風(fēng)險辨識管理制度是企業(yè)管理體系的核心組成部分,旨在識別并評估可能對企業(yè)運營產(chǎn)生負(fù)面影響的潛在風(fēng)險,以便制定有效的應(yīng)對策略。這一制度主要包括以下幾個方面:
1. 風(fēng)險識別程序:確定可能的風(fēng)險來源,包括內(nèi)部流程、外部環(huán)境、市場變動等因素。
2. 風(fēng)險評估機制:對識別出的風(fēng)險進(jìn)行量化或定性的分析,確定其可能性和影響程度。
3. 風(fēng)險分類與優(yōu)先級設(shè)定:將風(fēng)險按性質(zhì)、嚴(yán)重性進(jìn)行分類,并確定處理的優(yōu)先級。
4. 風(fēng)險監(jiān)控與報告:建立持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險的機制,定期向管理層報告風(fēng)險狀況。
5. 應(yīng)急計劃與風(fēng)險管理策略:針對高風(fēng)險事件制定應(yīng)急措施,實施風(fēng)險緩解和控制策略。
包括哪些方面
風(fēng)險辨識管理制度涵蓋了企業(yè)運營的各個方面,包括但不限于:
1. 財務(wù)風(fēng)險:如市場波動、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。
2. 操作風(fēng)險:涉及生產(chǎn)流程、供應(yīng)鏈管理、人力資源等方面可能出現(xiàn)的問題。
3. 法律與合規(guī)風(fēng)險:關(guān)注法規(guī)遵從性、合同糾紛、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。
4. 市場風(fēng)險:包括市場需求變化、競爭態(tài)勢、客戶滿意度等。
5. 技術(shù)風(fēng)險:新技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)等。
6. 環(huán)境與社會風(fēng)險:如環(huán)保法規(guī)、社會責(zé)任、社區(qū)關(guān)系等。
重要性
風(fēng)險辨識管理制度的重要性不容忽視,主要體現(xiàn)在:
1. 提升企業(yè)韌性:通過提前識別和評估風(fēng)險,企業(yè)能更好地抵御不確定性,提高業(yè)務(wù)連續(xù)性。
2. 優(yōu)化決策:了解風(fēng)險可以幫助管理層做出更為明智的決策,避免因忽視潛在問題而帶來的損失。
3. 保障合規(guī):確保企業(yè)在遵守法律法規(guī)時,降低法律糾紛的可能性。
4. 保護(hù)企業(yè)聲譽:有效管理風(fēng)險有助于維護(hù)企業(yè)形象,防止負(fù)面事件對企業(yè)聲譽的影響。
5. 提高效率:通過對風(fēng)險的管理,企業(yè)能更有效地分配資源,減少無謂的浪費。
方案
為建立完善的風(fēng)險辨識管理制度,建議采取以下步驟:
1. 設(shè)立專門的風(fēng)險管理部門,負(fù)責(zé)風(fēng)險識別和評估工作。
2. 建立跨部門的風(fēng)險管理團(tuán)隊,確保全面覆蓋企業(yè)的各個領(lǐng)域。
3. 制定風(fēng)險識別和評估的標(biāo)準(zhǔn)與流程,提供清晰的操作指南。
4. 定期開展風(fēng)險審計,檢查現(xiàn)有風(fēng)險控制措施的有效性。
5. 加強員工風(fēng)險意識培訓(xùn),提高全員的風(fēng)險管理能力。
6. 與外部專業(yè)機構(gòu)合作,獲取最新的風(fēng)險管理知識和技術(shù)支持。
通過上述方案的實施,企業(yè)能夠建立起一套高效的風(fēng)險辨識管理制度,為長期穩(wěn)定發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
風(fēng)險辨識管理制度范文
第1篇 危險源安全風(fēng)險辨識控制管理制度
1 .目的
持續(xù)對四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。
2 .適用范圍
適用于四工區(qū)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。
3. 職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織本工區(qū)危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。
3.2工區(qū)安質(zhì)部是本工程危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作的歸口管理部門。
3.3 各部門和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。
4 .工作程序
4.1 危險源辨識和風(fēng)險評價過程
確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記重大安全風(fēng)險。
4.2 危險源的辯識
4.2.1 危險源的辯識應(yīng)考慮以下方面:
4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。
4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。
4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。
4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。
4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)
1) 六種典型危害
a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;
b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;
c 機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;
d 電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;
e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;
f 生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。
2) 三種時態(tài)
a 過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;
b 現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;
c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。
3) 三種狀態(tài)
a 正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài);
b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);
c 緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。
4.2.2 識別的方法
1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。
2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。
3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。
4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:
現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;
座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補充和確認(rèn);
預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價。
4.3 風(fēng)險評價
4.3.1矩陣法
后
果
可
能
性
輕微傷害
傷害
嚴(yán)重傷害
極不可能
可忽略風(fēng)險
可容許風(fēng)險
中度風(fēng)險
不可能
可容許風(fēng)險
中度風(fēng)險
重大風(fēng)險
可能
中度風(fēng)險
重大風(fēng)險
不可容許風(fēng)險
4.3.2 lec定量評價法
d=lec
式中:d-風(fēng)險值;
l-發(fā)生事故的可能性大小;
e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;
c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。
l、e、c分值分別按照下述表格確定:
1)事故發(fā)生的可能性(l)
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
6
3
1
完全可以預(yù)料
相當(dāng)可能
可能,但不經(jīng)常
可能性小,完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能
極不可能
實際不可能
說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我工區(qū)出現(xiàn)的可能性有多大。如:車輛帶病運行時,出現(xiàn)事故的可能性有多大(l值應(yīng)為6或10),而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大(此時l值為3或1)。
2)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)
分?jǐn)?shù)值
頻繁程度
分?jǐn)?shù)值
頻繁程度
10
6
3
連續(xù)暴露
每天工作時間內(nèi)暴露
每周一次
2
1
0.1
每月一次暴露
每年幾次暴露
非常罕見地暴露
3) 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)
分?jǐn)?shù)值
可 能 出 現(xiàn) 的 結(jié) 果
經(jīng)濟(jì)損失(萬元)
傷亡人數(shù)
100
200以上
死亡10-29人、重傷50人以上
40
100-200
死亡3-9人、重傷10-49人
15
50-100
死亡1-2人、重傷3-9人
7
10-10
一次重傷1-2人
3
1-10
多人輕傷
1
1以下
少量人員輕傷
4) 危險源風(fēng)險評價結(jié)果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:
d值
危險程度
>320
160-320
70-160
20-70
〈20
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
高度危險,需立即整改
顯著危險,需要整改
一般危險,需要注意
稍有危險,可以接受
注:d>70的危險源為重大安全風(fēng)險。
4.4危險源辨識和風(fēng)險評價的實施
4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進(jìn)行識別,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。
4.4.2 各部門根據(jù)“矩陣法”和“l(fā)ec定量評價法”,對已識別危險源進(jìn)行評價,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風(fēng)險匯總填寫《重大安全風(fēng)險清單》。
4.4.3各部門將《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》上交s2標(biāo)項目部安質(zhì)部。s2標(biāo)項目部安質(zhì)部對各部門的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制s2標(biāo)項目部的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》。
4.5 風(fēng)險控制的策劃
4.5.1 風(fēng)險控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險,最后考慮個體保護(hù)。
4.5.2 重大安全風(fēng)險控制
4.5.2.1 在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時,應(yīng)建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。
4.5.2.2 緊急情況下的重大安全風(fēng)險,應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。
4.5.2.3 建立和完善安全制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。
4.5.2.4 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。
4.5.2.5 對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。
4.5.2.6 加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。
4.5.3 一般風(fēng)險控制
對一般風(fēng)險危險源,對職工進(jìn)行安全風(fēng)險教育,有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。
4.6 危險源的更新
各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進(jìn)行危險源的更新工作,對新增危險源進(jìn)行風(fēng)險評價,確定新增重大安全風(fēng)險,制定相應(yīng)的控制措施:
1) 相關(guān)法律法規(guī)變化時;
2) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時;
3) 開展新的活動之前(如新建工程等);
4) 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;
5) 采用新的物質(zhì);
6) 發(fā)現(xiàn)新的危險源時。
各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》,報人資行政部備案。
5 .記錄
5.1 《危險源辨識調(diào)查評價表》
5.2 《重大安全風(fēng)險清單》
新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司
格庫鐵路新疆段s2標(biāo)四工區(qū)
2022年04月01日
第2篇 施工管理安全風(fēng)險辨識預(yù)控措施
危險點
防范類型
預(yù)控措施
未經(jīng)三級安全教育,不懂安全防護(hù)和安全操作知識
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、認(rèn)真執(zhí)行三級安全教育制度,認(rèn)真開展班組安全活動。
2、嚴(yán)格安全考試制度,禁止弄虛作假。
3、明確安全職責(zé)及必要的安全知識,強化安全操作技能培訓(xùn)。
無安全技術(shù)措施或未交底施工
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、分部工程及重要、危險性作業(yè)均應(yīng)編制安全措施,并經(jīng)交底、履行全員簽字手續(xù)后方可施工。
2、施工人員對無安措或未交底有權(quán)拒絕施工。
3、嚴(yán)格按經(jīng)審批的方案和安全措施施工,若對方案或措施有疑問時,應(yīng)征詢審批人的意見。
安全技術(shù)措施不嚴(yán)密或不完善,有疏漏
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、編制人要有高度責(zé)任感,有嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工作態(tài)度,技術(shù)措施編制前應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究,明確措施的針對性和可操作性。。
2、審批人要仔細(xì)認(rèn)真,把好審批關(guān)。
3、未經(jīng)審批嚴(yán)禁實施。
違章指揮
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、嚴(yán)禁違章指揮。
2、對違章指揮現(xiàn)象任何人都有責(zé)任、有權(quán)力制止。
3、施工人員遇有違章指揮有權(quán)拒絕施工。
違章違紀(jì)作業(yè),違反安全交底要求
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、遵章守紀(jì),按規(guī)程作業(yè),施工中嚴(yán)禁打鬧、拋物等違章違紀(jì)行為。
2、嚴(yán)格按技術(shù)交底施工,不得擅自更改。
3、強化現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查。
進(jìn)入現(xiàn)場不戴或不正確佩戴安全帽
物體打擊
1、進(jìn)入施工區(qū)的人員必須正確佩戴安全帽,帽帶要系緊。
2、嚴(yán)禁坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用。
高處作業(yè)不系或未正確系安全帶
高處墜落
1、高處作業(yè)人員必須使用安全帶,且宜使用全方位防沖擊安全帶。安全帶必須拴在牢固的構(gòu)件上,并不得低掛高用。施工過程中,應(yīng)隨時檢查安全帶是否拴牢。
2、每次使用前,必須進(jìn)行外觀檢查, 安全帶(繩)斷股、霉變、蟲蛀、損傷或鐵環(huán)有裂紋、掛鉤變形、接口縫線脫開等嚴(yán)禁使用。
酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場
其他傷害
禁止酒后進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場、嚴(yán)禁酒后作業(yè)。
工作不負(fù)責(zé)任,玩忽職守
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、各級工作人員工作中要精力集中,盡職盡責(zé)。
2、嚴(yán)格落實各項安全工作制度。
3、加強日常的監(jiān)督檢查。
違反規(guī)定,派不符合要求的人員上崗
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、嚴(yán)格身體檢查制度,禁止職業(yè)禁忌者或其他不合要求者上崗。
2、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格,持證上崗。
3、嚴(yán)禁無證作業(yè),無證駕駛。
危險作業(yè)項目不辦安全施工作業(yè)票
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、所有輸變電作業(yè)項目均要執(zhí)行安全工作票制度。
2、所有工作人員應(yīng)清楚作業(yè)票內(nèi)容,且?guī)笔┕ぁ?/p>
機械設(shè)備未按計劃檢修,帶病作業(yè)
機械傷害
1、施工機具要求工況良好,嚴(yán)禁帶病作業(yè)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行機械管理制度,定期檢修、維護(hù)和保養(yǎng)。
野獸、深溝暗洞等傷害
其他傷害
1、在有毒蛇、野獸、毒蜂、干螞蟥的地區(qū)施工或外出時,應(yīng)攜帶必要的保衛(wèi)器械、防護(hù)用具及藥品。
2、在深山密林中施工應(yīng)防止誤踩深溝、陷井;施工人員不得單獨遠(yuǎn)離作業(yè)場所;作業(yè)完畢,施工負(fù)責(zé)人應(yīng)清點人數(shù)。
3、在人煙稀少、有野獸活動的大山區(qū)施工時,應(yīng)取得當(dāng)?shù)厝罕姷呐浜?并采取防范措施。
第3篇 危險源安全風(fēng)險辨識控制管理制度
1 .目的持續(xù)對四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。2 .適用范圍適用于四工區(qū)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3. 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織本工區(qū)危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3.2工區(qū)安質(zhì)部是本工程危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3 各部門和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。4 .工作程序4.1 危險源辨識和風(fēng)險評價過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記重大安全風(fēng)險。4.2 危險源的辯識4.2.1 危險源的辯識應(yīng)考慮以下方面:4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c 機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d 電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;f 生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2) 三種時態(tài)a 過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;b 現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。 3) 三種狀態(tài)a 正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài);b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);c 緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。4.2.2 識別的方法1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補充和確認(rèn);預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價。4.3風(fēng)險評價
第4篇 危險源安全風(fēng)險辨識控制管理制度
1 .目的持續(xù)對四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。2 .適用范圍適用于四工區(qū)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3. 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織本工區(qū)危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3.2工區(qū)安質(zhì)部是本工程危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3 各部門和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。4 .工作程序4.1 危險源辨識和風(fēng)險評價過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記重大安全風(fēng)險。4.2 危險源的辯識4.2.1 危險源的辯識應(yīng)考慮以下方面:4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c 機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d 電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;f 生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2) 三種時態(tài)a 過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;b 現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。3) 三種狀態(tài)a 正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài);b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);c 緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。4.2.2 識別的方法1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補充和確認(rèn);預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價。4.3 風(fēng)險評價4.3.1矩陣法
后
果
可
能
性
輕微傷害
傷害
嚴(yán)重傷害
極不可能
可忽略風(fēng)險
可容許風(fēng)險
中度風(fēng)險
不可能
可容許風(fēng)險
中度風(fēng)險
重大風(fēng)險
可能
中度風(fēng)險
重大風(fēng)險
不可容許風(fēng)險
4.3.2 lec定量評價法d=lec式中:d-風(fēng)險值;l-發(fā)生事故的可能性大小;e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 l、e、c分值分別按照下述表格確定:1)事故發(fā)生的可能性(l)
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
10631
完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能,但不經(jīng)??赡苄孕?完全意外
0.50.20.1
很不可能極不可能實際不可能
說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我工區(qū)出現(xiàn)的可能性有多大。如:車輛帶病運行時,出現(xiàn)事故的可能性有多大(l值應(yīng)為6或10),而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大(此時l值為3或1)。2)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)
分?jǐn)?shù)值
頻繁程度
分?jǐn)?shù)值
頻繁程度
1063
連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次
210.1
每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露
3) 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)
分?jǐn)?shù)值
可 能 出 現(xiàn) 的 結(jié) 果
經(jīng)濟(jì)損失(萬元)
傷亡人數(shù)
100
200以上
死亡10-29人、重傷50人以上
40
100-200
死亡3-9人、重傷10-49人
15
50-100
死亡1-2人、重傷3-9人
7
10-10
一次重傷1-2人
3
1-10
多人輕傷
1
1以下
少量人員輕傷
4) 危險源風(fēng)險評價結(jié)果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:
d值
危險程度
>320220-32070-16020-70〈20
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)高度危險,需立即整改顯著危險,需要整改一般危險,需要注意稍有危險,可以接受
注:d>70的危險源為重大安全風(fēng)險。4.4危險源辨識和風(fēng)險評價的實施4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進(jìn)行識別,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。4.4.2 各部門根據(jù)“矩陣法”和“l(fā)ec定量評價法”,對已識別危險源進(jìn)行評價,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風(fēng)險匯總填寫《重大安全風(fēng)險清單》。4.4.3各部門將《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》上交s2標(biāo)項目部安質(zhì)部。s2標(biāo)項目部安質(zhì)部對各部門的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制s2標(biāo)項目部的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》。4.5 風(fēng)險控制的策劃4.5.1 風(fēng)險控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險,最后考慮個體保護(hù)。4.5.2 重大安全風(fēng)險控制4.5.2.1 在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時,應(yīng)建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。4.5.2.2 緊急情況下的重大安全風(fēng)險,應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。4.5.2.3 建立和完善安全制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。4.5.2.4 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。4.5.2.5 對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。4.5.2.6 加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。4.5.3 一般風(fēng)險控制對一般風(fēng)險危險源,對職工進(jìn)行安全風(fēng)險教育,有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。4.6 危險源的更新各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進(jìn)行危險源的更新工作,對新增危險源進(jìn)行風(fēng)險評價,確定新增重大安全風(fēng)險,制定相應(yīng)的控制措施:1) 相關(guān)法律法規(guī)變化時;2) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時;3) 開展新的活動之前(如新建工程等);4) 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;5) 采用新的物質(zhì);6) 發(fā)現(xiàn)新的危險源時。各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》,報人資行政部備案。5 .記錄5.1 《危險源辨識調(diào)查評價表》5.2 《重大安全風(fēng)險清單》新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司格庫鐵路新疆段s2標(biāo)四工區(qū) 2022年04月01日
第5篇 安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識評價管理制度
1、目的
為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),做到事前預(yù)防,達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的。識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行評價。加強管理和個體防護(hù)等措施,遏止事故,避免人身財產(chǎn)的傷害和工作環(huán)境破壞。結(jié)合公司實際,特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于公司安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識額評價評價管理工作。
3、危險源辨識
(1)危險源辨識的方法可分為直觀經(jīng)驗法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類.
(2)常見危險、危害因素為易燃易爆物質(zhì)、腐蝕和腐蝕性物質(zhì)、生產(chǎn)性毒物、生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等.
(3)危險、危害因素的識別要全面、有序地進(jìn)行,禁止漏項,按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進(jìn)行.
(4)重大危險源辨識申報登記工作須按國家標(biāo)準(zhǔn)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218 一2009)進(jìn)行.
4、評價方法
(1)工作危害分析法
工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險評價,判定風(fēng)險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進(jìn)行的評價。
(2)安全檢查表分析法
安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
5、評價時機
常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.
6、評價準(zhǔn)則
采用風(fēng)險度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s 的評價法,具體評價準(zhǔn)則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則
等級
標(biāo)準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則
等級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財產(chǎn)損失
/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設(shè)備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設(shè)備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不服
<10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施r
風(fēng)險度
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風(fēng)險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
立刻
15-16
重大風(fēng)險
采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費
時治理
< 4
輕微或可忽略的風(fēng)險
無需采用控制措施,但需保存記錄
7、評價組織
評價活動是由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評價
公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作,崗位員工要積極輔助風(fēng)險評價和參與風(fēng)險控制工作。
8、其它要求
根據(jù)評價結(jié)果,確定重大風(fēng)險,并制定落實風(fēng)險控制措施。
評價出的重大隱患項目,應(yīng)建立檔案和整改計劃。
風(fēng)險評價的結(jié)果由各部門組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。
按照實際情況不斷完善風(fēng)險評價的內(nèi)容。
9、附則
8.1 本制度自批準(zhǔn)之日起實施。
第6篇 安全風(fēng)險辨識管控管理制度
1.目的
持續(xù)對公司范圍所有危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,為消除事故隱患,依據(jù)《安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指南》制定本制度。
2.術(shù)語與定義
2.1危險有害因數(shù):簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種根源或狀態(tài)來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
2.2危害因素辨識:識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。
2.3風(fēng)險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性,即可能性和嚴(yán)重性??赡苄?是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性,是指危險情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。
2.4工作危害分析法:是指通過對工作過程的逐步分析,找出其有危險的工作步驟,進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。
2.5安全檢查表分析法(scl):依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。
2.6風(fēng)險評估:評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。
3.職責(zé)
3.1公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工作。
3.2安全辦是本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工作的歸口管理部門。
3.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。
4.工作程序
4.1危險源辨識和分析按評價過程
確定生產(chǎn)作業(yè)過程→ 識別危險源→ 安全風(fēng)險評價→登記安全風(fēng)險。
4.2危險源的辨識
4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容,工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險源辨識,危險源的辨識應(yīng)考慮以下方面:
4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如開停車、搶修等)。
4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如燃料、設(shè)備設(shè)施等。
4.2.1.3公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險源,如建筑物、車輛等。
4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。
4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)
⑴五種典型危害
a有毒有害化學(xué)品危害:化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;
b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;
c機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;
d電氣危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;
e管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。
⑵三種時態(tài)
a過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;
b現(xiàn)在:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。
⑶四種狀態(tài)
a日常操作:工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。
b異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理,設(shè)備故障處理。
c開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。
d作業(yè)活動:動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫反腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。
4.2.2識別的方法
⑴收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。《河北省輕工行業(yè)風(fēng)險辨識分級管控指南》。
⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。
⑶通過收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。
⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:
現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;
座談:召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補充和確認(rèn);
預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進(jìn)行模擬分析和評價。
4.3風(fēng)險評價方法
4.3.1矩陣法
作業(yè)風(fēng)險分析方法-風(fēng)險矩陣,就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級,根據(jù)不同級別的風(fēng)險,采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。
風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:r=l×s。
其中:
r---代表風(fēng)險值;
l---代表發(fā)生傷害的可能性;
s---代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。
l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險辨識分級管控體系建設(shè)方案》確定。
4.4危險源辨識和風(fēng)險評價的實施
4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進(jìn)行識別,填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的序號、場所/設(shè)備設(shè)施/活動、危險源、可能的損害、現(xiàn)有控制措施/制度等內(nèi)容。
4.4.2各部門根據(jù)矩陣法,對已識別危險源進(jìn)行評價,填寫《危險源辨識評價表》風(fēng)險評估和風(fēng)險級別的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風(fēng)險匯總填寫《重大安全風(fēng)險清單》。
4.4.3各部將《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制公司的《危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》和《重大安全風(fēng)險清單》以及《風(fēng)險等級分布信息》。
4.5風(fēng)險控制
4.5.1風(fēng)險控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險,最后考慮個體保護(hù)。
4.5.2重大安全風(fēng)險控制
⑴在一段時期內(nèi)需要采取專門措施控制時,應(yīng)建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。
⑵緊急情況下的重大安全風(fēng)險,應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。
⑶建立和完善制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。
⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。
⑸對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。
⑹加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。
4.5.3一般風(fēng)險控制
對一般風(fēng)險源,對職工進(jìn)行安全風(fēng)險教育,車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。
4.6危險源的更新
各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進(jìn)行危險源的更新工作,對新增危險源進(jìn)行風(fēng)險評價,確定新增重大安全風(fēng)險,制定相應(yīng)的控制措施;
⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時。
⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時。
⑶開展新的活動前(如新建公司等);
⑷采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;
⑸采用新的物質(zhì)。
⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。
各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》,報安全辦備案。
4.7管理體系培訓(xùn)考核
4.7.1安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作,對各部門的安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人培訓(xùn),各部門負(fù)責(zé)人對其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。
4.7.2安全風(fēng)險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行,安全辦對各部的風(fēng)險辨識工作完成及辨識管控記錄進(jìn)行檢查考核。
5.記錄
5.1《作業(yè)崗位清單》
5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》
5.3《公司風(fēng)險源辨識標(biāo)準(zhǔn)》
5.4《公司危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》
5.5《風(fēng)險評價信息表》
5.6《重大安全風(fēng)險清單》
5.7《風(fēng)險等級分布信息》。