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查驗管理制度是企業(yè)運營中的核心環(huán)節(jié)，旨在確保各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性和有效性。它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于產(chǎn)品檢驗、服務(wù)質(zhì)量控制、財務(wù)審計、人力資源審核以及供應(yīng)商評估等。通過設(shè)立明確的查驗標(biāo)準(zhǔn)、程序和責(zé)任分配，企業(yè)可以有效防止錯誤、欺詐和不合規(guī)行為，同時提升運營效率。
包括哪些方面
1. 產(chǎn)品質(zhì)量查驗：設(shè)定嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括原材料檢驗、生產(chǎn)過程監(jiān)控及成品質(zhì)量測試。
2. 服務(wù)流程查驗：對服務(wù)提供過程進行監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量滿足客戶期望。
3. 財務(wù)審計：定期進行財務(wù)賬目審查，確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確性。
4. 人力資源管理：包括員工招聘、培訓(xùn)、績效評估等環(huán)節(jié)的合規(guī)性審查。
5. 供應(yīng)鏈管理：評估供應(yīng)商資質(zhì)，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可靠性。
重要性
查驗管理制度的重要性不言而喻。它能保障企業(yè)符合法律法規(guī)要求，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致的法律風(fēng)險。通過有效的查驗，企業(yè)可以提高運營效率，減少錯誤和浪費。此外，良好的查驗制度有助于建立企業(yè)的信譽，增強客戶和合作伙伴的信心。查驗制度還能促進企業(yè)內(nèi)部的持續(xù)改進，推動創(chuàng)新和發(fā)展。
方案
1. 制定詳細的操作規(guī)程：明確每個查驗環(huán)節(jié)的步驟、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人，確保執(zhí)行的可操作性。
2. 建立反饋機制：鼓勵員工報告查驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時調(diào)整和完善制度。
3. 定期培訓(xùn)：對員工進行查驗知識和技能的培訓(xùn)，提升查驗效果。
4. 外部專家參與：邀請第三方機構(gòu)或?qū)＜疫M行定期審計，確保查驗的公正性和專業(yè)性。
5. 技術(shù)支持：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，如自動化系統(tǒng)，提高查驗的準(zhǔn)確性和效率。
6. 激勵與懲罰：設(shè)立獎懲制度，激勵員工遵守查驗規(guī)定，對違規(guī)行為進行糾正。
查驗管理制度是企業(yè)健康運行的基石，需要持續(xù)完善和執(zhí)行。只有這樣，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展。
查驗管理制度范文
第1篇 食品原料采購查驗管理制度
食品與食品原料采購查驗管理制度
一.目的 為了使公司對原料的質(zhì)量實施有效控制,確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要 求,價格合理、交貨及時,特制定本制度。
二.適用范圍 適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表,內(nèi)容包括:供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨 能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料,由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應(yīng)商的檔案,包括: a.法人資料、資質(zhì)、資信等; b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況; c.價格與交貨期; d.歷史業(yè)績等。
2.對合格供應(yīng)商的控制 a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗; b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行, 如交貨期,交貨數(shù)量等沒按合同進行時,可由采購員對供應(yīng)商提出警告, 嚴重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。
3.采購資料 對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計劃,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商,并與之取得聯(lián)系,擬制采購合同, 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4.采購產(chǎn)品的驗證 原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 qs 標(biāo)志的產(chǎn)品,質(zhì)量檢驗科 1 嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進行驗收,不合格的拒收,合格的辦理手續(xù)入庫。 原輔材料驗收: 從合格供應(yīng)商采購的原輔材料,供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料,采購產(chǎn)品進 廠后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行 核對。具體控制如下:
第2篇 水暖隱蔽工程檢查驗收管理
水暖隱蔽工程檢查驗收管理
1、水暖隱蔽工程檢查驗收必須在專業(yè)自檢合格后,報請公司復(fù)檢合格,再報請監(jiān)理單位、建設(shè)單位及政府質(zhì)量監(jiān)督部門代表檢查驗收,簽署驗收意見并蓋章確認合格后方可隱蔽,違者負激勵l00元/次。
2、隱蔽工程驗收前一天,由技術(shù)負責(zé)人或報請各方人員(監(jiān)理或建設(shè)單位代表、質(zhì)量部門代表)參加隱蔽工程驗收,并在組織施工時安排出一定的隱蔽工程檢查驗收時間。發(fā)現(xiàn)未報請負激勵50元/次。
3、水暖隱蔽工程,必須在土建施工進度要求時間內(nèi)完成全部隱蔽工作。
4、隱蔽工程使用的材料必須是經(jīng)過檢驗的合格產(chǎn)品,并具有相應(yīng)質(zhì)量證明文件。
5、隱蔽記錄中隱蔽部位必須填寫清楚,標(biāo)明隱蔽項目所處位置、隱蔽方式。
6、隱蔽工程記錄內(nèi)容應(yīng)齊全、完整,并真實記錄隱蔽項目使用材料情況、安裝方式、控制參數(shù)等內(nèi)容。
7、每一隱蔽部位應(yīng)單獨進行記錄,隱蔽時間必須準(zhǔn)確,并符合實際施工工序要求,具有可追溯性。
8、隱蔽工程施工時技術(shù)負責(zé)人、工長必須親自檢查,對標(biāo)高、坡度、支墩及管道基礎(chǔ)等不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項目,經(jīng)整改仍未達到合格要求的負激勵100元/項,并必須進行返工。
9、隱蔽管道水壓試驗、灌水試驗必須在隱蔽驗收前按設(shè)計和規(guī)范要求進行,否則負激勵300元/項,并必須經(jīng)試驗合格,方可進行隱蔽驗收。
第3篇 中醫(yī)院消毒產(chǎn)品進貨檢查驗收索證管理制度
醫(yī)院消毒產(chǎn)品進貨檢查驗收索證管理制度
一.新進入醫(yī)院的產(chǎn)品要索取生產(chǎn)廠家與經(jīng)營商的衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、營業(yè)執(zhí)照、以及業(yè)務(wù)員的相關(guān)證件
二.采購消毒產(chǎn)品要索取與每批(種)產(chǎn)品標(biāo)識(標(biāo)簽)的生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。
三.應(yīng)索取規(guī)定的產(chǎn)品批準(zhǔn)證書。
四.進口產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)索取口岸進口監(jiān)督檢驗機構(gòu)的進口檢驗合格證書。
五.提供的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、品種,必須與實際經(jīng)銷的該產(chǎn)品批號、品種相符,不得重復(fù)使用。
六.對供貨商不出具有關(guān)衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單,取消供貨資格。
七.庫房內(nèi)定型包裝必須貼有標(biāo)簽。
八.票證與實物的規(guī)格、型號、質(zhì)量不相符應(yīng)拒絕入庫,由采購員退庫、索賠。
第4篇 中醫(yī)院一次性醫(yī)用產(chǎn)品進貨檢查驗收索證管理制度
醫(yī)院一次性醫(yī)用產(chǎn)品進貨檢查驗收索證管理制度
一.新進入醫(yī)院的產(chǎn)品要索取生產(chǎn)廠家與經(jīng)營商的衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、營業(yè)執(zhí)照、以及業(yè)務(wù)員的相關(guān)證件
二.采購消毒產(chǎn)品要索取與每批(種)產(chǎn)品標(biāo)識(標(biāo)簽)的生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。
三.應(yīng)索取規(guī)定的產(chǎn)品批準(zhǔn)證書。
四.進口產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)索取口岸進口監(jiān)督檢驗機構(gòu)的進口檢驗合格證書。
五.提供的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、品種,必須與實際經(jīng)銷的該產(chǎn)品批號、品種相符,不得重復(fù)使用。
六.對供貨商不出具有關(guān)衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單,取消供貨資格。
七.庫房內(nèi)定型包裝必須貼有標(biāo)簽。
八.票證與實物的規(guī)格、型號、質(zhì)量不相符應(yīng)拒絕入庫,由采購員退庫、索賠。
第5篇 學(xué)校食堂食品采購查驗管理制度（3）
學(xué)校食堂食品采購、查驗管理制度(三)
一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品,并按有關(guān)規(guī)定進行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書),保證食品質(zhì)量。
二、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定(無標(biāo)注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。
第6篇 傳染病病人或疑似傳染病病人尸體解剖查驗管理規(guī)定
第一條 為了及時查明傳染病病因,提高傳染病診療水平,有效控制傳染病流行,防止疫情擴散,根據(jù)《中華人民共和國國傳染病防治法》第四十六條(以下簡稱《傳染病防治法》),制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于病因不明的傳染病病人或者疑似傳染病病人尸體的解剖查驗工作。
第三條 傳染病病人或者疑似傳染病病人尸體解剖查驗工作應(yīng)當(dāng)在衛(wèi)生行政部門指定的具有傳染病病人尸體解剖查驗資質(zhì)的機構(gòu)(以下簡稱查驗機構(gòu))內(nèi)進行。
設(shè)區(qū)的市級以上衛(wèi)生行政部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本轄區(qū)傳染病防治工作實際需要,指定具有獨立病理解剖能力的醫(yī)療機構(gòu)或者具有病理教研室或者法醫(yī)教研室的普通高等學(xué)校作為查驗機構(gòu)。
從事甲類傳染病和采取甲類傳染病預(yù)防、控制措施的其他傳染病病人或者疑似傳染病病人尸體解剖查驗的機構(gòu),由省級以上衛(wèi)生行政部門指定。
第四條 查驗機構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
(一) 有獨立的解剖室及相應(yīng)的輔助用房,人流、物流、空氣流合理,采光良好,其中解剖室面積不少于15平方米;
(二) 具有尸檢臺、切片機、脫水機、吸引器、顯微鏡、照相設(shè)備、計量設(shè)備、消毒隔離設(shè)備、個人防護設(shè)備、病理組織取材工作臺、儲存和運送標(biāo)本的必要設(shè)備、尸體保存設(shè)施以及符合環(huán)保要求的污水、污物處理設(shè)施;
(三) 至少有二名具有副高級以上病理專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的醫(yī)師,其中有一名具有正高級病理專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的醫(yī)師作為主檢人員;
(四) 具有健全的規(guī)章制度和規(guī)范的技術(shù)操作規(guī)程,并定期對工作人員進行培訓(xùn)和考核;
(五) 具有尸體解剖查驗和職業(yè)暴露的應(yīng)急預(yù)案。
從事甲類傳染病和采取甲類傳染病預(yù)防、控制措施的其他傳染病或者疑似傳染病病人尸體解剖查驗機構(gòu)的解剖室應(yīng)當(dāng)同時具備對外排空氣進行過濾消毒的條件。
第五條 醫(yī)療機構(gòu)為了查找傳染病病因,對在醫(yī)療機構(gòu)死亡的傳染病人或疑似傳染病病人,經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn),進行尸體解剖查驗,并告知死者家屬,做好記錄。
第六條 疾病預(yù)防控制機構(gòu)接到有關(guān)部門通知,對在醫(yī)療機構(gòu)外死亡、具有傳染病特征的病人尸體應(yīng)當(dāng)采取消毒隔離措施;需要查找傳染病病因的,經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn),進行尸體解剖查驗,并告知死者家屬,做好記錄。
第七條 解剖查驗應(yīng)當(dāng)遵循就近原則,按照當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門規(guī)定使用專用車輛運送至查驗機構(gòu)。
第八條 除解剖查驗工作需要外,任何單位和個人不得對需要解剖查驗的尸體進行搬運、清洗、更衣、掩埋、火化等處理。
第九條 醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向查驗機構(gòu)提供臨床資料復(fù)印件,并與查驗機構(gòu)辦理交接手續(xù)。
第十條 查驗機構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定一名主檢人員。查驗人員在尸體解剖查驗前,應(yīng)當(dāng)認真查閱有關(guān)臨床資料。
第十一條 解剖查驗工作應(yīng)當(dāng)嚴格遵守有關(guān)技術(shù)操作規(guī)范和常規(guī),并符合傳染病預(yù)防控制的規(guī)定。
對解剖查驗中的標(biāo)本采集、保藏、攜帶和運輸應(yīng)當(dāng)執(zhí)行《病原微生物實驗室生物安全管理條例》等規(guī)定。
解剖查驗過程中采集的標(biāo)本,應(yīng)當(dāng)在符合生物安全要求的實驗室進行檢驗。
第十二條 在解剖查驗過程中,對所產(chǎn)生的醫(yī)療廢物應(yīng)當(dāng)按照《醫(yī)療廢物管理條例》等有關(guān)規(guī)定進行處理。
第十三條 從事尸體解剖查驗工作的病理專業(yè)技術(shù)人員在解剖查驗全過程中應(yīng)當(dāng)實施標(biāo)準(zhǔn)防護措施,嚴格遵守有關(guān)技術(shù)操作規(guī)程,采取有效措施防止交叉感染、環(huán)境污染造成疫病播散。查驗機構(gòu)要做好有關(guān)技術(shù)人員的健康監(jiān)護工作。
第十四條 查驗機構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡快出具初步查驗報告,并及時反饋相應(yīng)的醫(yī)療機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)或者衛(wèi)生行政部門。
醫(yī)療機構(gòu)根據(jù)初步查驗報告、病理報告和病原學(xué)檢驗報告,綜合臨床表現(xiàn),盡快明確診斷,并按規(guī)定報告。
第十五條 尸體解剖查驗工作結(jié)束后,病理專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對尸體進行縫合、清理。查驗機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在所在地疾病預(yù)防控制機構(gòu)的指導(dǎo)下或者按其提出的衛(wèi)生要求對尸體、解剖現(xiàn)場及周圍環(huán)境進行嚴格消毒處理。
解剖查驗后的尸體經(jīng)衛(wèi)生處理后,按照規(guī)定火化或者深埋。
第十六條 停放傳染病或疑似傳染病病人尸體的場所、專用運輸工具以及使用過的單體冰柜均應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定嚴格消毒。
第十七條 有關(guān)單位和個人違反本規(guī)定,有下列情形之一的,由衛(wèi)生行政部門依據(jù)《傳染病防治法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)進行相應(yīng)處理,并對負有責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予行政處分;造成嚴重后果構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
(一)醫(yī)療機構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自對病因不明并具有傳染病特征的病人尸體進行解剖查驗的;
(二)查驗機構(gòu)及其工作人員在解剖查驗過程中,未按規(guī)定采取有效的消毒、防護、隔離等措施的;
(三)查驗機構(gòu)及其工作人員出具虛假查驗報告的;
(四)查驗機構(gòu)未按規(guī)定履行查驗職責(zé)的;
(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他違法情形。
第十八條 按照《傳染病防治法》的規(guī)定,為查找傳染病病因,對傳染病病人尸體或者疑似傳染病病人尸體進行解剖查驗,衛(wèi)生行政部門應(yīng)當(dāng)保障工作實施經(jīng)費,對工作人員采取有效的衛(wèi)生防護措施和醫(yī)療保健措施。
第十九條 本規(guī)定自2005年9月1日起施行。
第7篇 幼兒園索證索票進貨查驗采購記錄管理制度
幼兒園索證索票、進貨查驗及采購記錄管理制度
為規(guī)范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為,保障公眾餐飲安全,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章,制定本管理制度。
一、指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專(兼)職人員負責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品(一次性餐用具等食品容器、包裝材料和食品用工具、一次性餐巾紙、洗滌劑、消毒劑等)采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
二、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購,并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)者名稱、供應(yīng)日期和產(chǎn)品名稱、數(shù)量、送貨購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的,與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。
三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
四、從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時,應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
五、從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)少量或臨時采購時,應(yīng)當(dāng)確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
六、從農(nóng)貿(mào)市場采購的,應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的,應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。
七、從食品流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的,應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的,應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
八、采購乳制品的,應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。
九、實行統(tǒng)一配送的,由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件,建立采購記錄;各門店應(yīng)當(dāng)建立并留存日常采購記錄;門店自行采購的產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)嚴格落實索證索票、進貨查驗和采購記錄制度。
十、批量采購進口食品、食品添加劑的,應(yīng)當(dāng)索取口岸進口食品法定檢驗機構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復(fù)印件。
十一、采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的,應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復(fù)印件)。
十二、食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前,餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定,與購物憑證是否相符,并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。
十三、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。
十四、不得采購《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品和《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》第三十三條規(guī)定不得銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品。
第8篇 食品進貨查驗記錄管理制度范本
一、指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專(兼)職人員負責(zé)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
二、采購食品及食品相關(guān)產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購。長期定點采購的,與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。
三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
四、從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)采購時,應(yīng)當(dāng)查驗并留存營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
五、從農(nóng)貿(mào)市場采購的,應(yīng)當(dāng)索取并留存經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的,應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。
六、從食品流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的,應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的,應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
七、 采購乳制品的,應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。
八、 采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的,應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復(fù)印件)。
九、食品及食品相關(guān)產(chǎn)品入庫前,餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定,與購物憑證是否相符,并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。
十、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。
第9篇 食品原料采購索證查驗與庫房管理制度范本
一、不得采購《中華人民共和國國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;
二、采購食品時應(yīng)向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;
三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場等批量采購食品的,還應(yīng)索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄應(yīng)當(dāng)真實,保存期限不得少于二年;
五、保持食品倉庫房分開設(shè)置;
六、食品和非食品庫房分開設(shè)置;
七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放;
八、入庫食品應(yīng)分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內(nèi)的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標(biāo)識、標(biāo)識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。
第10篇 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收三違處罰管理制度
為了加強鴻運煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,認真落實“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的十二字方針,強化安全質(zhì)量管理,使我礦的安全質(zhì)量管理實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,進一步強化管理,落實責(zé)任,狠反“三違”,及時排除各類事故隱患,搞好礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,確保企業(yè)安全生產(chǎn),依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》,鴻運煤礦特制定了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收及安全隱患“三違”現(xiàn)場處罰辦法。
第一章:通用部分
第 1 條:礦必須每周星期六對全礦井的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進行全面的檢查驗收,由總經(jīng)理或礦長主持,礦領(lǐng)導(dǎo)及各隊隊長、機電負責(zé)人、安檢人員、瓦斯檢查員等有關(guān)人員參加。(2)以上人員每天下午四點在礦二樓會議室參加安全生產(chǎn)調(diào)度會,無故不參加會議一次罰款50元。遲到或早退每次罰款20元。
第 2 條:對井下各隊工程質(zhì)量驗收要評比、打分(優(yōu)良品、合格品、不合格品)每次檢查完要開專題會議,要有獎有罰。對每次檢查的工程質(zhì)量要存檔,月末一次考核,凡每次檢查的工程質(zhì)量出現(xiàn)一次不合格品罰200--500元,優(yōu)良品每次獎100--300元,合格品不獎不罰。
第 3 條:對井下現(xiàn)場監(jiān)督檢查“三大規(guī)程”和安全措施及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的落實情況,發(fā)現(xiàn)職工“三違”及時制止并追查處理,對于違章指揮、違章作業(yè)而造成的責(zé)任事故,本著“四不放過”的原則,找出責(zé)任人進行教育,并經(jīng)予行政、經(jīng)濟處罰。
第 4 條:檢查隱患排查情況,井下跟班人員和現(xiàn)場當(dāng)班班組長,負責(zé)當(dāng)班的隱患排查,對查出的問題要現(xiàn)場解決,對現(xiàn)場不能立即解決的問題要責(zé)任到人,限期解決。
第 5 條:關(guān)于“三違”現(xiàn)象處罰辦法,具體如下:
第 6 條:1、入井人員不戴安全帽,不隨身攜帶自救器和礦燈者罰款30--50元,罰井口檢身工20元,攜帶煙草和易燃品下井者罰款500元,并開除工職、罰檢身工100元;
2、特殊工種不持證上崗、地面、井下各崗位人員脫崗一次罰款30--50元;
3、井口檢身工不嚴格執(zhí)行檢身制度和出入井人員清點制度,每次罰款50元;
4、入井前喝酒,罰本人50元。
第 7 條:跟班礦長、隊長、安檢員、瓦檢員提前升井,脫離崗位者罰款50元。
第 8 條:瓦檢員假檢查,假記錄每次罰款50元。
第 9 條:礦井出現(xiàn)重大安全隱患不匯報、不組織處理,罰現(xiàn)場跟班人員50--100元。
第10條:領(lǐng)導(dǎo)違章指揮,罰款50--300元,工人違章作業(yè)罰款30--100元。
第11條:在工作場所睡崗,上班有意遲到,提前離開工作崗位的罰款20--50元。
第12條:火工品庫房內(nèi)火工品領(lǐng)退制度不健全,實物與臺帳不符者,罰本人50--200元,并根據(jù)情節(jié)追查處理。
第13條:全礦所有管理人員有事必須向礦長請假,職工向生產(chǎn)礦長郭礦長請假。如無故不請假者,曠工一個罰款50元。
第二章 采、掘、巷、修
第14條:采煤工作面上下安全出口不暢通,并不按作業(yè)規(guī)程規(guī)定施工,罰隊100--200元,并責(zé)令立即整改。
第15條:工作面的傘檐超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定不及時處理罰隊每處100元。
第16條:工作面放炮后不按規(guī)定打好臨時支護、或不按規(guī)定回柱,罰隊100--300元,罰跟班隊長30--50元。
第17條:空頂作業(yè)或提前摘柱,失效柱不及時恢復(fù)或更換,罰隊100元。罰當(dāng)事人50元。
第18條:工作面不按規(guī)定支護不栓保險繩罰
隊每根10元。
第19條:不嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度,罰跟班隊長30元。
第20條:工作面頂板變軟時,不及時護頂,底板變軟時,不按規(guī)定穿“鞋”,傾角變大,不按規(guī)定挖柱窩。罰工區(qū)隊100--200元,罰現(xiàn)場跟班領(lǐng)導(dǎo)50--100元。
第21條:掘進工作面不按規(guī)定架設(shè)超前支護,罰工區(qū)隊50--100元,罰現(xiàn)場跟班領(lǐng)導(dǎo)50--100元。
第22條:工作面不按規(guī)定支護,造成空頂作業(yè),罰工區(qū)隊100--200元,罰跟班領(lǐng)導(dǎo)30--50元。
第23條:工作面漏頂,掉包不及時處理造成大面積冒頂,罰工區(qū)隊1000--5000元,罰跟班領(lǐng)導(dǎo)200--1000元。
第24條:采煤工作面使用的單體支柱,金屬絞接梁配備不足,不按作業(yè)規(guī)程要求施工,罰隊100--200元。
第25條:回柱放頂時無人監(jiān)護,一人作業(yè),罰跟班礦長或隊長30元。
第26條:人員冒險進入老空區(qū)作業(yè),罰隊200元,罰違章者30--50元。
第27條:未按工作面最大、最小控頂距控制頂板,提前或拖后回柱放頂。罰區(qū)隊100--200元。
第28條:工作面柱距、排距超過規(guī)程規(guī)定,出現(xiàn)一處罰隊每處10元。
第29條:支柱不站立存放,任意用鎬、錘等硬物直接敲打、撞擊柱體和三用閘。罰違章者每次30元。
第30條:工作面支柱壓死,不先打好臨時支護,用挑頂臥底方法回撤,違章用炮崩或機械強行回撤,罰工區(qū)隊100元,罰當(dāng)事人30元。
第31條:單體液壓支柱回柱時不使用專用手把,用其他工具代替,罰違章者10元。
第32條:工作面支柱排列不整齊,歪斜、接頂不實、迎山無力,罰隊50--100元。
第33條:兩道積水、雜物、浮煤、浮矸、支護不完整可靠,罰隊100元。
第34條:泵站乳化液配比不符合規(guī)定,泵站壓力達不到規(guī)定要求,罰當(dāng)班電工50元。
第35條:掘進工作面當(dāng)頭不及時支護,空頂冒險作業(yè),罰隊100元,罰跟班領(lǐng)導(dǎo)50元。
第36條:架棚巷道掘進必須使用前探梁,放炮后及時前探支護,無前探支護罰隊100元。
第37條:架棚不挖柱窩,或棚腿架在浮煤(矸)上,架棚支護背幫不牢,頂不實,罰隊100元,罰跟班隊長30元。
第38條:掘進工作面水溝滯后工作面窩頭距離超過20米,罰隊100元。
第39條:掘進工作面巷道偏離中線0.3m以上影響安全使用,罰工區(qū)隊100--300元,罰隊長50--100元。
第40條:巷道貫通前貫通不設(shè)警戒罰隊100元,罰跟班隊長、班長各50元。
第41條:工作面出現(xiàn)透水預(yù)兆時,不及時撤人,繼續(xù)施工,罰隊500元,罰跟班隊長、班長各50--200元。
第42條:工作面有害氣體,瓦斯超限時不及時撤人,繼續(xù)作業(yè),罰工區(qū)隊500元,罰跟班礦長或隊長、瓦檢員50--100元。
第43條:不按照“有疑必探”的原則超前打探眼或探眼數(shù)量、深度不夠,罰隊300元。
第44條:放炮打倒棚子不及時扶起,罰跟班隊長50元,班長30元。
第45條:維修巷道違反由外向里,先支后回的原則,罰跟班隊長班長各50元。
第46條:掘進巷道支架架設(shè)不符合要求,(上下山)迎山角度不符合要求,絞頂不實,背幫不嚴,罰隊(每架)20元。
第三章 打眼放炮
第47條:爆破工不持證上崗,接觸爆破材料的人員不穿棉布或抗靜電衣服,罰違章者20--50元。
第48條:雷管和炸藥未分開運送,不使用專用箱和專用包,罰違章者30元。
第49條:爆破員不按照爆破說明書,操作規(guī)程進行爆破作業(yè),罰爆破工50--100元。
第50條:爆破工沒有把炸藥,電雷管分開存放在專用的爆破材料箱并加蓋上鎖,罰違章者30元。
第51條:雷管腳線不扭結(jié),罰違章者20元。
第52條:裸露爆破,罰違章者50元。
第53條:炮眼的封泥長度達不到規(guī)定要求,罰爆破員20元。
第54條:爆破作業(yè)不嚴格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”爆破制度,罰違章者30元。
第55條:爆破作業(yè)不設(shè)警戒罰責(zé)任人100--200元。
第56條:爆破地點附近20m以內(nèi)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_到1.0%時,仍然放炮作業(yè),罰隊200元,罰跟班隊長、安檢員、瓦檢員、爆破員各100--200元。
第57條:放糊炮、明電放炮、用放炮處理煤倉罰隊100元,罰違章者50元(處理煤倉或溜煤眼堵塞,必須使用被筒式炸藥,并要有安全措施)。
第58條:放炮時煤電鉆未拉到安全地點或不停電者,罰跟班隊長、班長各50元。
第59條:跟班隊長、班長不安排專人在人員可能進入爆破地點的通道上擔(dān)任警戒工 作,罰違章者各50--200元。
第60條:警戒工提前脫離工作現(xiàn)場不負責(zé)任者,罰警戒工50元。
第61條:有下列情況之一者,罰放炮員20--50元:
(1)、爆破母線長度達不到規(guī)程要求。
(2)、爆破母線不固定放炮,炮后不收線。
(3)、每次爆破作業(yè),爆破工不按規(guī)定最后離開爆破地點。
(4)、發(fā)爆器的鑰匙爆破工不隨身攜帶,轉(zhuǎn)交他人。
(5)、爆破后不立即將鑰匙拔出,摘掉母線并扭結(jié)短路。
(6)、裝配引藥不在安全可靠、通風(fēng)條件良好的地點進行。
(7)、放炮母線有明接頭。
第62條:爆破母線,連接腳線,檢查線路和通電工作,由非爆破工操作,違章者罰20--50元。
第63條:繼續(xù)對殘爆眼、拒爆眼用煤電鉆、風(fēng)鉆在原孔內(nèi)打眼,罰違章者每人50元。
第64條:不用放炮器放炮,使用其他電源放炮,罰違章者50元。
第65條:炮眼內(nèi)發(fā)現(xiàn)異常仍在裝藥放炮,罰違章者50元。
第66條:從成束的雷管腳線中猛拉硬拽,罰違章者20元。
第四章:一通三防
第67條:在通風(fēng)行人的巷道堆放材料、雜物。罰隊50--100元。
第68條:停風(fēng)地點不撤人或無風(fēng)作業(yè),罰隊100--200元,罰現(xiàn)場跟班領(lǐng)導(dǎo)50元。
第69條:有下列情形之一者,罰瓦檢員50--100元。
(1)、風(fēng)筒接口不嚴,漏風(fēng)嚴重。
(2)、風(fēng)筒有破口,漏風(fēng)嚴重。
(3)、風(fēng)筒吊掛不直,反接風(fēng)筒。
(4)、風(fēng)筒不每環(huán)必掛。
(5)、風(fēng)筒被其他物體擠壓不暢通。
(6)、風(fēng)筒距迎頭不符合規(guī)定。
(7)、風(fēng)筒、風(fēng)門跑風(fēng)嚴重。
(8)、錯套風(fēng)筒圈,花接風(fēng)筒。
(9)、作業(yè)地點無瓦斯牌板。
第70條:無計劃停電停風(fēng)、罰隊每次100元,罰瓦檢員每次50元。
第71條: 瓦斯超限不采取措施處理,而強行作業(yè),罰隊500--1000元,罰瓦檢員100--500元。
第72條:瓦檢員空班漏檢或脫崗、睡崗、假檢、無故不交接班,罰瓦檢員50--100元。
第73條:瓦斯超限瓦檢員、安檢員執(zhí)行任務(wù)時,其他人員不聽勸阻,強行作業(yè)的并打罵瓦檢員、安檢員,罰打罵者100--200員,并根據(jù)情形追究處理。
第74條:瓦檢員不填寫牌板,不填寫當(dāng)班日報表及記錄,罰瓦檢員30元。
第75條:損壞監(jiān)測儀器儀表,傳感器罰違章者50--200元。
第76條:有盲巷沒設(shè)柵欄、警示牌、管理牌或不填寫參數(shù),罰當(dāng)班瓦檢員50元。
第77條:人員進入盲巷內(nèi)作業(yè),罰違章者100元。
第78條:在井下無安全措施,進行氧焊、焊接工作,罰違章者100--200元,并追查處理。
第79條:井下使用燈泡取暖,罰違章者500元。
第80條:不隨手關(guān)閉風(fēng)門造成風(fēng)流短路,罰違章者30元。
第81條: 破壞通風(fēng)設(shè)施,發(fā)現(xiàn)一次罰50--100元。
第五章:機電
第82條:電纜破皮漏電或接線中出現(xiàn)明接頭、雞爪子、羊尾巴,出現(xiàn)一次罰電工50--100元。
第83條:機電設(shè)備保護不齊全、擅自甩掉電器保護裝置、調(diào)整整定值、保險管用銅、鋁、鐵絲代替,查出一臺(次)處罰電工50--100元。
第84條:帶電檢修或搬遷電器設(shè)備,查出一臺(次)罰電工或區(qū)隊50--100元。
第85條:機電設(shè)備失爆,出現(xiàn)一處罰電工50元。
第86條:檢查、檢修機電設(shè)備時,不掛“有人工作,嚴禁送電”警示牌,查出一次罰檢修工50元。
第87條:瓦斯?jié)舛瘸^《規(guī)程》規(guī)定時,打開防爆電器設(shè)備隔爆殼進行檢修,發(fā)現(xiàn)一臺(次)罰維修工100--500元,并追查處理。
第88條:對防爆設(shè)備積塵、污垢不清理,防爆面變形、劃傷、銹蝕不處理以及殼體表面油漆脫落部分不處理,接地保護不合格,查出一臺罰電工50元。
第89條:在井下拆卸礦燈,發(fā)現(xiàn)一次罰違章者50--100元。
第90條:繼電保護裝置不合理,查出一臺罰電工50元。
第91條:礦燈燈鎖失效、燈頭圈松動、玻璃破裂、酸池漏液、燈線絕緣老化,未經(jīng)處理而發(fā)放使用,發(fā)現(xiàn)一臺罰充電工或相關(guān)責(zé)任人30元。
第92條:在電器設(shè)備上蹲坐或睡覺,查出一人罰當(dāng)事人30元。
第93條:檢修刮板輸送機不停電、不閉鎖,查出一次罰隊100元,罰當(dāng)事人30元。
第94條:掘進面無風(fēng)電閉鎖,查出缺項一處罰電工100元。
第95條:皮帶機綜合保護裝置不齊全,查出一處罰當(dāng)事人50元。
第96條:運煤皮帶機運送工具、材料、配件等,查出一次罰隊200元,罰違章者50元。
第97條:機械設(shè)備外露旋轉(zhuǎn)部位無安全防護柵欄,查出一處罰當(dāng)事人100元。
第98條:人員乘坐皮帶,查出一人(次)罰個人50--100元。
第六章:運輸
第99條:井下從事電氣焊、氣割等工作無專門安全措施,并且未經(jīng)礦長、工程師批準(zhǔn)進行作業(yè)發(fā)現(xiàn)一次罰隊500元,罰違章者100--200元,并追查責(zé)任嚴肅處理。
第100條:提升不掛保險繩,查出一次罰當(dāng)事人50--100元。
第101條:小絞車司機兼做把鉤工,查出一次罰違章者50元。
第102條:采區(qū)、材料上山提升不設(shè)警戒,不執(zhí)行“行人不行車,行車不行人”制度,查出一次罰當(dāng)事人50--100元。
第103條:提升系統(tǒng)信號不齊全,查出一次罰電工50--100元。
第104條:無信號或信號不明確盲目提升,發(fā)現(xiàn)一次罰絞車工30--50元。
第105條:鋼絲繩在絞車滾筒上不用壓繩板壓緊,鋼絲繩死彎、壓扁、斷絲、麻芯外露、溝頭繩卡子不按規(guī)定并且松動,查出一次罰責(zé)任人100元。
第106條:斷電放飛車,查出一次罰絞車司機30元。
第107條:同向推車的距離,巷道坡度小于千分之五,小于10米,坡度大于千分之五,小于30米,不按規(guī)定距離推車的現(xiàn)場工作人員發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
第108條:斜井提升中礦車掉道,用絞車牽引強行復(fù)位,發(fā)現(xiàn)一次罰絞車工50元。
第109條:機車司機離開坐位時,不切斷電源,發(fā)現(xiàn)一次罰司機30元。
第110條:不按規(guī)定掛車,而超掛車輛提升,查出一次罰掛鉤工30元。
第111條:小絞車提升摘鉤后不收繩,不關(guān)閉擋車門,發(fā)現(xiàn)一次罰當(dāng)事人30元。
第112條:扒車、蹬車、跳車、查出一人罰違章者50--100元。
第113條:(地面)絞車運行中司機吸煙操作或雙手撒把等,查出一次罰司機50元。
第114條:掘進機不按操作規(guī)程規(guī)定操作每次罰司機50--100元。
第115條:不是掘進機司機而操作掘進機發(fā)現(xiàn)一次罰款100--500元。
第116條:掘進機必須按說明書加油,保養(yǎng)、維護,否則每次罰當(dāng)事人50--100元,主管領(lǐng)導(dǎo)100--200元。
第117條:掘進機經(jīng)技術(shù)專家論證是人為而造成的機械損壞按損壞部件50%--80%賠償。
第七章:執(zhí)行說明
第118條:本辦法僅限于鴻運煤礦安全隱患“三違”現(xiàn)象處罰執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
第119條:本辦法所確定的處罰對象屬個人違章行為只處罰違章者本人,屬工區(qū)(隊)集體違章者只處罰工區(qū)(隊)。
第120條:本辦法罰款金額范圍,下限適用于一般安全隱患或者是“三違”人員能夠主動承認錯誤的行為,上限適用于安全重大隱患“三違”人員不能正確認識錯誤,主動糾正錯誤行為。
第121條:本辦法解釋權(quán),屬鴻運煤礦。
第11篇 醫(yī)院藥品檢查驗收管理制度
為加強藥品入庫檢查驗收環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理,確保在庫藥品質(zhì)量穩(wěn)定,保證臨床科室及患者用藥安全,制定本制度。
一、藥品的入庫驗收包括購進藥品和發(fā)出退回藥品的檢查驗收。
二、藥品檢查驗收必須進行藥品內(nèi)外包裝及標(biāo)識的檢查。藥品的包裝、標(biāo)簽、說明書要符合國家食品藥品監(jiān)督管理局的相關(guān)規(guī)定。
(一)檢查藥品內(nèi)、外包裝。藥品包裝應(yīng)清潔、完整、無滲漏、包裝外觀字跡清楚。外觀包括:木箱、紙箱、包材及襯墊物、麻袋、塑料袋等包物。藥品外包裝應(yīng)堅固耐壓,防潮、防震動。包裝用的襯墊應(yīng)清潔衛(wèi)生、干燥、無蟲蛀,紙箱要封牢、捆扎堅固、封條不得嚴重破損。驗收整件包裝應(yīng)附有產(chǎn)品合格證。對儲存溫度有特殊要求的藥品應(yīng)按規(guī)定包裝并符合說明書上的溫度要求。
(二)核對標(biāo)簽和說明書。藥品包裝標(biāo)簽及說明書上應(yīng)印字規(guī)范、清晰,內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)企業(yè)的名稱、地址、藥品的名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)日期、有效期限、標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有藥品的成分、適應(yīng)癥或功能、主治、用法、用量、禁忌癥、不良反應(yīng)、注意事項及貯存條件等,要求貼牢貼正,不得與藥品一起放入瓶內(nèi)。
(三)特殊管理藥品、外用藥品、非處方藥品應(yīng)有標(biāo)識。
(四)進口藥品應(yīng)檢查藥品包裝是否注明中文名稱、生產(chǎn)企業(yè)、國別、批號、有效期、主要成分、中文說明書等。
三、特殊藥品應(yīng)雙人驗收。
四、驗收進口藥品、生物制品時應(yīng)索取加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關(guān)單》等相關(guān)證件的復(fù)印件。
五、發(fā)出退回的藥品驗收,必須核對藥品名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號、有效期限等相關(guān)信息是否與我院發(fā)出的藥品相一致,外包裝必須完好無損。對貯存條件要求比較嚴格的藥品(例如需要冷藏),一律不得回退。
六、對不合格的藥品,按照《不合格藥品管理制度》處理。
七、藥品驗收入庫后,倉庫管理員要及時完成藥品驗收記錄,驗收記錄至少保存三年。
第12篇 k礦掘進工作面工程質(zhì)量檢查驗收管理制度
為進一步規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、工程質(zhì)量考核行為,更好地貫徹執(zhí)行好《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》,使驗收考核工作組更加制度化、規(guī)范化,促進礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的正常開展,規(guī)范現(xiàn)場施工行為,結(jié)合礦井現(xiàn)場實際,特制定本制度。
一、質(zhì)標(biāo)辦負責(zé)對全礦井下巷道質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作及單項工程進行動態(tài)監(jiān)督檢查、考核和驗收的歸口管理。
二、考核及驗收依據(jù):《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》、集團公司《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法實施細則》、作業(yè)規(guī)程、施工措施及公司有關(guān)規(guī)定。
三、、各施工單位必須在開工前將作業(yè)規(guī)程或施工措施、單項工程單或臨時派工單及時報送監(jiān)理方及礦相關(guān)部門,嚴禁無規(guī)程措施施工,補充規(guī)程(措施)必須在改變原施工設(shè)計工程沒有開始施工以前送交,不得因被有關(guān)部室查出問題以后編寫補充規(guī)程措施或修改設(shè)計,否則按無規(guī)程措施施工或按原規(guī)程措施驗收,作業(yè)規(guī)程必須符合《煤礦安全規(guī)程》、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,并在規(guī)程中明確注明。
四、各單位施工的工程必須始終保持動態(tài)達標(biāo),每月組織自檢,自檢認為大豆標(biāo)準(zhǔn)后,在規(guī)定時間內(nèi),向有關(guān)職能科室提出驗收申請、聯(lián)系驗收。否則,不予驗收(視為拒驗),后果自負。
五、質(zhì)標(biāo)辦組織的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查或工程質(zhì)量驗收,應(yīng)通知有關(guān)職能部門或單位參加,有關(guān)職能部門或單位必須按時派人參加,參加右手人員應(yīng)樹枝驗收標(biāo)準(zhǔn),驗收完畢后,必須在驗收表(單)上簽字,并針對存在的問題提出整改意見,無故不參加者將按公司有關(guān)獎懲辦法處理。
六、各種工程驗收時,必須嚴格按規(guī)定拉線(掛線)或使用激光定向儀,施工現(xiàn)場各種**(錨桿錨索拉力計、扭力扳手、乳化液配比折射儀、單體支柱測壓儀等)必須齊全有效、準(zhǔn)確、完好正常使用,否則,改檢測項視為不合格。
七、在工程質(zhì)量考核驗收中,充分利用各種檢測手段和**,用數(shù)據(jù)說話,對達不到工程質(zhì)量要求和文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的,及時提出整改意見,下達整改通知單(整改通知單必須由施工單位負責(zé)人簽字確認),不按期整改的除對單位按規(guī)定處罰外,一并追究單位負責(zé)人 的責(zé)任呢,拒不簽字責(zé)任者,按有關(guān)獎懲辦法進行處罰。
八、煤巷掘進道遇斷層,煤體松軟,煤體節(jié)理發(fā)育等不可抗拒因素造成,巷道超高超寬大于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,必須有特殊施工措施,并注明支護方式,按施工措施,作業(yè)規(guī)程的規(guī)定考核驗收。
九、各單位施工的工程驗收時,工程主要負責(zé)人、驗收員必須參加,并積極配合驗收,并在考核驗收表(單)上簽字,確認驗收結(jié)果,提出意見,針對現(xiàn)場存在的問題,提出整改措施和整改期限。拒不簽字,確認驗收結(jié)果的,按實際考核驗收為準(zhǔn),不予更改驗收結(jié)果。
第13篇 工程質(zhì)量檢查驗收評定管理制度
1 總則
l為了加強____風(fēng)電工程項目質(zhì)量管理,規(guī)范工程的設(shè)計、監(jiān)理、施工、調(diào)試等建設(shè)各方的行為,明確各方職責(zé),依據(jù)《中國____集團公司工程質(zhì)量管理辦法》制訂本細則。
l本辦法適應(yīng)____風(fēng)電工程質(zhì)量管理工作。
l工程項目必須按照國家有關(guān)項目法人責(zé)任制的規(guī)定,嚴格遵守國家有關(guān)質(zhì)量的法律規(guī)定、政策、標(biāo)準(zhǔn),并在有關(guān)管理制度和合同中予以具體體現(xiàn)。
l工程建設(shè)各方均應(yīng)按合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)切實履行自己的義務(wù)。若合同中有關(guān)約定不夠明確,當(dāng)事人又不能通過協(xié)商達成協(xié)議的,應(yīng)按國家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行;沒有國家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,按同行公議標(biāo)準(zhǔn)履行。
l工程建設(shè)必須貫徹“百年大計,質(zhì)量第一”的方針,當(dāng)質(zhì)量與工期、質(zhì)量與成本、質(zhì)量與效益發(fā)生矛盾時必須把質(zhì)量放在首位。
2 質(zhì)量管理目標(biāo)
l不發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故。
l有效控制質(zhì)量通病,觀感質(zhì)量及施工工藝達到國內(nèi)先進水平。
l滿足____機組達標(biāo)投產(chǎn)中的質(zhì)量要求。
l整體工程質(zhì)量達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
3 參加工程建設(shè)各單位質(zhì)量管理職責(zé)
3.1 建設(shè)單位的質(zhì)量管理職責(zé)
l按照基本建設(shè)程序組織工程建設(shè),開工前必須辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。
l根據(jù)工程建設(shè)的實際情況,建立、健全有效的工程質(zhì)量保證體系,制定適合本工程的質(zhì)量管理實施辦法。
l依法通過招標(biāo)選擇有質(zhì)量保證能力的勘測設(shè)計、施工、調(diào)試、監(jiān)理等單位和材料、設(shè)備的供應(yīng)商,并對其進行資格與業(yè)績審查,確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)等級和所要求的業(yè)績。
l向有關(guān)的勘測設(shè)計、施工、調(diào)試、監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料,并確保原始資料真實、準(zhǔn)確、齊全。
l在招標(biāo)文件和合同文件中,明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及合同雙方的質(zhì)量責(zé)任,建立相應(yīng)的質(zhì)量保證金制度。
l做好現(xiàn)場質(zhì)量管理工作,定期組織開展工程質(zhì)量檢查、考核及獎懲。
l根據(jù)工程規(guī)模委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu),抽查和復(fù)核承包商上報的實驗數(shù)據(jù)或其他有必要核查的數(shù)據(jù)。
l組織或委托專門機構(gòu)負責(zé)設(shè)備監(jiān)造、出廠驗收和設(shè)備運輸監(jiān)督。
l組織或參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理,積極支持和配合工程安全鑒定和質(zhì)量巡視工作。
l負責(zé)向質(zhì)量監(jiān)督中心站報告工程質(zhì)量情況。
l組織好資金供應(yīng),保證合同規(guī)定的工程款,確保施工單位無后顧之憂抓好工程質(zhì)量。
l無監(jiān)理工程師質(zhì)量簽證,不得支付工程款。
l監(jiān)督設(shè)計、監(jiān)理、施工和調(diào)試等單位組織落實在合同中承諾投入本工程的技術(shù)力量、設(shè)備、和人力等資源,以確保施工質(zhì)量。
l每個合同項目和整體工程完工后,應(yīng)按規(guī)定組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進行驗收,未經(jīng)驗收合格不得投入使用。
l嚴格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定,建立健全工程質(zhì)量管理與工程質(zhì)量事故檔案,并在建設(shè)工程竣工驗收后及時向有關(guān)部門移交建設(shè)工程檔案。
3.2 監(jiān)理單位的質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全有效的監(jiān)理質(zhì)量管理體系。
l選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場。
l審批施工單位的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施。
l簽發(fā)設(shè)計單位的設(shè)計變更文件(包括施工樣圖)。
l主持設(shè)計交底和圖紙會審。
l簽發(fā)經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的設(shè)計變更。
l組織檢查、檢驗進場的材料和設(shè)備。
l簽發(fā)質(zhì)量簽證。
l負責(zé)按規(guī)定監(jiān)督與控制工程質(zhì)量,定期編寫質(zhì)量報告。
l協(xié)助建設(shè)單位進行施工單位資格審查。
l按本辦法及有關(guān)規(guī)定組織或參加質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理、工程驗收工作,支持和配合工程安全鑒定和質(zhì)量巡視工作。
l建立、健全工程監(jiān)理檔案。
3.3 勘測設(shè)計單位質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全勘測設(shè)計質(zhì)量管理體系,按規(guī)定履行設(shè)計文件的校核和核簽制度,確?？睖y、設(shè)計成果的正確性。
l按批準(zhǔn)設(shè)計的任務(wù)書中的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確定工程采購合同條款和技術(shù)規(guī)范中質(zhì)量要求。
l按合同和供圖計劃,保證供圖的進度和質(zhì)量。
l按有關(guān)規(guī)程規(guī)范和設(shè)計合同要求,開展施工地質(zhì)預(yù)報和地質(zhì)資料編制工作,根據(jù)現(xiàn)場施工試驗開挖揭露的地質(zhì)條件,做好跟蹤設(shè)計。
l收集施工反饋信息,檢查現(xiàn)場地質(zhì)、施工成果是否符合設(shè)計假定、設(shè)計要求,對存在的問題向項目公司或監(jiān)理單位反映意見和提供技術(shù)支持。
l進行設(shè)計交底、參加圖紙會審。
l按本辦法及有關(guān)規(guī)定參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理、工程驗收工作,支持和配合工程安全鑒定和質(zhì)量巡視工作。
3.4 施工單位質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全施工質(zhì)量管理體系。
l在施工組織設(shè)計中,制定保證質(zhì)量的重要方案及技術(shù)措施。
l建立、健全教育培訓(xùn)制度,加強對職工(含臨時工)的教育培訓(xùn);未經(jīng)教育培訓(xùn)或考核不合格的人員不得上崗作業(yè)。特殊技術(shù)工種應(yīng)按有關(guān)規(guī)定持證上崗,并報監(jiān)理單位備案。
l對分包單位及使用的臨時工進行管理和監(jiān)督,并對其承擔(dān)的施工工程質(zhì)量負責(zé)。
l必須按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,不得擅自修改工程設(shè)計,不得偷工減料。在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件或設(shè)計圖紙有差錯,應(yīng)及時向業(yè)主或監(jiān)理工程師提出。
l必須按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定,對建筑材料、建筑構(gòu)件、商品混凝土進行檢驗。檢驗應(yīng)有書面記錄和專人簽字,未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的,不得使用。
l按規(guī)定組織內(nèi)部的質(zhì)量檢查驗收工作。
l定期向建設(shè)單位和監(jiān)理單位報告質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量狀況。
l按有關(guān)規(guī)定參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理、工程驗收工作,支持和配合工程安全鑒定和種類巡視工作。
l對建設(shè)工程施工過程中的質(zhì)量問題,負責(zé)返工或返修,并按《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和合同的有關(guān)規(guī)定,在建設(shè)工程竣工后承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。
l建立健全施工質(zhì)量檔案。
3.5 調(diào)試單位的質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全調(diào)試質(zhì)量管理體系。
l編制調(diào)試大綱,并在其中明確保證質(zhì)量的技術(shù)措施。
l必須按照規(guī)程、調(diào)試工作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)試大綱進行調(diào)試,對調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)單位提出意見和建議,保證機組分部、分系統(tǒng)和整套啟動調(diào)試質(zhì)量。
l參加工程驗收工作,及時提出調(diào)試報告(總結(jié))。
l建立、健全調(diào)試工作檔案,保證檔案資料的準(zhǔn)確性和完整性。
4 工程質(zhì)量管理體系
4.1 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:張東輝
副組長:郭永權(quán)
成 員:王美海 胡國良 李 旭 曹廣彬 賴立忠
4.2 監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)各自明確工程質(zhì)量管理體系,并在施工組織設(shè)計中落實。
5 質(zhì)量監(jiān)督站
5.1 質(zhì)量監(jiān)督由黑龍江省電力質(zhì)量監(jiān)督中心站負責(zé),并委派專人進行項目有關(guān)的質(zhì)量管理工作。
5.2 質(zhì)量監(jiān)督站工作職責(zé)
l負責(zé)和上級質(zhì)監(jiān)部門聯(lián)系,在其領(lǐng)導(dǎo)下組織貫徹有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督方針、政策、規(guī)定。
l負責(zé)設(shè)計、施工、調(diào)試、移交生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督。
l審查施工單位資質(zhì)及質(zhì)量體系是否合格。
l審查施工圖及施工組織設(shè)計是否正確。
l監(jiān)督、檢查設(shè)備監(jiān)造工作及到貨質(zhì)量。
l組織工程重點監(jiān)檢項目和專業(yè)監(jiān)檢項目的實施。
l參加工程質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量評級及質(zhì)量爭議的仲裁。
l參加質(zhì)量事故調(diào)查處理,向上級機構(gòu)報告重大質(zhì)量問題。
l負責(zé)按時上報有關(guān)報告。
6 質(zhì)量管理考核
l質(zhì)量管理考核工作由工程部負責(zé)。
l在簽訂合同時,應(yīng)在合同條款中明確質(zhì)保金的數(shù)量及發(fā)生質(zhì)量問題時對質(zhì)保金的考核辦法。
l對在工程建設(shè)中提出優(yōu)化設(shè)計和合理化建議的,項目公司可給以適當(dāng)獎勵,資金來源在該項目節(jié)約投資中列支。
l公司對工程項目的質(zhì)量管理目標(biāo)考核,執(zhí)行《____風(fēng)電工程項目管理目標(biāo)考核實施細則》。
第14篇 工程質(zhì)量檢查驗收管理辦法
1、工程質(zhì)量檢查與驗收
1.1質(zhì)量驗評范圍主要包含:質(zhì)量檢驗評定項目的劃分;各單位工程檢驗范圍;各分項工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)的套用。
1.2施工承包商應(yīng)按照“驗標(biāo)”要求,結(jié)合工程具體情況編制所承建工程的質(zhì)量驗評范圍,并提出施工質(zhì)量檢驗項目劃分報審表(見附表19),由監(jiān)理單位核定。
1.3工程質(zhì)量檢驗評定項目按分項、分部和單位工程劃分順序逐級進行。
1.4工程項目完工后進行質(zhì)量檢驗及評定,應(yīng)按“火電工程質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定,依次進行質(zhì)量檢驗及評定。
1.5檢驗批、分項工程的質(zhì)量檢驗評定由施工承包商逐級驗收。如檢驗批、分項工程屬于四級驗收,由施工承包商提出工程質(zhì)量報驗單,報監(jiān)理部進行驗收并核簽,同時核查材料的出廠合格證件、試驗報告、施工記錄等有關(guān)資料。
1.6檢驗批、分部工程的質(zhì)量評定,在所含分項工程全部完工,并簽證了“分項工程質(zhì)量檢驗評定表”(表式見2005年國家發(fā)改委“火力發(fā)電廠工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一表式”)的基礎(chǔ)上,由承包商負責(zé)填寫“檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量檢驗評定表”,交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核簽。
1.7單位工程的質(zhì)量評定,在所含分部工程完工并簽證了“分部工程質(zhì)量檢驗評定表”,由施工承包商提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核簽,尚需進行觀感質(zhì)量評定的工程,先由施工承包商自評,然后提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核定。
1.8建設(shè)單位、監(jiān)理單位必須參加四級以上驗收項目,其余一、二、三級由施工承包商自檢,監(jiān)理部認為必要時進行抽查。
1.9單項工程竣工報驗時,施工承包商也采用“工程質(zhì)量報驗單”進行報驗。
2、質(zhì)量檢驗等級評定
2.1質(zhì)量檢驗等級評定,依次按分項工程、分部工程和單位工程為對象進行。
2.2質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)按照部頒各專業(yè)“驗標(biāo)”規(guī)定執(zhí)行。
2.3凡執(zhí)行國外設(shè)備施工質(zhì)量評定,按訂貨合同執(zhí)行,如合同無規(guī)定,則另行商定。
3、對“不合格”檢驗批、分項工程的處理
3.1檢驗批、分項工程質(zhì)量,經(jīng)檢驗為“不合格”時,由監(jiān)理單位提出“整改通知單”,經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署發(fā)出,施工承包商應(yīng)立即提出處理辦法和措施,進行處理。如按“質(zhì)量驗評范圍”屬監(jiān)理單位、建設(shè)單位參加檢驗的項目則需經(jīng)其代表同意,涉及設(shè)計要求的有關(guān)項目尚需經(jīng)設(shè)計代表同意。
3.2屬四級驗收的不合格檢驗批、分項工程處理完后,由施工承包商報“整改報驗單”,經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)查合格后,簽署意見,將原有質(zhì)量驗評記錄及與處理該項問題有關(guān)的文件、檢測資料等保存在該分項工程質(zhì)量檢驗技術(shù)檔案內(nèi)。
4、由于原材料、制成品、工程設(shè)計或設(shè)備制造等的質(zhì)量問題而不參加評定質(zhì)量等級的項目,應(yīng)符合下列條件:
4.1按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度進行了嚴格檢查、把關(guān);
4.2施工承包商確實無力修正和更改;
4.3經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計單位共同認可。
5、在對工程檢查驗收過程中的w、h、s點,由施工承包商提出方案,報監(jiān)理單位審批,建設(shè)單位備案后執(zhí)行。在工程總的或?qū)I(yè)的w.h.s點未批準(zhǔn)頒發(fā)前,各單位、分部、分項工程的監(jiān)理細則中須列出該項工程的w.h.s點。監(jiān)理工程師要嚴格執(zhí)行監(jiān)理細則中的w、h、s點的檢查與驗收。
6、所有工程中的檢測,均由施工承包商負責(zé)檢測。監(jiān)理工程師對其檢測結(jié)果進行檢查。如認為有必要,在征得建設(shè)單位同意后,可另行委托平行檢測。其檢測結(jié)果如與施工承包商的檢驗結(jié)果相符,則由建設(shè)單位承擔(dān)費用;如不符,則由施工承包商承擔(dān)費用。
7、當(dāng)單位工程土建部分驗收合格后,施工承包商應(yīng)在其交付安裝前,提出“土建交付安裝中間驗收交接表”,經(jīng)接受單位查驗、監(jiān)理單位審核后,方可進入安裝階段。
8、當(dāng)單位工程安裝部分驗收合格后,施工承包商應(yīng)在其交付調(diào)試前,提出“安裝交付調(diào)試中間驗收交接表”,經(jīng)接受單位查驗、監(jiān)理單位審核后,方可進入調(diào)試階段。
9、單位(單項)工程竣工驗收
9.1單位(單項)工程竣工預(yù)驗收由總監(jiān)組織有關(guān)監(jiān)理工程師進行,合格后報業(yè)主,由業(yè)主組織竣工驗收。
9.2單位工程竣工驗收應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件及施工承包商合同,對施工承包商完工的單位(單項)工程進行竣工驗收(重要和重大單位工程需竣工預(yù)驗收),并審查其報送的竣工技術(shù)文件。
9.3監(jiān)理單位對施工驗收中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時發(fā)出整改通知單要求施工承包商進行整改。整改完畢后,經(jīng)監(jiān)理工程師復(fù)驗合格后,報業(yè)主方復(fù)檢,合格后簽署竣工驗收報告。
9.4竣工驗收應(yīng)符合下列條件:
9.4.1提供的竣工技術(shù)文件齊全、準(zhǔn)確、工整符合規(guī)定要求。
9.4.2按設(shè)計文件、施工合同承諾完成單位工程的各分部工程。
9.4.3工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。
9.4.4現(xiàn)場符合移交生產(chǎn)的環(huán)境條件。
9.4.5重要或重大單位(單項)工程竣工驗收,應(yīng)請建設(shè)單位參加。
9.5竣工驗收工作程序
9.5.1單位(單項)工程竣工后,由施工承包商組織自檢合格
9.5.2整理竣工技術(shù)文件,應(yīng)包括以下內(nèi)容:
1) 開工報告、竣工報告
2) 施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案會審紀(jì)要
3) 施工圖交底及會審紀(jì)要
4) 施工質(zhì)量檢驗項目劃分表
5) 施工質(zhì)量驗收評定技術(shù)記錄
6) 調(diào)試質(zhì)量驗收評定技術(shù)記錄
7) 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工承包商工程聯(lián)系單
8) 設(shè)計變更(變更設(shè)計)單不符合項報告及匯總表
9) 主要設(shè)備、材料出廠質(zhì)保證明及復(fù)查報告、試驗報告
10) 一般及重大工程質(zhì)量事故記錄及處理、消缺情況
9.5.3施工承包商填寫“單位/分部工程質(zhì)量報驗單”一式三份,送監(jiān)理單位審核。
9.5.4監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師進行竣工驗收(預(yù)驗收)工作。
9.5.5竣工驗收后,監(jiān)理工程師在“單位/分部工程質(zhì)量報驗單”上簽署驗收(預(yù)驗收)意見,如發(fā)現(xiàn)有問題或缺陷,應(yīng)書面通知有關(guān)單位限期整改,待整改完成后,再履行復(fù)查驗收簽證。
9.5.6施工承包商完成整改后,全部符合單位工程竣工驗收條件時,重新填寫“單位/分部工程質(zhì)量報驗單”一式三份,送監(jiān)理單位。
9.5.7監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師復(fù)驗施工承包商整改消缺是否完成,竣工技術(shù)文件是否完整、準(zhǔn)確、符合規(guī)定要求,經(jīng)總監(jiān)或副總監(jiān)審核簽署意見后,報建設(shè)單位審批。
9.6監(jiān)理單位應(yīng)參加由建設(shè)單位組織的本工程項目各標(biāo)段的竣工驗收,并按監(jiān)理合同規(guī)定提供相關(guān)監(jiān)理資料。對驗收中提出的整改問題,由監(jiān)理單位向施工承包商發(fā)出整改通知單限期整改,工程質(zhì)量和竣工文件均符合要求后,參加驗收各方簽署竣工驗收報告。
第15篇 建設(shè)工程材料檢查驗收管理辦法
1、建設(shè)工程材料(包括鋼材、工廠配置的鋼制卷管、鋼筋、焊條、高強螺栓、煙囪用耐酸膠泥、水泥、黃砂、石子、商品砼、預(yù)制砼構(gòu)件、墻體材料和管道、門窗、防水材料等)的質(zhì)量,對確保電廠安全可靠和經(jīng)濟運行具有決定性意義,必須十分重視,按各方相應(yīng)的職責(zé)和責(zé)任層層把關(guān)。
2、建設(shè)單位、施工承包商應(yīng)當(dāng)采購具有生產(chǎn)許可證或者建設(shè)工程材料準(zhǔn)用證的建設(shè)工程材料;應(yīng)當(dāng)采購符合設(shè)計文件和合同要求的建設(shè)工程材料;如果工程設(shè)計對建設(shè)工程材料的使用有配套要求的,應(yīng)當(dāng)采購符合設(shè)計要求的配套材料。
3、施工承包商必須按照工程設(shè)計文件要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定,對建設(shè)工程材料進行進貨檢驗和質(zhì)量檢測。檢驗應(yīng)當(dāng)有書面記錄和專人簽字,未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的建設(shè)工程材料,不得在工程中使用。
3.1施工承包商自行檢測建設(shè)工程材料,應(yīng)取得相應(yīng)的資質(zhì);未取得相應(yīng)資質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測。
4、監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查建筑工程材料供貨商的資質(zhì),并監(jiān)督、檢查施工承包商對建設(shè)工程材料的質(zhì)量檢測;未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字認可的建設(shè)工程材料不得在建設(shè)工程中使用或安裝,施工承包商不得進行下一道工序的施工。
4.1監(jiān)理單位須檢查進入現(xiàn)場的主要建設(shè)工程材料的采購、入庫、保管、領(lǐng)用等管理制度及其執(zhí)行情況。監(jiān)理人員參加進入現(xiàn)場的主要建設(shè)工程材料和構(gòu)配件的檢驗。
4.2用于工程的主要建設(shè)工程材料,進場時施工承包商應(yīng)按4.6條核查無誤后,填報“主要建設(shè)工程材料供貨商資質(zhì)報審表”和“主要建筑工程材料報審表”并按國家、行業(yè)和地方有關(guān)規(guī)定提供正式的生產(chǎn)許可證或準(zhǔn)用證,出廠合格證和材質(zhì)化驗單及試驗報告,經(jīng)監(jiān)理單位審查合格后方可在工程中使用。
建設(shè)工程材料進場使用前施工承包商要按驗收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)驗,這些證件應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)核;經(jīng)復(fù)核不合格的建設(shè)工程材料,不具備上述證明的建設(shè)工程材料嚴禁用于工程。
4.3建設(shè)工程材料質(zhì)量抽樣、檢驗項目和方法,應(yīng)符合國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定等要求。
4.4用于重要結(jié)構(gòu)、水工結(jié)構(gòu)等的材料,如混凝土、設(shè)備安裝二次澆灌砂漿、防水材料、反腐蝕材料、絕緣材料、保溫材料等,應(yīng)按有關(guān)規(guī)范要求,經(jīng)現(xiàn)場抽樣試驗合格并經(jīng)監(jiān)理單位審批同意后才能使用。
4.4.1如直接從生產(chǎn)廠進貨,須提供生產(chǎn)廠加蓋紅章的正式質(zhì)量證明書(印章清晰可辯),以及生產(chǎn)許可證或準(zhǔn)用證的復(fù)印件。
4.4.2如從中間商進貨,須提供準(zhǔn)用證、資質(zhì)證書復(fù)印件,并在生產(chǎn)廠質(zhì)量證明書的復(fù)印件上用文字說明原件的存放處并簽字、蓋章。
4.4.3如進貨數(shù)量僅為質(zhì)量證明書數(shù)量的部分時,供應(yīng)商應(yīng)在質(zhì)量證明書中說明貨物的批號和數(shù)量,并簽字、蓋章。
4.4.4以上各文字說明要求字體工整、清晰,用黑色簽字筆書寫。
4.5質(zhì)量證明書內(nèi)應(yīng)包括:生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格與型號、訂貨單位、發(fā)貨日期、數(shù)量、合同編號、質(zhì)量證明書編號等。
如材料為鋼材還應(yīng)增加:牌號、批號或爐罐號、表面形狀。
質(zhì)量證明書中的檢驗項目應(yīng)與現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定的要求相符合。
4.6建設(shè)工程材料到達施工現(xiàn)場,施工承包商須制定倉庫管理細則,實行有序管理,按相應(yīng)的規(guī)定分類、分批存放,并加標(biāo)識區(qū)分。標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)完備、字跡清晰、固定牢固,并根據(jù)質(zhì)量證明書的有關(guān)內(nèi)容對實物進行核查(包括根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對實物進行外觀檢查),發(fā)現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商聯(lián)系。
4.7對不需要復(fù)檢的建設(shè)工程材料由施工單位填報《主要建設(shè)工程材料供貨商資質(zhì)報審表》、《主要建設(shè)工程材料報審表》,連同生產(chǎn)許可證或準(zhǔn)用證以及材料質(zhì)量證明文件或合格證一并報送監(jiān)理單位審批。
4.8施工承包商對建設(shè)工程材料的檢驗應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范進行,必要時在征得建設(shè)單位同意后,監(jiān)理可進行平行檢測。如檢測結(jié)果與施工承包商的檢測結(jié)果相符,則費用由建設(shè)單位承擔(dān),否則、費用由施工承包商承擔(dān)。
4.9按照有關(guān)規(guī)程.規(guī)范及合同要求復(fù)檢的建設(shè)工程材料,監(jiān)理單位將派有相應(yīng)資質(zhì)的見證人員與施工承包商一同取樣(見證人員在取樣同時應(yīng)核查實物外觀),并送交經(jīng)監(jiān)理單位確認的檢測機構(gòu)復(fù)檢。
4. 10復(fù)檢報告的檢測項目必須符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求,并與供貨商提供的材料試驗分析報告的檢測項目相同。
4. 11進口鋼筋除應(yīng)復(fù)檢力學(xué)性能及工藝性能外,如用于焊接應(yīng)增加化學(xué)成分分析檢驗項目,具體要求按《進口熱軋變形鋼筋應(yīng)用若干規(guī)定》處理。
4. 12水泥復(fù)檢的審批原則按商品砼用水泥復(fù)檢的規(guī)定執(zhí)行,即10日內(nèi)進貨同廠家、同品種、同標(biāo)號不超過400噸為一驗收批。
4. 13對時效較強的材料或材料因保管不善質(zhì)量可能發(fā)生較大變化時,按有關(guān)規(guī)定或視具體情況增加抽樣頻率復(fù)檢。
4.14承擔(dān)建設(shè)工程材料復(fù)檢的檢測機構(gòu)由監(jiān)理單位確認,并有權(quán)對其進行不定期抽查。如發(fā)現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)失準(zhǔn)或因弄虛作假致使檢測數(shù)據(jù)失實而有損公正性,監(jiān)理單位有權(quán)向有關(guān)部門反映或直至取消其承擔(dān)材料復(fù)檢資格。
4. 15施工承包商應(yīng)制定建設(shè)工程材料跟蹤管理制度,施工承包商材料供應(yīng)部門和質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)建立建設(shè)工程材料跟蹤管理單。建設(shè)工程材料跟蹤管理單應(yīng)包括:材料生產(chǎn)廠家、材料名稱、牌號、規(guī)格、到貨日期及數(shù)量、表面形狀、廠家生產(chǎn)許可證或準(zhǔn)用證及質(zhì)量證明書編號、廠家試驗結(jié)果、復(fù)檢結(jié)果、監(jiān)督管理部門意見、擬用單位工程及結(jié)構(gòu)部位名稱與數(shù)量。倉庫和施工班組應(yīng)嚴格按照建設(shè)工程材料跟蹤管理單的要求發(fā)放和領(lǐng)用,防止錯發(fā)和誤用。
4. 16施工承包商提供的任何建設(shè)工程材料的字體、印章必須清晰可辯,如重要內(nèi)容字跡不清,監(jiān)理單位有權(quán)拒絕受理。
5、本規(guī)定不代替“驗規(guī)”上規(guī)定的施工承包商在建設(shè)工程材料進場使用前的驗收要求,如復(fù)驗、抽檢、出廠證明的復(fù)核等。
6、建設(shè)工程材料的質(zhì)量應(yīng)由材料承包商負責(zé)。任何通過檢驗用于工程的建設(shè)工程材料均不減輕材料承包商的責(zé)職。
