公出管理制度(2篇)

公出管理制度是指企業(yè)為規(guī)范員工因公外出行為，確保出差任務(wù)的高效完成，而制定的一系列規(guī)定和流程。它涵蓋了出差申請、審批、預(yù)算管理、報銷審核等多個環(huán)節(jié)，旨在提高工作效率，維護(hù)企業(yè)資源的合理使用。

包括哪些方面

1. 出差申請：規(guī)定員工出差前需提交詳細(xì)的工作計劃和行程安排，包括出差目的、時間、地點、預(yù)計費用等。

2. 審批流程：設(shè)定各級管理層的審批權(quán)限，明確審批標(biāo)準(zhǔn)和時限，確保出差活動的合規(guī)性。

3. 預(yù)算管理：設(shè)定出差預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，控制出差費用，防止資源浪費。

4. 出差準(zhǔn)備：指導(dǎo)員工做好出差前的準(zhǔn)備工作，如預(yù)訂交通工具、住宿等。

5. 出差期間管理：規(guī)定出差期間的工作匯報頻率和方式，確保工作進(jìn)度可控。

6. 報銷制度：明確報銷流程、所需單據(jù)及審核標(biāo)準(zhǔn)，保證財務(wù)的準(zhǔn)確無誤。

7. 違規(guī)處理：設(shè)定違規(guī)處罰措施，強(qiáng)化制度執(zhí)行力。

重要性

公出管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 提高效率：明確的出差流程能減少溝通成本，提高工作效率。

2. 資源優(yōu)化：通過預(yù)算管理和報銷審核，有效控制企業(yè)支出，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。

3. 規(guī)范行為：避免員工濫用出差機(jī)會，保障企業(yè)利益不受損害。

4. 維護(hù)公平：統(tǒng)一的審批和報銷標(biāo)準(zhǔn)，確保所有員工受到公正對待。

5. 風(fēng)險防范：通過出差期間的管理，預(yù)防潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和安全問題。

方案

1. 制定詳細(xì)的操作指南：編寫詳細(xì)的公出管理制度手冊，供員工參考，確保制度的透明度。

2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：定期組織培訓(xùn)，讓員工了解并掌握公出管理制度，提高遵規(guī)意識。

3. 系統(tǒng)支持：引入數(shù)字化管理系統(tǒng)，自動化處理出差申請、審批和報銷，降低人為錯誤。

4. 監(jiān)督與反饋：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，定期評估制度執(zhí)行情況，收集員工反饋，及時調(diào)整和完善制度。

5. 定期審計：進(jìn)行財務(wù)審計，檢查出差費用的真實性與合規(guī)性，確保制度的有效執(zhí)行。

通過上述方案，企業(yè)能夠建立起完善的公出管理制度，既保障員工的出差需求，又能有效管理企業(yè)的資源，提升整體運(yùn)營效率。

公出管理制度范文

第1篇 集團(tuán)公司因公出國人員護(hù)照管理規(guī)定

集團(tuán)總公司因公出國人員護(hù)照管理規(guī)定

第一章附則

第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)對因公出國人員護(hù)照的管理工作,防止因護(hù)照散失在個人手中而可能發(fā)生丟失、被人利用等問題、根據(jù)外交部《關(guān)于因公護(hù)照管理的暫行規(guī)定)的有關(guān)精神,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于所有通過總公司外事辦公室(下簡稱外辦)申辦護(hù)照的因公出國人員。

第二章護(hù)照的統(tǒng)一保管

第三條總公司外事辦公室作為公司的外事職能部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管本公司所有因公出國人員的護(hù)照,包括外地公司人員由總公司外辦申辦的因公護(hù)照。

第四條護(hù)照由專人保管,建立嚴(yán)格的護(hù)照登記制度,每半年清理一次,保管人員定期向總公司外辦主任匯報清理情況。保管人員調(diào)離時應(yīng)交接清楚。

第五條本公司因公出國人員應(yīng)在回國后15天內(nèi)將所持護(hù)照交回總公司外辦統(tǒng)一保管。因公出國人員再次出國時,憑出國任務(wù)批件或出國任務(wù)通知書(參加外單位組團(tuán)出訪)從外辦取回護(hù)照。如因特殊情況不能按期上交的,應(yīng)寫出書面申請,經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報外辦審核,呈總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。無故逾期不交者,每過一天罰款100元(于當(dāng)月發(fā)放工資時兌現(xiàn))。

第六條領(lǐng)取護(hù)照后因故未出境者,持照人應(yīng)在得到不再出國通知后一周內(nèi)將護(hù)照交回外辦統(tǒng)一保管。逾期不交者,按本規(guī)定第五條規(guī)定處理。

第七條常駐國外機(jī)構(gòu)人員臨時回國,如果停留時間不超過15天,護(hù)照可由持照人自己保管;超過15天者,所持護(hù)照應(yīng)交回外辦統(tǒng)一保管。常駐人員任職期滿回國內(nèi)后,應(yīng)在30天內(nèi)將所持護(hù)照上交外辦統(tǒng)一保管。逾期不交者,按本規(guī)定第五條規(guī)定處理。

第八條持辦有多次往返簽證護(hù)照的本公司因公出國人員,在簽證有效期內(nèi)每次出境回國后,應(yīng)在7天之內(nèi)將所持護(hù)照交回外辦統(tǒng)一保管,下次出國憑出國任務(wù)批件取回護(hù)照。逾期不交者,每過一天罰款200元(于當(dāng)月發(fā)放工資時兌現(xiàn))。

第九條護(hù)照交外辦統(tǒng)一保管后,個人沒有正當(dāng)理由不得索回。需臨時借用護(hù)照的,應(yīng)由所在公司或部門出據(jù)證明,由總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并限期交回。對逾期不交者,按本規(guī)定第五條規(guī)定處理。

第十條因工作調(diào)動等原因離開公司的人員,在辦理有關(guān)調(diào)離手續(xù)時,應(yīng)將其所持護(hù)照交回外辦。外辦將按規(guī)定將護(hù)照上交發(fā)照機(jī)關(guān)注銷。對拒不交回者,總公司人事本部將不為其辦理調(diào)動手續(xù)。

第三章過期失效護(hù)照的銷毀

第十一條護(hù)照過期失效后,由總公司外辦填寫《銷毀護(hù)照清單》,報總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由專人(二人)予以銷毀,并報發(fā)照機(jī)關(guān)備案。

第十二條外辦將對銷毀的過期失效護(hù)照登記造冊。

第四章護(hù)照遺失、被竊的處理

第十三條護(hù)照為出國人員出入我國國境和在國外停留的主要證件。護(hù)照一旦遺失、被竊,在國外,持照人應(yīng)立即書面報告我駐當(dāng)?shù)厥?、領(lǐng)館、處,由有關(guān)館、處將護(hù)照具體情況通報并請示總公司主管領(lǐng)導(dǎo)后,由外辦向發(fā)照機(jī)關(guān)辦理注銷手續(xù)并通知公安邊防部門。

第十四條外辦將每年對遺失、被竊護(hù)照及其處理情況進(jìn)行一次匯總,向總公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第五章附則

第十五條本規(guī)定由總公司外辦負(fù)責(zé)解釋。

第2篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度-7

物業(yè)管理公司因公出差管理制度(七)

第一章 總則

第一條為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務(wù)高效有序地開展,特制訂本制度。

第二條因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

第三條出差分國內(nèi)出差和國外出差,國外出差參照萬向集團(tuán)公司出國(境)管理制度。

第二章出差程序

第一條出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二條除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務(wù)部批準(zhǔn)。

第三條出差者的費用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后,報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后,須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù),沖抵領(lǐng)款,否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費。

第四條出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務(wù),以免工作失誤。

第五條出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象,收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。

第六條出差任務(wù)完成后,出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。

第三章出差費用

第一條出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)、綜合部經(jīng)理(或其授權(quán)人)、財務(wù)部負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)及總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后方可報銷。

第二條出差費用的報銷范圍及額度。

1、會務(wù)費、資料費按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。

2、出差的乘車費用按實報支,總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。

3、住宿費:總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結(jié)算不得采用支票的方式支付。

4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。

5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費管理辦法》執(zhí)行。

第四章 罰 則

有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。

1、假公濟(jì)私外出。

2、出差人因個人原因未達(dá)到出差目的。

3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

4、出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。

5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

第五章附則

第一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二條本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。