、按揭售房時購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同,購房者持合同到財務部按規(guī)定交納首期付款額,經營銷部審核無誤后,由營銷部給購房者提供售房單位貸款推薦書,購房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續(xù)。銀行將不足的款項轉到指定的單位帳面后,財務部通知營銷部,營銷部為購房者開具房屋出庫單,物權轉給銀行。
四、以房抵款出庫管理
1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程并提供勞務所形成的債權,由建設單位以待售的商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務已經提供,承建的工程項目已經完工,決算總值已經建設單位預算部門審核認定,且與財務部門辦理完財務決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數額要真實準確,并且高于所抵房屋的現行市價。特殊情況在沒有與預算部及財務部辦理完工程決算需要抵房,且欠款數額要高于所要抵的房屋價值30%以上時,由公司董事會特批。
2、抵款銷售具體流程為:債權單位與預算部及財務部辦理完工程決算后,以房抵款的經辦部門,向公司董事會提出書面申請,由營銷部具體落實房源及價格,雙方協(xié)商一致并請示公司董事會同意后,簽訂以房抵款協(xié)議和購房合同。然后到財務部,由財務部根據購房合同辦理財務結算手續(xù)互開發(fā)票,并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營銷部審核并填制房屋出庫單(入住通知單),領鑰匙,入住,實行物權轉移。
五、調、換房出庫管理
1、調房、換房指調、換樓層,調、換地點,調、換朝向及以房換房等。
2、正常調、換房指已與營銷部簽訂購房合同,樓號已定且已到財務部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續(xù),因各種原因欲調換樓層或樓號的行為。
3、具體做法是調換房者書面向營銷部申請,由營銷部視具體情況進行辦理,并將辦理結果以補充協(xié)議方式通知財務部,同時由客戶到財務部辦理交、退款手續(xù),營銷部審核交、退款手續(xù)無誤后,重新辦理出庫單,收回原出庫單。
六、罰則
1、有下列情況之一者,對責任者扣發(fā)10-50%的當月薪金:
a、庫存商品房未按規(guī)定程序辦理入庫手續(xù);
b、未按規(guī)定審批程序辦理商品房出庫手續(xù)的而交付使用的。
1、有下列情況之一者,對責任者扣發(fā)年終獎金,情節(jié)嚴重的予以解除勞動合同:
a、有前款規(guī)定行為而造成經濟損失的;
b、在辦理以房抵款中,房款高于欠款額且余額難以回收的。
七、本辦法由公司營銷部負責解釋。
八、本辦法自通過日起執(zhí)行。
