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風險評價管理制度是一種企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在識別、評估和管理企業(yè)在運營過程中可能遇到的各種風險。它涵蓋了從風險識別到風險應對的全過程，以確保企業(yè)的穩(wěn)定運行和持續(xù)發(fā)展。
包括哪些方面
1. 風險識別：通過對內外部環(huán)境的分析，確定可能對企業(yè)產生負面影響的風險源。
2. 風險評估：對識別出的風險進行量化或定性的評估，確定其可能性和影響程度。
3. 風險分類與分級：將風險依據(jù)其性質、影響范圍和嚴重程度進行分類和分級，以便于管理。
4. 風險監(jiān)控與報告：定期檢查風險狀態(tài)，及時向管理層匯報，以便決策。
5. 風險應對策略：制定預防措施、應急計劃和風險轉移策略，降低風險影響。
6. 風險溝通與培訓：確保全體員工理解風險管理制度，提高風險意識。
7. 制度修訂與完善：根據(jù)實際情況和反饋，不斷優(yōu)化風險評價機制。
重要性
風險評價管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 保障企業(yè)安全：通過有效的風險管理，減少因意外事件導致的損失。
2. 促進戰(zhàn)略決策：為管理層提供決策依據(jù)，幫助制定穩(wěn)健的戰(zhàn)略規(guī)劃。
3. 提升經營效率：識別并消除潛在的運營障礙，提高工作效率。
4. 維護企業(yè)聲譽：有效處理風險事件，防止對企業(yè)形象的損害。
5. 符合法規(guī)要求：滿足法律法規(guī)對風險管理的合規(guī)性要求。
方案
建立和完善風險評價管理制度，企業(yè)應采取以下措施：
1. 構建風險管理團隊：由專業(yè)人員組成，負責風險管理工作，確保專業(yè)性和準確性。
2. 制定風險政策：明確風險管理的目標、原則和責任分配，形成書面文件。
3. 實施風險評估流程：定期進行風險評估，確保及時發(fā)現(xiàn)新風險。
4. 建立風險數(shù)據(jù)庫：記錄風險信息，便于歷史數(shù)據(jù)對比和趨勢分析。
5. 培訓與教育：定期對員工進行風險管理培訓，提高全員風險意識。
6. 設立風險預警系統(tǒng)：通過數(shù)據(jù)分析，預警可能的風險，提前做好準備。
7. 開展內部審計：定期審查風險管理制度的執(zhí)行情況，確保其有效性。
風險評價管理制度的實施需要全員參與和持續(xù)改進，只有這樣，企業(yè)才能在充滿不確定性的環(huán)境中保持穩(wěn)健發(fā)展。
風險評價管理制度范文
第1篇 風險評價管理制度
為實現(xiàn)公司的安全生產,實現(xiàn)管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度。
一、評價目的
識別生產中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產損失和工作環(huán)境破壞。
二、評價范圍
1、項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;
2、常規(guī)和異常活動;
3、事故及潛在的緊急情況;
4、所有進入作業(yè)場所的人員活動;
5、原材料、產品的運輸和使用過程;
6、作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;
8、丟棄、廢棄、拆除與處置;
9、氣候、地震及其他自然災害等。
三、評價方法
可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。
1、工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。
2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
四、評價時機
常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.
五、評價準則
采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法,具體評價準則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準則
等級
標 準
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴重性s判別準則
等 級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財產損失/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設備停工
重大國際國內影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設備停工
行業(yè)內、省內影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風險等級判定準則及控制措施r
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
< 4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
六、評價組織
1、公司成立風險評價領導小組
2、公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。
七、其它要求
1、根據(jù)評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。
2、評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。
3、風險評價的結果由各單位組織從業(yè)人員學習,掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。
4、按照實際情況不斷完善風險評價的內容。
第2篇 冶金危險源辨識風險評價管理制度
冶金公司危險源辨識與風險評價管理制度
一、危險源識別的原則:
1、合法性原則
2、實效性原則
3、有限范圍原則
4、方法的科學性原則
5、適宜性原則
6、預防性原則
7、輸出性原則
8、真實性原則
二、危險源識別的使用范圍
危險源識別范圍應覆蓋公司礦山生產經營和管理活動的全過程。具體包括:
1、所有的生產、經營過程。
2、新建、擴建、改建生產設施,采用新工藝的實施及管理中的預先危害因素識別。
3、在用設備或運行系統(tǒng)的危害因素識別。
4、退役、報廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質的危害因素識別。
5、化學危險品危害因素的識別。
6、工作人員進入作業(yè)場所各種危害因素的識別。
7、外部提供產品、服務中危害因素的識別。
三、危險源的分類
1、按時間分為:過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。
2、按嚴重程度分類:正常、異常、緊急情況。
3、按照危害類型分類:
機械危害、物理危害、生物性危害、人機工程危害、化學危害、行為危害。
四、危險源識別方法
危險源辨識為單獨或聯(lián)合使用下列常見方法:
1、安全檢查表法
2、預先危害因素識別法
3、現(xiàn)場觀察法
4、座談法
5、安全調查表法
五、危險源識別的步驟
危險源識別的一般步驟為:
1、調查確定危險源。通過調查、了解、收集過去的經驗及事故情況,結合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。
2、識別危險轉化條件。
3、進行危險分級。危險分級是確定危險程度,提出應重點控制的危險源。危險源等級可分為以下四級:
a級(重大危險源),可能造成多人傷亡或引起火災、爆炸,造成設備、廠房設施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴重,但事故頻率高,經常造成人員傷亡和影響生產者。
b級,可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產一個班以上者。
c級、可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產中斷一個班以上者。
d級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產中斷。
4、制定危險預防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施,防止事故發(fā)生。
六、危險源風險評價管理規(guī)定
1、危險源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。
2、危險源風險評價級別確定的規(guī)定
(1)a級由總公司確定,并對b級進行審查批準
(2)b級由分公司確定,并對c級進行審查批準
(3)c級由分公司車間確定,并對d級進行審查批準
(4)d級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報車間審查批準。
3、危險源評價管理程序
(1)由班組按工種和作業(yè)內容進行討論確定本班組危險源。
(2)危險源確定后進行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報車間。
(3)車間將所屬班組上報危險源匯總后,召開技術人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險源、控制措施、責任人是否妥當,進行認真研討后上報分公司。
(4)由分公司主管安全生產的副經理主持,召集有關部門、有關人員對分公司危險源進行綜合論證確定后,并研究具體危險源管理辦法上報總公司。
(5)總公司副總經理主持,召集有關部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證,評價確定重大危險源,并制定具體管理方法,上報安委會。
4、危險源管理分工
a級――由公司各主管副總經理負責,相關職能部室負責檢查,安全部門負責監(jiān)督管理。分公司由經理負責,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。
b級――由分公司副經理負責,相關職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。
c級――由車間副主任負責,車間安全組及隊長、班組長負責檢查,安全組負責監(jiān)督管理,班組長負責日常管理。
d級――由班組長負責,崗位工人負責檢查,兼職安全員負責監(jiān)督管理。
七、危險源管理責任制
(一)有關責任人職責
1、總公司主管副總經理的職責
(1)組織領導開展全公司礦山系統(tǒng)的危險源分級控制管理,檢查危險源管理辦法及有關控制措施的落實情況。
(2)督促分公司或職能部室對a級危險源進行檢查,并對所查出的隱患實施整改措施,同時,了解全公司a級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。
(3)審閱和批示有關單位報送的危險源隱患匯總表,,并督促或組織對其及時進行整改。
(4)對全公司a級危險源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔責任。
2、分公司經理、副經理的職責
(1)負責組織本單位開展危險源分級控制管理,督促車間和科室落實危險源管理辦法及控制措施。
(2)對本單位a級、b級危險源按分級管理的規(guī)定進行認真檢查,并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。
(3)督促車間及檢查部門對a、b、c級危險源進行嚴格檢查。
(4)審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患,應及時上報公司,并檢查落實臨時措施加以控制。
(5)對本單位a、b級危險源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負責。
3、車間正、副主任的職責
(1)負責組織本車間開展危險源分級控制管理,落實危險源管理辦法與有關措施。
(2)對本單位a、b、c級危險源進行檢查,并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。
(3)督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。
(4)及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患,應及時向經理及安
全科報告,并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。
(5)對本車間a、b、c級危險源漏定或失控而導致的死亡事故負責。
4、班組長的職責
(1)負責本班組的危險源控制管理,熟悉各級危險源控制的內容,督促各崗位人員(包括本人)對各級危險源進行檢查。
(2)對本班組查出的隱患當班不許整改完畢,確實無力整改的應及時上報車間,同時立即采取措施有效的臨時性措施。
(3)對本班組內危險源進行認真檢查,對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔責任。
5、崗位操作人員的職責
(1)必須熟悉本崗位有關危險源的檢查控制措施內容,當班檢查控制情況,嚴禁弄虛作假。
(2)發(fā)現(xiàn)隱患應立即上報班組,并協(xié)助整改,對不能及時整改的隱患,則應采取臨時有效措施,避免事故的發(fā)生。
(3)對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險源失控而發(fā)生的事故承擔責任。
(二)有關職能部門的職責
1、各級安全管理部門的職責
(1)督促本單位開展危險源分級控制管理,制定并實施管理辦法,負責綜合治理。
(2)負責組織本單位對相應級別危險源危險因素的系統(tǒng)分析,推行控制技術,不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。
(3)分級負責組織危險源辨識結果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。
(4)按期深入現(xiàn)場檢查(或抽查)本級危險源的控制情況。
(5)負責危險源控制點的信息管理。
(6)按規(guī)定的期限及時填報危險源隱患匯總表。
(7)督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況,及時向主管經理報告。
(8)對危險失控而引發(fā)的相應級別傷亡事故,組織認真調查分析,按本規(guī)定查清責任人并及時報告領導。
(9)負責按本規(guī)定的內容進行危險管理的考核。
(10)對因本部門工作失誤或延誤,造成危險源漏定或失控及由此造成的相應級別工傷事故負責。
2、總公司職能部室職責
(1)參與a級危險源辨識結果的審查,并在本部門的職權范圍內組織實施對相應危險源的控制管理。
(2)負責本部門分管的危險源定期進行檢查。
(3)按“安全生產責任制”的職責,對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應及時安排處理。
(4)對因本部門工作延誤,導致危險源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負責。
3、分公司有關科室職責
(1)了解本單位危險源分布情況,參加a、b級危險源辨識結果的審查與控制管理。
(2)負責對科室分管的危險源定期進行檢查。
(3)對車間無力整改的危險源隱患或缺陷,接到報告及時安排處理。
第3篇 危險源辨識風險評價控制管理制度
本程序描述了嘉興市燃氣集團有限公司范圍內的生產、經營中,為充分識別危險源并正確評價風險,合理確定風險等級,選擇控制手段。根據(jù)有關法律、法規(guī)和其他要求及公司相關情況的變化,及時更新危險因素,實現(xiàn)對危險源的預防和有效控制。
燃氣集團有限公司范圍內的生產、經營中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識別評價與更新。
《危險化學品重大危險源辨識》gb 18218
《生產過程危險和有害因素分類與代碼》 gb 13861
《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001
《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)局56號文)
《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》aq/t 9006
1) 提供足夠的人員、物項、資金等資源,保證危險源辨識工作和危險源風險控制方案的有效實施。
4.2分管副總經理
2) 組織對集團公司危險源的辨識、評價和控制策劃工作。
1) 識別、建立并更新集團公司的《風險清單》和《重大風險清單》;
2) 策劃公司危險因素控制的目標、指標;
3) 對各部門/所的危險源的控制績效進行監(jiān)督;
4) 根據(jù)評價結果制定管理方案或管理措施,并履行相應的管理職責;
) 根據(jù)公司的《風險清單》、《重大風險清單》,列出;
2) 將本單位負責人審核批準的《風險清單》、《重大風險清單》報安全質監(jiān)部;
3) 根據(jù)安全質監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應急預案,并履行相應的管理職責。
5.1.1辨識范圍
1) 危險源辨識應覆蓋公司所有生產、辦公及服務的各個方面;
2) 危險源辨識過程中,應保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對以下方面存在的危險、危害因素進行分析和辨識:
常規(guī)和非常規(guī)的活動;
所有進入作業(yè)場所人員(合同方人員和訪問者)的活動;
工作場所的設施(無論是由本組織還是外界所提供)。
5.1.2辨識依據(jù)
3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;
4) 相關方關注或要求的;
5) 行業(yè)標準的要求;
6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經歷。
5.1.3危險源辨識的方法
本公司危險源辨識采用的方法/標準為:《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009);重大危險源辨識的方法/標準為:《危險化學品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)。
5.1.4危險源辨識步驟
1) 劃分作業(yè)活動;
2) 按照《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009)進行分析辨識,列出危險源清單。
5.1.5危險源的更新
當出現(xiàn)以下情況時,應及時補充識別與評價:
1) 管理評審要求時;
2) 采用新工藝、新材料、新結構、新設備;
3) 相關方合理的要求或抱怨時;
4) 法律、法規(guī)變化時;
5) 公司制定的方針有變化時;
6) 對危險因素的重新識別、評價按上述相關步驟進行。
已辯識的危險源程度進行分級,評估風險的可允許性,確定風險等級(風險等級1—5),確定需要制定的目標、管理方案并加以控制,有針對的進行風險控制,確保安全目標得以實現(xiàn)。
5.2.1風險評價方法
根據(jù)公司運行情況,本公司采用工作過程分析法(jha)和標準相結合的防范進行評價。
作工作過程分析法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的兩個因素指標值之積來評價系統(tǒng)危險的大小。個因素是:
l:發(fā)生事故的可能性大小
s:發(fā)生事故會造成的后果(嚴重程度)
評價公式:
r=l*s(注:r:風險值)
1) 危害發(fā)生的可能性l判定準則:
序號
分值
標準
1
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
2
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
3
沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。
4
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
5
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2) 危害后果嚴重性s判定準則:
序號
s值
人員
財產損失/萬元
停氣
其它
1
5
造成人員死亡
> 100
造成區(qū)域性管道燃氣用戶停氣、脫壓或超壓在1000戶以上的事故
重大環(huán)境污染
2
4
造成人員重傷
>50
公司形象受到重大負面影響
3
3
造成輕傷
> 20
管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣
造成環(huán)境污染
4
2
造成人員輕微傷
>1
造成輕微環(huán)境污染
5
1
無人員傷亡
<1
燃氣泄漏或故障造成一根立管戶用戶停氣
無污染、無影響
3) 風險等級r判定準則及控制措施:
風險等級
風險(r= l×s)
控制措施
ⅴ(巨大風險)
20~25
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
ⅳ(重大風險)
15~16
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
ⅲ(中等風險)
9~12
建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流
ⅱ(可接受風險)
4~8
建立操作規(guī)程,作業(yè)指導書等,定期檢查
ⅰ(可忽略風險)
<4
無需采用控制措施,保存記錄
5.2.2判定重大風險
辯識、評價出重大風險,是公司安全生產管理體系的基礎。凡具備以下條件的均應判定為重大風險:
1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險源的項;
2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;
3) 曾發(fā)生過事故,并未采取有效防范控制措施的;
4) 直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的;
5) 通過jha評價方法,風險等級ⅳ級(含)以上的,也評價為重大危險因素。
5.3.1風險控制措施
風險控制措施包括控制措施、管理方案、應急預案。根據(jù)風險評價得到的等級按下列原則確定設計、維持和改正的行動清單:
1) 消除風險;
2) 降低風險;
3) 使用個體防護裝置。
5.3.2危險源的管理
4) 非重大風險可通過日常運行控制:現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導書等技術或管理措施予以控制;
5) 重大風險的管理:
根據(jù)風險評價對重大風險制定目標、指標;
根據(jù)目標、指標的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導書等技術或管理措施,在公司安全方針、目標、指標的框架下制定或完善相應的管理方案/辦法/措施等,對重大風險予以控制;
提供設施和培訓的需求并對控制技術和管理提供有關信息輸入;
根據(jù)外部條件變化和內部條件發(fā)生變化及時更新危險源信息;
必要時制定應急預案;
定期對危險源控制的績效進行監(jiān)測和測量。
是指長期地或臨時地生產、加工、使用或儲存危險物質,且危險物質的數(shù)量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設施)。
根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)及《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)局56號文),我公司主要的重大危險源如下:
液化天然氣(lng站存儲量為220—330噸,臨界量為50噸);
中壓的公用燃氣管道,且公稱直徑;≥200mm的;
南湖lng站六儲罐(易燃介質,最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。
5.4.1天然氣
主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲存;ch4在標準狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;
閃點(℃):-188;
引燃溫度(℃):538;
爆炸極限:4.9~15%;
燃燒值:35.11mj/m3。
5.4.2重大危險源分級
5.4.2.1 分級方法
1) 分級指標
采用單元內各種危險化學品實際存在(在線)量與其在《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級指標。
2) r的計算方法
式中:
q1,q2,…,qn —每種危險化學品實際存在(在線)量(單位:噸);
q1,q2,…,qn —與各危險化學品相對應的臨界量(單位:噸);
β1,β2…,βn— 與各危險化學品相對應的校正系數(shù);
α— 該危險化學品重大危險源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。
3) 校正系數(shù)β的取值
3)根據(jù)單元內危險化學品的類別不同,設定校正系數(shù)β值,見表2-2和附表2-3:
表6-1 校正系數(shù)β取值表
危險化學品類別
毒性氣體
爆炸品
易燃氣體
其他類危險化學品
β
略(本公司不涉及)
2
1.5
1
注:危險化學品類別依據(jù)《危險貨物品名表》中分類標準確定。
4)校正系數(shù)α的取值
根據(jù)重大危險源的廠區(qū)邊界向外擴展500m范圍內常住人口數(shù)量,設定廠外暴露人員校正系數(shù)α值,見表2-3:
表6-1校正系數(shù)α取值表
廠外可能暴露人員數(shù)量
α
100人以上
2.0
50人~99人
1.5
30人~49人
1.2
1~29人
1.0
0人
0.5
5) 分級標準
5)根據(jù)計算出來的r值,按表2-4確定危險化學品重大危險源的級別。
表2-4危險化學品重大危險源級別和r值的對應關系
危險化學品重大危險源級別
r值
一級
r≥100
二級
100>r≥50
三級
50>r≥10
四級
r<10
6)分級結果
根據(jù)嘉興市燃氣有限公司液化天然氣儲存情況,r值計算如下:
r=(6+4)×1.5×2=30≥10
故lng站-儲配站屬于三級危險化學品重大危險源。因按照《浙江省安全生產監(jiān)督管理局關于統(tǒng)一規(guī)范設置重大危險源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管?；?007〕110號)的要求設置二牌一箱,并采取相應的預防控制措施。
5.4.3采取的預防控制措施
1) 控制與消除火源
禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進入燃爆區(qū);
動火必須嚴格按動火手續(xù)辦理動力火證,并采取有效防范措施;
易燃易爆場所使用防爆電器;
使用“防爆”工具,嚴禁鋼質工具敲打、撞擊、拋擲;
按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進行檢測;
加強門衛(wèi),嚴禁機動車輛進入火災、爆炸危險區(qū)、運送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車禍。
2)嚴格控制設備質量及其安裝質量
罐、槽、管線等設備及其配套儀表及其配套設施要選用質量好的合格產品,并把好質量、安裝關。
管道、壓力容器及其儀器等有關設施應按要求進行定期檢驗、檢測和試壓。
對設備、管線、泵、閥、儀表、報警器、監(jiān)測裝置等要定期進行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);
按規(guī)定安裝電氣線路,定期進行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);
有易燃易爆物質揮發(fā)或散落的場地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;
3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。
4)加強管理,嚴格工藝紀律
禁火區(qū)內根據(jù)“170號公約”和危險化學品安全管理條例張貼作業(yè)場所危險化學品安全標簽;
杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律),嚴守工藝紀律,防止工藝參數(shù)發(fā)生變動;
堅持檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理淤報警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、防腐、消防及救護設施是否完好,液體報警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;
檢修時,特別是易燃易爆有有毒的設施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現(xiàn)場監(jiān)護通風良好的條件下方能進行動火等作業(yè)。
檢查有否違章、違紀現(xiàn)象。
加強培訓、教育、考核工作。
防止車輛撞壞管線及管架橋等設施。
5)安全設施要齊全完好
安全設施如消防設施、遙控裝置齊全并保持完好;
貯罐安裝高低液位報警器;
易燃易爆場所安裝氣體檢測報警裝置。
6)泄漏后應采取的相應措施:
查明泄漏源點,切斷相關閥門,消除泄漏源,及時報告。
如泄漏量大,應驅散相關人員至安全處。
7)定期檢測維護保養(yǎng),保持設備的完好狀態(tài),檢修時,要徹底清洗干凈,并檢測有毒、有害物質濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時要有人監(jiān)護及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護用品。
8)在特殊場合下(如在有毒物場所搶救、急救等),要有應急預案,搶救時正確佩戴好相應的防毒過濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動防護用品。
9)組織管理措施
加強對有毒物、有害物的檢測,檢查有毒有害物質是否跑冒滴漏;
教育、培訓員工掌握有關有毒物的毒性,預防中毒、窒息的方法及其急救法;
要求職工嚴格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;
設立危險、有毒、窒息性的標志;
設立急救點,配備相應的急救藥品、器材。
6.記錄
安全質監(jiān)部保存危險因素識別、評價記錄及公司風險清單、重大風險清單;
各部門/所負責保存本單位風險清單、重大風險清單,對于危險源辨識清單(見附錄1)和危險源風險評價表(見附錄2)只作為識別、評價記錄由本部門保存,不再報送安全質監(jiān)部。
第4篇 危害識別與風險評價管理制度
第一條 為識別活動、產品和服務過程中的危險、有害因素，通過評價分析，確定最大危害程度和可能影響范圍，采取必要的控制措施，消除或減弱危險、有害因素，把風險降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本制度。
第二條 本規(guī)定適用于適用于全廠活動、產品和服務過程的危險、有害因素的識別、評價和控制。
第三條? 安全部門是危害識別和風險評價的主管部門。負責對全廠危險、有害因素識別、評價過程的組織工作，根據(jù)評價對象的特點和復雜程度，選擇一種或多種評價方法，對本廠產品、活動和服務等方面采用定性或定量評價，評價出全廠的危險、有害因素，根據(jù)評價結果確定本廠重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并編制風險評價報告，并督促控制措施的落實；參與上級部門組織的危險、有害因素識別和風險評價工作。負責檢查有關風險控制措施的落實情況，及時糾正不符合項。
第四條? 生產管理部門負責組織全廠生產計劃、公用工程、節(jié)能的危險、有害因素識別和風險控制。負責檢查有關風險控制措施的落實情況，及時糾正不符合項。
第五條? 技術管理部門負責組織全廠工藝生產過程、工藝變更、新產品開發(fā)、技措環(huán)錯安措、質量監(jiān)督管理項目的危險、有害因素識別和風險控制。負責檢查有關風險控制措施的落實情況，及時糾正不符合項。
第六條? 機械動力部門負責組織全廠設備運行與維護、設備變更、檢維修施工作業(yè)的的危險、有害因素識別和風險控制。負責檢查有關風險控制措施的落實情況，及時糾正不符合項。
第七條? 各單位負責組織所轄范圍內的危險、有害因素識別和風險控制。采用適當?shù)姆椒ǎ瑢λ犠鳂I(yè)區(qū)域、設備設施、日常作業(yè)活動、工藝操作等過程進行危害識別和風險評價，并編制風險評價報告。
第八條? 全員參與危害識別與風險控制。
第九條? 定義
危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
危險因素：對人造成傷亡或對物造成突發(fā)性損害的因素。
危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。
風險：特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結合。
風險評價：依照現(xiàn)有的專業(yè)經驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定風險是否可容忍的全過程。
事故：造成死亡、職業(yè)病、財產損失、環(huán)境破壞的事件。
事件：導致或可能導致事故的事情。
第十條? 危害識別與風險評價的范圍
1 本廠在活動、產品和服務過程中的危害和影響的全過程。
1.1 規(guī)劃、建設、投產、運行等階段；
1.2 常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；
1.3 事故及潛在的緊急情況，包括來自：
a)原材料、產品的運輸和使用過程中的缺陷；
b)設備失效；
c)氣候、地震及其它自然災害；
d)違反生產操作規(guī)程；
e)違反安全規(guī)程；
f) 人為因素，包括違反hse管理體系要求。
1.4 因物料泄漏導致重大環(huán)境污染的事故；
1.5 丟棄、廢棄、拆除與處理；
1.6 以往活動遺留下來的潛在危害和影響。
所有進入工作場所（包括相關方）人員的活動；工作場所設施（無論由本廠還是外界所提供）。
2 在進行危害識別和風險評價時，充分考慮人、環(huán)境、財產影響的可能性和嚴重程度。
第十一條 危害識別的方法
根據(jù)評價對象的特點和復雜程度，選擇一種或多種評價方法。如安全檢查表（scl）法、工作危害分析（jha）法、危險與可操作性分析（hazop）法等。
第十三條 危害識別應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，同時也應考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。
第十四條 危險、有害因素的分類
綜合考慮起因物、因起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等分為14類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、高處墜落、灼燙、火災、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害；同時也要考慮生產性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫與低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）及其它有害因素7類。
第十五條 風險評價的判別準則
1 國家有關hse法律、法規(guī)、標準；
2 企業(yè)的管理制度和技術標準；
3 本廠管理體系文件；
4 合同書、任務書、協(xié)議書、廠目標中規(guī)定的內容；
5 本廠以往發(fā)生事故統(tǒng)計資料等。
第十六條 風險評價的實施
1 各單位通過現(xiàn)場調查，收集數(shù)據(jù)資料，識別危險、有害因素，進行評價分析。
2 評估風險。結合所識別的危險、有害因素，評價其發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，判別風險大小，并判定是否可容忍。風險評估的結果可分為以下幾種:
a)輕微的（l*s=1~3）
b)可容許的 (l*s=4~8)
c)中等的(l*s=9~12)
d)重大的(l*s=15~16)
e)不可容忍的（l*s=20~25）
3 各單位記錄所識別的危險、有害因素，并采取必要措施加以控制；對重大及不可容忍的風險進行匯總，制定應急控制措施，編制重大及不可容忍的危險、危害因素清單。
4 各單位依據(jù)評價結果編制風險評價報告，并報主管領導審批。評價報告由各部門管理存檔，報安全部門備案。
5? 實施過程中如遇有異常或緊急情況，按應急預案執(zhí)行。
第5篇 危險源辨識風險評價管理制度
1、目的
對公司范圍內的危險源進行辨識,評價確定出重大職業(yè)健康安全風險,并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施。
2、適用范圍
適用于公司范圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。
3、職責
3.1、質量環(huán)境安全部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃的工作。
3.2、各相關部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。
3.3、管理者代表批準重大職業(yè)健康安全風險及風險控制措施。
4、工作程序
4.1、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。
4.1.1、公司進行初始環(huán)境評審時,要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
4.1.2、以全體部門為對象,每年的第三季度的管理評審后在設定的第二年的目標前進行。
4.1.3、在相關法律法規(guī)變更,公司的活動、產品、服務、運行條件,以及相關方的要求等情況發(fā)生變化時,可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。
4.2、危險源的辨識
4.2.1、質量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險源識別表”發(fā)放到相關部門。
4.2.2、各相關部門組織人員從其活動、產品、服務、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險源,填寫“職業(yè)健康安全危險源識別表”并反饋到質量環(huán)境安全部。
4.2.3、對公司共有職業(yè)健康安全設施設備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識,由質量環(huán)境安全部進行。
4.2.4、質量環(huán)境安全部對收集回來的“職業(yè)健康安全危險源識別表”進行統(tǒng)計和分析,整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險源登記表”。
4.3、風險評價
4.3.1、質量環(huán)境安全部依據(jù)“職業(yè)健康安全危險源登記表”,將匯總分類后的危險源逐一填入“職業(yè)健康安全風險評價表”中,組織相關部門和人員采用定性的方法進行風險評價。
4.3.2、風險級別的確定
以事故后果的嚴重性等級(見表1)作為表的列項目,以事故發(fā)生的可能性等級(見表2)作為表的行項目,制成二維表格,在行列的交點上得出風險的評估分級(見表3)。
表1 事故后果的嚴重性等級
| 嚴重性等級 | 等級說明 | 事故后果說明 |
| ⅰ | 嚴重傷害 | 出現(xiàn)多人傷亡 |
| ⅱ | 一般傷害 | 人員嚴重受傷,嚴重職業(yè)病 |
| ⅲ | 輕微傷害 | 人員輕度受傷,輕度職業(yè)病 |
表2 事故發(fā)生的可能性等級
| 可能性等級 | 等級說明 | 事故發(fā)生的情況 |
| a | 很可能 | 可能性極大 |
| b | 極少 | 有可能發(fā)生 |
| c | 不可能 | 很不可能,以至于可以認為不會發(fā)生 |
表3 ohs風險評估等級確定表
| 嚴重性程度 風險級別 可能性等級 | 輕微傷害 (ⅲ) | 一般傷害 (ⅱ) | 嚴重傷害 (ⅰ) |
| 不可能 (c) | 5級 | 4級 | 3級 |
| 極少 (b) | 4級 | 3級 | 2級 |
| 很可能 (a) | 3級 | 2級 | 1級 |
4.3.3、風險級別的含義
表4 風險級別的含義
| 風險級別 | 風險級別的含義 |
| 1級風險 (不可容許風險) | 事故潛在危險性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故,將會造成多人傷亡的風險。 |
| 2級風險 (重大風險) | ◆事故潛在危險性較大,較難控制,發(fā)生頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害;或者會造成多人傷亡,但事故發(fā)生可能性一般的風險。 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險程度分級達ⅲ、ⅳ級者。 |
| 3級風險 (中度風險) | ◆雖然導致重大傷害事故的可能性較小,但經常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的危險。 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險程度分級達ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危險程度分級ⅲ、ⅳ級者。 |
| 4級風險 (可容許風險) | ◆具有一定危險性,雖然重傷可能性極小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險。 ◆高溫作業(yè)危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者;或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè),但對職工休息和健康有影響者。 |
| 5級風險 (可忽略風險) | 危險性小,不會傷人的風險 |
4.3.4、重大職業(yè)健康安全風險的確定
4.3.4.1、確定重大職業(yè)健康安全風險的確定準則
①1級、2級、3級、4級風向,要確定為重大職業(yè)健康安全風向。
②下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風險
a)違反相關法律、法規(guī)和標準的。
b)相關方有合理抱怨或要求的。
c)曾經發(fā)生過事故,至今未采取防范、控制措施的。
d)直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
4.3.4.2、重大職業(yè)健康安全風險的登記
將確定的重大職業(yè)健康安全風險登記到“重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表”中。
4.4、風險控制策劃
4.4.1、根據(jù)風險評價結果,策劃風險控制措施。
風險控制措施包括風險級別見表4:
①用職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案進行控制。
對1級、2級風險,一定要制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案。
對3級風險,視情況制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案。
②運行控制
對1級、2級、3級、4級風險,要制定運行控制程序,按程序進行管理。
③應急控制
對于潛在的緊急風險情況,應制定應急準備和響應控制程序,按程序進行管理。
4.4.2、將重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施填入“重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表”中,報管理者代表批準后,由質量環(huán)境安全部下發(fā)至各部門。
4.5、當公司的活動、產品、服務發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時,各部門應及時對危險源進行補充識別,并報質量環(huán)境安全部進行風險評價以重新確定重大職業(yè)健康安全風險并進行風險控制策劃。
5、危險源的三種狀態(tài)
5.1、正常狀態(tài):在日常工作中,可能產生風險的危險源。
5.2、異常狀態(tài):在工作過程中發(fā)生如土方坍塌、變壓器油泄漏等可以預見的情況下產生與正常狀態(tài)有較為嚴重后果的風險問題。
5.3、緊急狀態(tài):如火災、洪水、爆炸、臺風、地震等突發(fā)情況帶來的重大人員傷亡的危險源。
6、危險源的三種時態(tài)
6.1、過去:以往存在的風險或過去曾發(fā)生的安全事故等。
6.2、現(xiàn)在:組織現(xiàn)有的、現(xiàn)存的危險源。
6.3、將來:組織將來產生新的危險源
第6篇 安全風險評價管理制度
1、目的
規(guī)范危險、有害因素識別和評價,增強安全風險預防和控制能力,確保安全生產。
2、適用范圍
適用于氣霧劑公司安全風險識別、評價和控制的管理
3、職責
3.1各科、組車間:負責分管區(qū)域生產活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。
3.2安管科:負責編制危險、有害因素識別和風險評價表,指導各科、組車間開展危險、有害因素風險識別、評價,負責各科、組車間風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》,定期進行風險信息更新。
3.3經理:
3.3.1負責組織分管部門生產活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作;
3.3.2負責審核危險、有害因素識別和風險評價結論。
3.4執(zhí)行董事:
3.4.1負責組織生產活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作;
3.4.2負責審批危險、有害因素識別和風險評價結論。
4、內容與要求
4.1公司建立風險評價組織,組織成員由執(zhí)行董事、經理、安管科長、各科、組車間主管和基層班組長骨干組成。
4.2風險評價和控制以各科、組車間為單位進行,各科、組車間在安管科的指導下實施。審核由執(zhí)行董事、經理、安管科負責。
4.3評價依據(jù)風險評價準則,從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度,定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。
4.4各級員工應積極參與所從事生產活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關培訓,掌握基本分析評價方法,能自行評價。
4.5 同一個項目涉及多個部位作業(yè)的(如設備、電氣、儀表、幾個施工單位等),由各部門自行分析評價后,項目負責人進行匯總。
4.6風險分級管理
4.6.1風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價方法》進行分級。
4.6.2各科、組車間負責對所轄范圍內所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.6.3作業(yè)風險:重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經安管科負責人復審簽字后,報執(zhí)行董事批準;較大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,報安管科審核批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字審核批準。
4.6.4崗位(裝置、部位等)風險:重大風險和較大風險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《安全生產重點部位管理規(guī)定》進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。
4.6.5風險評價職責
4.6.5.1項目規(guī)劃、設計前應由有資質的機構從事設立安全評價。
4.6.5.2項目的建設應由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。
4.6.5.3項目投產運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄,關鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風險由經理分析并做好風險控制記錄。
4.6.5.4工藝變更應由工藝部做好風險分析并做好控制記錄。
4.6.5.5設備、設施新增或拆除由工藝設備科負責組織分析,并做好風險控制記錄。
4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析,并做好控制記錄。
4.6.5.7進入作業(yè)場所的人員活動,均由所在車間進行作業(yè)風險分析,并做好控制記錄。
4.6.5.8作業(yè)場所的設施設備風險應由所在車間、部門進行分析,并做好控制記錄。
4.6.5.9人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析,并做好控制記錄。
4.7風險評價方法選擇
4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風險評價宜采用工作危害分析(jha)。
4.7.2崗位、部位、裝置等風險評價方法宜采用工作危害分析(jha)和作業(yè)條件危險性分析(lec)。
4.7.3重要設備、關鍵設備的風險評價宜采用安全檢查表法(scl)。
4.7.4新生產工藝線路的設計評價方法宜采用:預先危險性分析(pha)、危險與可操作性研究(hazop)。
4.7.5失效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fta)、事件樹分析(eta)等其它評價方法。
4.8風險評價準則
4.8.1有關安全生產法律、法規(guī);
4.8.2設計規(guī)范、技術標準;
4.8.3本公司安全管理標準、技術標準;
4.8.4本公司安全生產方針和目標等。
具體風險評價參照附錄《風險評價方法》進行。
5、風險評價實施步驟
5.1執(zhí)行董事主持風險評價活動,成立評價組織。組織成員由經理、各科、組車間主管和有安全評價工作經驗和安全管理經驗豐富的人員組成。
5.2危害辯識,實施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。
5.3通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。
5.4根據(jù)評價結果,提出控制措施。
5.5得出評價結論。
5.6風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:
火災、爆炸;
中毒、窒息;
有毒有害物料、氣體的泄漏;
高溫等異常環(huán)境;
人機工程因素(指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配、使設備、環(huán)境適應人的生理、心里特征,從而使操作簡便準確、失誤少);
電擊、觸電及電弧燒傷;
物體或人員高處墜落;
機械傷害;
噪聲;
設備的腐蝕、缺陷;
潛在危險及其變異;
其它
5.7 確定重大風險
5.7.1依據(jù)有法律法規(guī)的要求
5.7.2風險發(fā)生的可能性和嚴重性
5.7.3公司的聲譽和社會關注度等
5.8風險控制內容
5.8.1選擇風險控制措施時應考慮:
(1)控制措施的可行性和可靠性
(2)控制措施的先進性安全性
(3)控制措施的經濟合理性及公司的經營運行狀況
(4)可靠的技術保障及服務
5.8.2風險控制措施應包括并按如下順序:
(1)工程技術措施,實現(xiàn)本質安全
(2)管理措施,實現(xiàn)規(guī)范管理
(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識
(4)個體防護措施,減少職業(yè)傷害
5.8.3風險控制管理
根據(jù)風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。
對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內容包括:
(1)風險評價報告及技術結論
(2)評審意見
(3)隱患治理方案,包括資金概算情況等
(4)時間表和負責人
(5)竣工驗收報告
5.9風險信息更新
風險評價的頻次為每年一次,當下列情況發(fā)生時,公司應及時進行風險評價:
5.9.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
5.9.2操作變化或工藝改變;
5.9.3 新建、改建、擴建、技改項目;
5.9.4有對事故、事件或其他信息的新認識;
5.9.5 組織機構發(fā)生較大變動。
5.10重大危險源
5.10.1重大危險源的辯識:按照《重大危險源的辯識》gb18218-2009規(guī)定,識別公司生產區(qū)域范圍內的重大危險源。
5.11風險管理的宣傳和培訓
安管科定期組織對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。不斷增強從業(yè)人員的風險意識,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。
6、風險控制
6.1根據(jù)風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。
6.2 公司選擇風險控制措施時須考慮:可行性、安全性、可靠性。
6.3 公司選擇風險控制措施時應包括:工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。
6.2安管科應組織將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。
附錄:風險評價方法
第7篇 安全標準化風險評價管理制度
1目的
對公司生產、經營、服務和后勤保障等活動及設備設施持續(xù)地進行危害因素辨識、風險評價以及風險控制,確定重大及不可容忍的風險,采取有效或適當?shù)目刂聘倪M措施,把風險降低到最低或控制在可以承受的程度。
2范圍
公司員工進行的危害因素辨識和風險評價,以及由安全評價機構進行的危害因素辨識和風險評價。
3引用文件
(無)
4術語和定義
(無)
5職責和權限
5.1生產技術部
5.1.1生產部是本程序歸口管理部門。
5.1.2負責組織危害因素辨識和風險評價,負責制訂風險評價準則,審核工作危害分析表(jha)和安全檢查表(scl),負責本部門職責范圍內的危害因素辨識和風險評價工作。
5.1.3組織編制公司重大及不可容許風險控制改進措施清單及控制改進措施。
5.1.4組織、檢查、監(jiān)督考核控制改進措施的實施。
5.1.5組織評價人員的培訓。
5.1.6組織內部設備、設施危害因素的辨識與風險評價;
5.1.7負責外界所提供的生產檢修建設用設備、設施的危害因素辨識和風險評價;
5.1.8負責組織檢維修、技改技措、隱患治理類項目的控制改進措施的實施;
5.1.9參加編制重大及不可容許的風險控制改進措施清單,審核設備、設施類控制改進措施。
5.2安全管理部
5.2.1負責本部門內部及公司辦公場所、設施的危害因素辨識和風險評價。
5.2.2負責組織危險化學品危害因素辨識與風險評價,并負責審核相關風險辨識與評價表。
5.2.3負責編制危險化學品控制改進措施,參加編制重大及不可容許的風險控制改進措施清單,并監(jiān)督、檢查、考核實施情況。
5.2.4負責綠化工程危害因素辨識與風險評價。
5.2.5組織新員工、轉崗員工、外來人員、臨時用工及廠區(qū)內交通(公路)活動的危害因素辨識與風險評價。
5.3供儲部
5.3.1負責本單位職責范圍內的危害因素辨識與風險評價;
5.3.2負責委托運輸相關的活動與設施危害因素辨識和風險評價,編制重大及不可容許風險控制改進措施清單并組織實施。
5.4其他單位
5.4.1負責本單位范圍內的危害因素辨識與風險評價,制訂控制改進措施并負責實施。負責實施公司審定的重大及不可容許控制改進措施。
5.4.2負責進入本單位的新員工、轉崗員工、外來人員和臨時員工的活動危害因素辨識與風險評價;
5.4.3 負責本單位危險化學品危害因素辨識和風險評價。
6工作程序
由安全評價機構進行的危害因素辨識和風險評價,按照相關法規(guī)定期進行。以下程序適應于公司員工進行的危害因素辨識和風險評價的活動。
6.1基本步驟
進行危害因素辨識、風險評價和風險控制策劃的基本步驟包括:
設立組織機構→工作活動分類→危害因素辨識→風險評價→確定風險是否可容許→編制風險控制措施計劃(必要時)→評審措施計劃的充分性。
6.2成立評價小組
各部門成立以主管領導負責,專業(yè)技術人員和操作人員參加的評價小組,所有評價人員由安全生產部組織培訓,使其有能力、有資格進行危害因素辨識和風險評價。
6.3選擇和確定評價范圍和對象
評價小組應首先識別出本單位從事的所有活動、產品或服務范圍,包括生產活動、產品生產、儲運、裝置、設備、設施、服務、檢維修、消防、承包商的服務和設備,以及行政和后勤等的全過程。生產范圍包括從規(guī)劃、設計、制造、采購、建設、投產、產品銷售和服務全過程。所有可能導致的危害和環(huán)境影響的活動,包括非常規(guī)活動,檢維修等都必須充分得到識別。
在確定評價范圍后,評價小組按下列方法,確定評價對象:
——按生產流程的各階段;
——按地理區(qū)域、單元或場所;
——按裝置、設備、設施(包括外界提供的設施);
——按作業(yè)活動(包括合同方人員)。
對所確定的辨識和評價對象,必要時按作業(yè)活動進一步細分,以便對危害因素和風險進行全面辨識和評價。評價人員在進行危害因素辨識與評價前首選要了解工作活動的相關信息,包括:
——所執(zhí)行的任務的期限、人員及實施任務的頻率;
——可能用到的機械、設備、工具;
——用到或遇到的物質的物理、化學性質;
——工作人員的能力和已接受的任務培訓;
——作業(yè)指導書或作業(yè)程序;
——發(fā)生過有關的事故經歷、作業(yè)環(huán)境檢測結果等。
6.4進行工作活動分類
評價小組對評價對象進行分類。
如按照作業(yè)活動分類;
按設備或設施分類;
按生產過程或服務提供過程的階段:如委托設計,簽訂檢修合同,供方評定等;
被動性的工作,如緊急搶修等;
按確定的任務分類,如產品裝卸,車輛運輸?shù)取?/p>
6.5危害因素的分類
根據(jù)危害因素在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用,把危害因素劃分為以下兩大類:
6.5.1第一類危害因素
根據(jù)能量意外釋放理論,能量或危險物質的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質。于是,把生產過程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險物質稱為第一類危害因素。
6.5.2第二類危害因素
正常情況下,生產過程中的能量或危險物質受到約束或限制,不會發(fā)生意外釋放,即不會發(fā)生事故。但一旦這些約束或限制能量或危險物質的措施受到破壞或失效(故障),則將發(fā)生事故。導致能量或危險物質約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危害因素。第二類危害因素包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。
6.6選擇危害因素辨識方法
評價人員應根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質和危害復雜程度,選擇一種或結合多種評價方法。在選擇識別方法時考慮:
——活動或操作性質;
——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段;
——危害分析的目的;
——所分析的系統(tǒng)和危害的復雜程度及規(guī)模;
——潛在風險度大小;
——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源;
——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性;
——是否是法規(guī)或合同要求。
本公司主要使用以下兩種方法:
6.6.1安全檢查表法(scl)——主要使用對設備實施的檢查
安全檢查表法是為了系統(tǒng)地辨識和診斷某一系統(tǒng)的安全狀況而事先擬好的問題清單。具有一定的安全技術知識并掌握職業(yè)健康安全方面的法規(guī)和標準的分析人員,通過對現(xiàn)場工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。
分析步驟:
建立安全檢查表,分析人員選擇合適的國家、部委、行業(yè)、企業(yè)標準、規(guī)范、作業(yè)指南或運用自己的經驗和可靠的參考資料等編制安全檢查表。把檢查對象加以分解,把大系統(tǒng)分解成小的子系統(tǒng),找出不安全因素,然后確定檢查項目和標準要求,將檢查項目按系統(tǒng)的構成順序編制成表。
分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解,分析系統(tǒng)的設計和操作等各個方面可能與標準、規(guī)定不符而產生的偏差,及可能導致的后果。
識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施。
進行風險評價。
提出建議/改進措施。
6.6.2工作危害分析法(jha)——主要用于作業(yè)或管理活動
工作危害分析法(jha)是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設法消除危害。分析人員通過與某項工作具有經驗的人的詢問和交談,發(fā)現(xiàn)其工作中的危害因素,初步分析工作中存在的第一類和第二類危害因素。
分析步驟
(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,說明每一個步驟,只說做什么,而不說如何做。
分解時應:
——觀察工作;
——與操作者一起討論研究;
——運用自己對這一項工作的知識;
——結合上述三條。
(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。
(3)識別每一步驟的主要危害后果。
(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。
(5)進行風險評價。
(6)建議安全工作步驟。
安全檢查表法適合對作業(yè)環(huán)境、設備設施進行危害因素辨識;工作危害性分析法(jha)適應于對日常工作活動、工藝操作等進行分析。
其他方法,如失效模式與影響分析法(fmea)、危險與可操作性研究法(hazop)、預先危險分析法(pha)、事件樹分析法(eta)、事故樹分析法(fta)等,分析人員也可采用。
6.7識別危害根源和性質
評估人員進行危害因素辨識考慮以下問題:
——存在什么危害(傷害源);
——誰(什么)會受到傷害;
——傷害怎樣發(fā)生。
并通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料,對所確定的評價對象,識別盡可能多的實際的和潛在的危害,包括:
1)物(設施)的不安全狀態(tài),包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷;
2)人的不安全行為,包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為(制造危險狀態(tài));
3)可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件,包括物理的(噪音、振動、濕度、輻射),化學的(易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等)以及生物因素;
4)管理缺陷,包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。
分析人員在進行危害因素辨識時,充分考慮發(fā)生危害的根源及性質:
——火災和爆炸;
——沖擊與撞擊;
——中毒、窒息、觸電及輻射;
——暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;
——人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作等);
——設備的腐蝕;
——有毒有害物料、氣體的泄漏;
——可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務:
包括水、氣、聲、渣等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗和由此產生的后果,包括:人身傷害、死亡(包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等);疾病(如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等);財產損失;工作環(huán)境破壞;水、空氣、土壤及噪音污染;資源枯竭。
危害因素辨識應考慮由于過去或將來的活動、產品或服務可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響,包括以往生產遺留下來的潛在危害和影響,丟棄、廢棄與處理活動等。同時也應考慮異常(包括啟動、關閉、維修、停機、工程開始/結束及其他非預期運行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(比如火災、爆炸、泄露、地震及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染)。
6.8評估風險和影響
評估小組對所識別的危害事故、事件加以科學評價,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,提出有效或適當?shù)目刂拼胧?以便把風險降低或控制在可容許的程度,具體步驟包括:
(1)決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴重,重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經濟損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本企業(yè)形象的影響【參考附錄評價危害及影響后果的嚴重性(s)】。
(2)評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大,重點考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生),現(xiàn)場有否控制措施(包括個人防護品、應急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、員工培訓),事件或事故一旦發(fā)生,是否能發(fā)現(xiàn)或察覺,同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度【參考附錄危害事件發(fā)生的可能性(l)】
(3)評價風險。結合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性,并決定其風險的大小以及是否是可以容忍的風險(參考附錄5風險評價表),風險評價的結果可分為以下幾種:
重大事故隱患
20、25
隱患
15、16
中等風險
9、10、12
可容許風險
4、5、6、8
輕微的風險
1、2、3
(4)、對所識別的不可容忍的風險以及重大風險進行匯總,并編制重大及不可容許的危害因素清單
6.9風險控制
各單位根據(jù)風險評價的結果制定相應的控制措施(見下表):
風險度
等級
應采取的行動 / 控制措施
實施期限
20-25
不可容忍
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評價
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險;建立運行控制程序;定期檢查、測量及評價
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
控制改進措施的內容與順序:
a)風險控制措施的內容:
① 風險控制的技術措施:
——消除風險的措施;
——降低風險的措施;
——控制風險的措施。
② 風險控制的管理措施:
——制定、完善管理程序和操作規(guī)程;
——制定、落實風險監(jiān)控管理措施;
——制定、落實應急預案;
——加強員工的hse教育培訓;
——建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。
b)風險控制措施的確定
公司應根據(jù)以下條件,選擇適用的風險控制措施:
① 可行性、可靠性;
② 先進性、安全性;
③ 經濟合理性;
④ 技術保證和服務。
6.10更新危害因素及風險信息
在下列情形下危害記錄應及時更新:
——新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
——操作有變化或工藝改變;
——有新項目、新的加工過程或新產品;
——有因事故、事件或其他來源的新認識理解。
如果沒有以上所描述的變化,也應至少一年進行一次評審或檢查危害因素辨識結果。并且當進行基建、生產日常運行中各種操作、開停工、檢維修作業(yè)、變更等活動前均進行危害因素辨識風險評價。
7支持性文件
(暫無)
8記錄和臺帳
《危害識別分析表》
《風險控制措施實施表》
9附錄
1評價危害及影響后果的嚴重性(s)
分數(shù)
人員傷亡程度
財產損失
環(huán)境污染
法規(guī)及規(guī)章度
符合狀況
公司形象受損程度或范圍
5
死亡;終身殘廢;喪失勞動能力
≥15萬元
發(fā)生市級以上有影響的污染事件
違反法律法規(guī)、強制性標準
影響超出本市的范圍
4
部分喪失勞動能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療
≥15~10萬元
污染波及相鄰公司,在化學工業(yè)園區(qū)有影響
潛在不符合法律法規(guī)
影響限于本市范圍內
3
需要去醫(yī)院治療,但不需住院
≥10~5萬元
污染限于廠區(qū),緊急措施能處理
不符合工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度
影響限于本縣范圍內
2
皮外傷;短時間身體不適
<5萬元
設備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。
不符合公司規(guī)章制度
影響限于公司范圍內
1
沒有受傷
無
沒有污染
完全符合
無影響
2危害事件發(fā)生的可能性(l)
分 數(shù)
偏差發(fā)生頻率
員工勝任程度
(意識、技能、經驗)
設備設施現(xiàn)狀
管理措施
監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施
5
在正常情況下經常發(fā)生
不勝任(無任何培訓、無任何經驗、無上崗資格證)
帶病運行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范
從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程
無任何防范或控制措施
4
常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生
不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓)
超期服役、經常出故障,不符合公司規(guī)定
偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內容不完善)
防范、控制措施不完善
3
過去曾經發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生
一般勝任(有上崗證,有培訓,但經驗不足,多次出差錯)
過期未檢、偶爾出故障
每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行
有,但沒有完全使用(如個人防護用品)
2
過去偶爾發(fā)生
勝任,但偶然出差錯
運行后期,可能出故障
每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行
有,偶爾失去作用或出差錯
1
極不可能發(fā)生
高度勝任(培訓充分,經驗豐富,意識強)
運行良好
每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴格執(zhí)行
有效防范控制措施
第8篇 加油站風險評價管理制度
為實現(xiàn)加油站的安全生產，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結合加油站實際，特制定本制度。
1、評價目的
1.1、對加油站范圍內存在的危險源進行辨識與評價，制定風險控制措施，并對其實施控制。
1.2、識別加油站經營過程中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及加油站現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。
1.3、加強管理和個體防護等措施，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，遏制事故，避免人身傷害、職業(yè)病、財產損失，保證安全經營。
2、評價范圍
加油站范圍內所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及加油站現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、危害因素及經營活動、服務過程中的風險進行評價、設別與控制。
3、職責
3.1、加油站站長負責本站危險源辨識、風險評價和風險控制的組織領導工作，負責建立風險評價小組。
3.2、專職安全管理人員負責組織本站的危險源辨識、風險評價，確定重大風險，提出重大風險的整改方案，并對站內的危險源的控制進行監(jiān)督。
3.3、專職安全管理人員應確保危險源辨識和風險評價人員得到應有的培訓，以承擔指定范圍內的工作。
4、風險評價工作程序
4.1、危險源辨識、風險評價準則：
——國家、地方頒布的有關安全生產法律法規(guī)要求；
——相關的設計規(guī)范、技術標準；
——安全標準化管理的相關要求；
——加油站制定的安全生產方針和目標等。
4.2、風險評價的組織和管理有加油站的專職安全管理人員負責。
4.3、應通過各種途徑使風險評價小組成員接受必要的培訓，使其具備熟悉加油工藝技術、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險源辨識、風險評價方法和技巧能力。
4.4、風險評價人員應根據(jù)加油站的作業(yè)性質和危害復雜程度，選擇一種或結合多種危害設別方法，包括安全檢查表、工作危害分析、預先危害性分析、危險和可操作性研究等。
4.5、在進行設別危害時要考慮以下問題：
——存在什么危害；
——水會受到危害；
——傷害怎么發(fā)生。
4.6、評價人員應通過現(xiàn)場觀察及收集的資料，對所確定的對象、設別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括設施的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、可能造成職業(yè)病的環(huán)境和條件、管理缺陷等。
4.7、評價人員應對所設別的危險、危害因素加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降低或控制在可以容忍的程度。
5、要對風險評價小組評價出的各類風險應進行專門的討論并采取有針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。
6、加油站要每三年自己組織一次風險評價，以確保安全經營。
7、專職安全管理人員應做好風險評價記錄。
第9篇 風險評價和控制管理制度
第一章 總則
第一條 為加強公司安全生產風險管理和崗位風險控制,預防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和規(guī)范化,制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于生產裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制,適用于是作業(yè)現(xiàn)場、生產經營活動的正常與非正常情況,包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計、和建設、投產、運行拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理。
第二章 管理職責
第三條 ……是風險評價的歸口管理部門,負責確定公司內部風險評價標準,考核、驗收并指導……風險評價、控制效果。
第四條 ……負責組織本部門風險評價工作,負責建立、更新本部門重大危險源檔案,負責本部門風險的分析記錄、審查與控制效果驗收。
第四條 各級崗位人員應參與風險評價與風險控制工作。
第三章 管理內容
第五條 危險源辨識、風險評價、風險控制活動的實施步驟
(一)……安全第一責任人主持風險評價活動,成立評價組織。
(二)收集識別國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關規(guī)定,組織職工學習與之相關的內容。
(三)全員以崗位為單位對作業(yè)活動進行分解。
(四)以崗位為單位收集整理辨識危害因素、風險評價結果及控制措施,逐級進行討論簽字后,提交本部門評價組織。
(五)評價組織成員通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。
(六)辨識出的重大危險源,評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查,明確危險有害因素。
(七)評價組織根據(jù)評價結果,確定風險評價等級。
(八)……根據(jù)評價結果,分析風險控制管理等級,根據(jù)管理等級對風險控制措施進行實施與管理。
第六條 風險控制措施的選擇
選擇控制措施時,應考慮:
(一)控制措施的可行性和可靠性;
(二)控制措施的先進性和安全性;
(三)控制措施的經濟合理性。
第七條 控制措施的內容應包括:
(一)工程技術的措施,采取先進的科學技術和先進的裝備,實現(xiàn)本質安全;
(二)管理措施。學習吸取先進的管理經驗,規(guī)范安全管理;
(三)教育措施,采取有效的教育方法和手段,達到提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識的目的;
(四)個人防護措施,根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備的防護用品,保證防護用品質量,減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
第八條 風險等級的分級管理
(一)確認為重大和較大風險等級的,由公司進行管理。……逐級設置風險控制設施,由公司領導最終簽字確認。……監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保重大和較大風險控制的有效性。
(二)確認為中等風險等級的,由部門進行管理。部門逐級設置風險控制措施,由部門領導最終簽字確認。部門主管人員監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保中等風險控制的有效性。
(三)確定為可接受風險等級的,由班組進行管理。班組監(jiān)督控制措施的實施,并定期監(jiān)督檢查,確?？山邮茱L險控制的持續(xù)有效性。
第九條 風險評價時機與頻次
(一)……不間斷的組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險,采取切實可行的控制措施控制風險,每年至少對風險控制結果檢查、評審一次,確認控制措施的有效性。
(二)風險評價一般于每年9至10月份由……組織一次,當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價;
(1)有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求出臺時;
(2)操作變化或工藝改變時;如:新建、改建、擴建、技改項目;
(3)作業(yè)現(xiàn)場、生產經營活動非正常進行時;
(4)有對事故、事件或其他信息產生新的認識時;
(5)組織機構發(fā)生大的調整時。
第十條 風險管理的培訓
定期對職工進行風險管理培訓,培訓內容包括:安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)定及其他要求;危險因素識別、風險評價方法;危害辨識與風險評價結果,風險控制措施和應急預案等。增強職工的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
第四章 附則
第十一條 本制度由……負責解釋。
第十二條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第10篇 風險評價控制管理制度
1目的
建立、實施、保持危險源的識別、隱患排查和風險評價控制程序,以識別、評價公司活動、產品和服務中能夠控制和可施加影響的危險源、隱患,確定危險源、隱患與重大職業(yè)健康安全風險,為制定職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案提供依據(jù)。
2范圍
適用于公司對危險源的識別、隱患排查和風險評價。
3定議
3.1危險源
可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。
3.2風險
某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。
3.3危險源辨識
識別危險源的存在并確定其特性的過程。
3.4風險評價
評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
3.5隱患
作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和管理上的缺陷。(2008年2月1日起施行的《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令:是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產經營活動中存在的可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。)
3.6重大隱患
可能導致重大人身傷亡或者重大經濟損失的事故隱患。(總局16號令:是指危害和整改難度大,應當全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位身身難以排除的隱患。)
3.7第一類危險源
根據(jù)能量意外釋放理論,能量或危險物質的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質,把生產過程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險物質稱第一類危險源。
3.8第二類危險源
導致能量或危險物質約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危險源。第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。
4職責
4.1公司總經理負責危險源辨識、隱患排查及風險評價的組織領導工作;批準重大職業(yè)健康安全風險,批準重大職業(yè)健康風險、重大隱患控制措施。
4.2安環(huán)部具體負責全公司危險源辨識、隱患排查工作,組織有關人員評價重大職業(yè)健康安全風險。
4.3各部門參與所屬范圍內的危險源的識別與評價、隱患排查工作。
5控制程序
5.1危險源識別、隱患排查范圍
本公司各部門所有活動、產品和服務中產生的危險源、隱患;所有進入本公司作業(yè)場所的外來人員(包括合同方和訪問者)活動所產生的危險源、隱患;工作場所的設施(包括外單位借用)使用所產生的危險源、隱患。
5.2 危險源識別、隱患排查應考慮的方面:
5.2.1 危險源識別應考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。
5.2.2 隱患排查應考慮人、機、料、法、環(huán)等方面。
5.3危險源、隱患特性的確定:
按《企業(yè)職工傷亡事故分類》(gb6441-1986)確定危險源、隱患特性。綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等,將危險因素分為20類,部門按此標準確定相應特性。
5.4危險源識別、隱患排查方法:
5.4.1 危險源識別、隱患排查實行三級管理,分公司級、部門級、班組級。
5.4.2 班組級采用工作危險分析(jha)。
5.4.3 部門級采用安全檢查表分析(scl)
5.4.4安全檢查表分析(scl)。
5.4.5 重大危險源辨識按gb18218-2009標準確定。
5.4.5 班組級危險源識別、隱患排查由班長組織,班組按崗位由全體員工辨識并討論評審后提交部門確認;部門級危險源識別、隱患排查由部門負責人組織,挑選部門各類人員,對班組級危險源識別、隱患排查運用安全檢查表分析(scl)確定部門的危險源及隱患;公司級危險源識別、隱患排查由安環(huán)部組織,人員由安環(huán)部、制造部、總務室組成,運用安全檢查表分析(scl)進行公司級的安全隱患排查。
5.5危險源辨識、隱患排查頻率:
5.5.1危險源辨識通常每年末或年初系統(tǒng)組織一次;班組級隱患排查根據(jù)作業(yè)活動的特點排查,原則上每周不少于1次;部門級隱患排查每月組織不少于2次;公司級隱患排查每月組織不少于1次。
5.5.2 公司級的隱患排查安環(huán)部應排出年度計劃,根據(jù)年度計劃,排出月度計劃并組織實施。重點排查實際工藝與工藝設計的一致性、作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和控制方法上的缺陷。
5.6危險源、隱患臺帳
5.6.1班組(崗位)、部門、公司(安環(huán)部)分別建立危險源、隱患臺帳或清單。危險源清單未詳盡到隱患的,根據(jù)隱患排查的結果及時更新危險源臺帳或清單。
5.6.2 班組、部門、公司對隱患排查的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理。
5.6.3 公司對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內容應包括:1)評價報告與技術結論;2)評審意見;3)隱患治理方案,包括資金概預算情況等;4)治理時間表和責任人;5)竣工驗收報告。
5.7危險源的更新
班組、部門、公司在下列情形發(fā)生時及時進行危險源辨識及風險評價:
5.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
5.7.2 操作條件變化或工藝改變;
5.7.3 技術改造項目;
5.7.4 有對事件、事故或其他信息的新認識;
5.7.5 組織機構發(fā)生大的調整。
5.8風險評價
5.8.1評價準備:危險源、隱患臺帳(或清單),職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的相關材料。
5.8.2 風險評價方法
5.8.2.1對一類危險源采用定性評價法
公司一類危險源主要為:列入危化品目錄的?；窞楣疽话懵殬I(yè)健康風險。
5.8.2.2對二類危險源采用lec法
d=lec
式中 l發(fā)生事故的可能性大小
e人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
c一旦發(fā)生事故會造成的損失后果
d危險性
l——發(fā)生事故的可能性大小
分數(shù)值事故發(fā)生的可能性
10完全可以預料
6相當可能
3可能,但不經常
1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以設想
0.2極不可能
0.1實際不可能
e——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10連續(xù)暴露
6每天工作時間內暴露
3每周一次,或偶然暴露
2每月一次暴露
1每年幾次暴露
0.5非常罕見地暴露
c——發(fā)生事故產生的后果
分數(shù)值發(fā)生事故產生的后果
100大災難,許多人死亡
40災難,數(shù)人死亡
15非常嚴重,一人死亡
7嚴重,重傷
3重大,致殘
1引人注目,需要救護
d——危險性分值
d值危險程度風險等級
>320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)5
160~320高度危險,要立即整改 4
70~160顯著危險,需要整改3
20~70一般危險,需要注意2
<20稍有危險,可以接受1
5.8.3 風險評價人員構成
公司級的風險評價由安環(huán)部組織,從各部門抽出較熟悉生產的員工3-5名組成風險評價小組,分別對危險源進行l(wèi)ec法進行打分,安環(huán)部匯總,得出總分及平均分。
5.8.4一般風險、重大風險的確定:
經lec法或風險度評價確定3級以上的(含3級)為重大職業(yè)健康安全風險。經lec法或風險度評價確定3級以下的為一般職業(yè)健康安全風險。
5.8.5 安環(huán)部應根據(jù)危險源辨識、隱患排查、風險評價結果,分別建立重大危險源清單、重大職業(yè)健康安全風險清單和一般危險源清單。;
5.8.6 安環(huán)部應將重大職業(yè)健康安全風險清單報公司生產總經理批準。
5.9選擇適用的風險控制措施
根據(jù)風險評價結果及經營運行情況等,確定優(yōu)先控制的風險,制定并落實控制措施,將風險控制在可以接受的程度。
5.9.1 風險控制措施的分類
5.9.1.1 根除危害的措施;
5.9.1.2 降低或減少后果的措施;
5.9.1.3 減少發(fā)生的可能性到可以容忍或可忽略的水平。
5.9.2 在選擇風險控制措施時:
5.9.2.1 應考慮:可行性、安全性、可靠性。
5.9.2.2應包括:工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。
5.9.3重大風險、重大危險源、重大隱患控制措施應報公司生產副經理批準。
5.10班組、部門、安全部應定期組織對風險控制措施的評審。
5相關文件和記錄
5.1危險源識別表
5.2適用的法律、法規(guī)和其他要求清單
5.3危險源、重大危險源清單
5.4重大職業(yè)健康安全風險清單
5.5合規(guī)性評價記錄表
5.6作業(yè)活動清單
附二種分析方法
1、工作危險分析(jha)
第一步:選定作業(yè)活動
第二步:分解工作步驟
把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,
用幾個字說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做;
班組集體討論。
第三步:識別每一步驟的主要危險和后果
識別思路:
誰會受到傷害(人、財產、環(huán)境)
傷害的后果是什么
找出造成傷害的原因(危險)
第四步:識別現(xiàn)有安全控制措施
管理措施、人員素質、安全設施
第五步:進行風險評價
第六步:提出安全措施建議
設備設施的本質安全
安全防護設施
安全監(jiān)控、報警系統(tǒng)
工藝技術及流程
操作技術、防護用品
監(jiān)督檢查、人員培訓
第七步:定期評審。
2、安全檢查表分析(scl)
安全檢查表分析是一份進行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經驗的、并且對工藝過程、機械設備和作業(yè)情況熟悉的人員,事先對檢查對象共同進行詳細分析、充分討論、列出檢查項目和檢查要點并編制成表,以便進行檢查或評審。
安全檢查分析表析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時,通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。
安全檢查表的編制程序
確定人員。要編制一個符合客觀實際,能全面識別系統(tǒng)危險性的安全檢查表,首先要建立一個編制小組,其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員;
熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施;
收集資料。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據(jù);
判別危險源。按功能或結構將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個分析潛在的危險因素;
列出安全檢查表。針對危險因素和有關規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗,確定安全檢查表的要點和內容,然后按照一定的要求列出表格。
安全檢查(scl)分析記錄表
部門:
區(qū)域/工藝過程:裝置/設備/設施:
分析人員:日期:
序號
檢查項目
標準
不符合標準的主要后果
現(xiàn)在安全控制措施
l
s
r
建議改進措施
本文件修改記錄
序號
生效日期
修訂內容說明
修訂人
批準人
備注
第11篇 危險辨識和風險評價管理制度
1目的
用來確定適用于本公司活動、產品或服務中適用的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。為體系的運行提供依據(jù)，特制定本制度。
2范圍
適用于本公司活動有關的國家的、地方的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。
3職責
3.1 安全環(huán)保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準以及其他應遵守的要求，并建立獲取的渠道。
3.2安全環(huán)保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的質量法律、法規(guī)、標準以及其他應遵守的要求，并建立獲取的渠道。
3.3安全環(huán)保部負責向各部門單位宣傳適用的法律、法規(guī)、標準和其它要求
3.4 各部門負責將法律、法規(guī)和其他應遵守的要求傳達給本部門的員工，并遵照執(zhí)行。
4程序與管理要求
4.1獲取途徑
與本公司相關的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：
a) 國際公約；
b) 國家法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章
c) 山東省法規(guī)、規(guī)章、標準
d) 淄博市法規(guī)、規(guī)章、標準
e) 執(zhí)法（相關）部門的通知、公報等其他要求
4.1.1由通過互聯(lián)網、政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構、認證機構及其他形式查詢獲取國家的安全法律、法規(guī)、標準及其他要求。
4.1.2上級部門的通知、公報等由綜合安全環(huán)保部收集整理。
4.1.3各部門從專業(yè)會議或地方報刊、雜志等索取的法律、法規(guī)、標準和其它要求，應及時報送進行識別和確認并備案。
4.2登記與識別
4.2.1根據(jù)公司生產、活動和服務過程中所有危險、有害因素，結合法律、法規(guī)的最新內容及版本，識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求。
4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點，識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求。
4.2.3組織有關部門對獲取和識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求組織評審確認，報公司領導審核批準，并編制《適用法律法規(guī)清單》。
4.3更新
4.3.1當現(xiàn)行的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求更新時，應重新及時識別。
4.3.2每年進行一次適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取、識別、更新工作。
4.3.3當生產過程中的危險、有害因素發(fā)生變更時，應及時進行適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的重新識別。
4.4適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的發(fā)放、實施、檢查與符合性評價。
4.4.1及時將適用的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求中的重要內容進行摘編，并下發(fā)到相關部門單位。
4.4.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守，各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。
4.4.3每年一次組織對貫徹安全法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查，對不符合適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的現(xiàn)象要組織相關部門分析原因，進行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評價記錄。
4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程
4.5.1安全環(huán)保部負責編寫公司的安全生產規(guī)章制度，并下發(fā)到部門、單位及班組，各級人員應嚴格執(zhí)行。
4.5.2各部門單位應根據(jù)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規(guī)程，下發(fā)到班組，崗位人員應按照安全操作規(guī)程進行操作。
4.6評審和修訂
4.6.1每年一次組織有關部門單位對頒發(fā)的制度文件進行評審，對不適宜性文件及時進行修訂。
4.6.2當發(fā)生事故時，工藝、技術、材料等發(fā)生變更時，各部門單位應及時對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行修訂，確保適用性和有效性。
4.6.3修訂時應填寫《文件更改審批表》，注明原因及更改內容，經安全副總批準后進行修訂。
4.6.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應及時發(fā)放到崗位，保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件，原文件收回統(tǒng)一作廢。
4.7發(fā)放、實施、檢查與符合性評價。
4.7.1及時將適用的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求中的重要內容進行摘編，并下發(fā)到相關部門單位。
4.7.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守，各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。
4.7.3每年一次對貫徹安全法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查，對不符合適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的現(xiàn)象要組織相關部門分析原因，進行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評價記錄。
4.8規(guī)章制度及安全操作規(guī)程
4.8.1負責編寫公司的安全生產規(guī)章制度，并下發(fā)到部門、單位及班組，各級人員應嚴格執(zhí)行。
4.8.2各部門單位應根據(jù)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規(guī)程，下發(fā)到班組，崗位人員應按照安全操作規(guī)程進行操作。
4.9評審和修訂
4.9.1每年一次組織有關部門單位對頒發(fā)的制度文件進行評審，對不適宜性文件及時進行修訂。
4.9.2當發(fā)生事故時，工藝、技術、材料等發(fā)生變更時，各部門單位應及時對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行修訂，確保適用性和有效性。
4.9.3修訂時應填寫《文件更改審批表》，注明原因及更改內容，經安全副總批準后進行修訂。
4.9.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應及時發(fā)放到崗位，保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件，原文件收回統(tǒng)一作廢。
附錄a：風險評價準則
1.工作危害分析法（jha）及風險等級判定
事故發(fā)生的可能性l判斷準則
| 等 級 | 標準 |
| 5 | 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。 |
| 4 | 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。 |
| 3 | 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 |
上一頁12下一頁事件后果嚴重性s判別準則
| 等 級 | 法律、法規(guī)及其他要求 | 人員 | 財產損失/萬元 | 停工 | 廠形象 |
| 5 | 違反法律、法規(guī)和標準 | 死亡 | >;50 | 裝置（>;2套）或設備停工 | 重大國際國內影響 |
| 4 | 潛在違反法規(guī)和標準 | 喪失勞動能力 | >;10 | 2套裝置停工、或設備停工 | 行業(yè)內、省內影響 |
| 3 | 不符合上級廠或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 | 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | >;1 | 1套裝置停工或設備 | 地區(qū)影響 |
| 2 | 不符合廠的安全操作程序、規(guī)定 | 輕微受傷、間歇不舒服 | <1 | 受影響不大，幾乎不停工 | 廠及周邊范圍 |
| 1 | 完全符合 | 無傷亡 | 無損失 | 沒有停工 | 形象沒有受損 |
風險等級判定準則及控制措施r
| 風險度 | 等級 | 應采取的行動/控制措施 | 實施期限 |
| 20 - 25 | 巨大風險 | 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估 | 立刻 |
| 15 - 16 | 重大風險 | 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 | 立即或近期整改 |
| 9 - 12 | 中等 | 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通 | 2年內治理 |
| 4 - 8 | 可接受 | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查 | 有條件、有經費時治理 |
| ＜4 | 輕微或可忽略的風險 | 無需采用控制措施，但需保存記錄 |
2安全檢查表分析（scl）
2.1 安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對將分析的對象，列出一些項目，識別一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害，設計缺陷和事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，再以提問的形式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查和評審。
2.2 檢查項目列出之后，還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)有規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范標準或本企業(yè)有關工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標準后，還應列出不達標準可能導致的后果。
2.3 風險判定同工作危害分析法和作業(yè)條件危險性分析法。
3作業(yè)條件危險性分析（lec法）
對于一個具有潛在危險性評價的作業(yè)條件，影響其危險性（d）的主要因素有３個：
l、e、 cd=l* e* c式中：d-作業(yè)條件的危險性
l －事故或危險事件發(fā)生的可能性
e －暴露于危險環(huán)境中的頻率
c－發(fā)生事故或危險事件的可能結果
（1）作業(yè)條件危險性分析-lec 法。計算公式：d= l×e×c
式中：d：作業(yè)條件的危險性；l：事故發(fā)生的可能性；e：人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和時間；c：發(fā)生事故可能造成的后果。其賦分標準見下表
事故發(fā)生的可能性（l）判定準則
| 分數(shù)值 | 事故發(fā)生的可能性 | 分數(shù)值 | 事故發(fā)生的可能性 |
| 10 | 完全可以預料 | 0.5 | 很不可能，可以設想 |
| 6 | 相當可能 | 0.2 | 極不可能 |
| 3 | 可能，但不經常 | 0.1 | 實際不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度和時間（e）判定準則
| 分數(shù)值 | 人員暴露于危險 環(huán)境中的頻繁程度 | 分數(shù)值 | 人員暴露于危險 環(huán)境中的頻繁程度 |
| 10 | 連續(xù)暴露 | 2 | 每周一次暴露 |
| 6 | 每天工作時間內暴露 | 1 | 每月一次暴露 |
| 3 | 每天一次暴露 | 0.5 | 非常罕見的暴露 |
發(fā)生事故可能造成的后果（c）判定準則
| 分數(shù)值 | 發(fā)生事故可能造成的后果 | 分數(shù)值 | 發(fā)生事故可能造成的后果 |
| 100 | 大災難，多人死亡，或造成重大財產損失 | 7 | 較嚴重，輕傷，或造成較小的財產損失 |
| 40 | 災難，一人死亡，或造成很大財產損失 | 3 | 輕微傷害，或很小的財產損失 |
| 15 | 重大，重傷，或造成較大的財產損失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 |
風險等級劃分標準
| 分數(shù)值 | 風險級別 | 危險程度 |
| 大于320 | 一級 | 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)（制定管理方案及應急予案） |
| 160-320 | 二級 | 高度危險，要立即整改（制定管理方案及應急予案） |
| 70-160 | 三級 | 顯著危險，需要整改 |
| 20-70 | 四級 | 比較危險，需要注意 |
| 小于20 | 五級 | 稍有危險，可以接受 |
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第12篇 危險源識別風險評價管理制度
1 目的
為了規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動,明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進,以及建檔監(jiān)控,確保各類風險能夠得到有效的控制,特制定本制度。
2 適用范圍
適用于公司各部門所有活動、產品、服務過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃與更新工作。
3 職責
3.1生產技術處是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門,負責指導危險源的管理和控制;負責監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核,并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關部門備案。
3.2 各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門,負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施;負責對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風險評估結果向生產技術處報備。
3.3 生產技術處負責組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員進行風險評價、控制工作。
3.4 總經理批準“重要危險源清單”。
4 術語和定義
危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。
風險評價:對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
危險源辨識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。
健康損害:可確定的、由工作活動和(或)工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5 工作程序
⒌1危險源辨識
⒌⒈1危險源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險源
——溜滑或不平坦的場地;
——高空作業(yè);
——高空物體墜落;
——作業(yè)空間不足;
——未考慮人的因素(例如工作場所設計未考慮人因);
——手工搬運;
——重復性工作;
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設備產生的危險源;
——在旅行時或作為行人,無論是在道路上還是在生產經營場所或位置的運輸危險源(與運輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關聯(lián));
——火災和爆炸(與易燃物質的數(shù)量和性質相關聯(lián));
——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動等(與所涉及的能源的數(shù)量大小相關聯(lián));
——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量(與能量的數(shù)量大小相關聯(lián));
——能導致上肢失調的頻繁重復性任務(與任務的持續(xù)時間向關聯(lián));
——能導致體溫過低或熱應激的不適熱環(huán)境;
——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質相關聯(lián));
——非電離輻射(如光、磁、無線電波等)。
⒌⒈⒈2化學性危險源,因以下情況而危害健康或安全的物質:
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質;
——過期食品或影響安全健康的食品;
——物料的儲存所帶來的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險源
——受細菌或病毒污染的食品;
——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。
⒌⒈⒈4社會心理危險源
1、僥幸、冒險、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。
5.1.2辨識依據(jù)
a)國家、省和當?shù)卣挠嘘P職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);
b)根據(jù)有關行業(yè)標準、企業(yè)標準及公司有關規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;
5.1.3辨識方法
采用現(xiàn)場觀察、查詢有關資料、面談、集中討論進行危險源辨識
5.1.4辨識過程
5.1.4.1對員工進行危險源辨識培訓;全體員工應參與危險源的識別,成立相應的危險源辨識工作小組:風險評價前,由生產技術處牽頭組成風險評價小組,負責風險評價工作,小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員以及公司工會負責人組成,并報管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動
劃分作業(yè)活動時應符合職工作業(yè)習慣和客觀現(xiàn)實,將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有:
--按生產流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務名稱劃分;
--按工藝裝置控制名稱劃分;
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;
--按勞動組合名稱劃分。
a)根據(jù)各自的實際情況確定工藝(活動),并畫出工藝(活動)簡畫,確定每一工藝相對獨立的工序(活動);
b)圍繞相對獨立的工序(活動)(包括進入工作場所的承包方人員和訪問者的活動)中相應設備,細分相應的活動,并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進行辨識,辯識各項活動(設備設施)存在的帶能量的物質、使用到的有害物質,能量釋放可能對人產生的傷害類型等;
c)填寫《危險源調查與風險評價表》,報公司生產技術處審核備案。
5.2 風險評價
5.2.1評價方法
通過定量的評價方法分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。
lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是:
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評價公式:
d=l*e*c
注:d——危險性分值
a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個中間值,如下表:
| 可能性(概率值) | 事故發(fā)生的可能性 |
| 必然出現(xiàn) | 10 |
| 相當可能 (本公司每年數(shù)次出現(xiàn)) | 6 |
| 可能,但不經常 本公司曾出現(xiàn)過 | 3 |
| 完全意外,極少可能 (公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀態(tài)欠佳) | 1 |
| 很不可能,可以設想 (公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀況較好) | 0.5 |
| 極不可能 (很少聽說過這種事情) | 0.2 |
| 實際上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潛在危險環(huán)境的頻率; (與危險源接觸的頻率) | 分數(shù) |
| 連續(xù)暴露 (連續(xù)接觸) | 10 |
| 每天數(shù)次暴露 (每天數(shù)次接觸) | 6 |
| 每周數(shù)次暴露 | 3 |
| 每月數(shù)次暴露 (每月數(shù)次接觸) | 2 |
| 每年幾次暴露 (每年幾次接觸) | 1 |
| 非常罕見地暴露 (非常罕見地接觸) | 0.5 |
| 危險程度(可能后果) | 分數(shù) |
| 重大傷亡事故(傷亡3人以上); 財產損失300萬元以上; | 100 |
| 傷亡事故(傷亡1-2人); 財產損失100萬—300萬; | 40 |
| 永久的全殘,有嚴重功能障礙;急性中毒;財產損失50萬—100萬; | 15 |
| 重傷,長期接觸引起慢性中毒; 財產損失1萬—50萬; | 7 |
| 輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害; 財產損失1千—1 萬; | 3 |
| 輕微傷害,未構成輕傷; 財產損失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 險 程 度 | 風險等級 |
| >320 | 極其危險,不可能繼續(xù)作業(yè) | ⅰ |
| 160~320 | 高度危險,要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 顯著危險,需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危險,需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危險,可以接受 | ⅴ |
結合公司的實際情況,對公司范圍內的危險源進行確定和評價。把d≥160的風險規(guī)定為一級風險,把70≤d<160的風險規(guī)定為二級風險,把d<70的風險規(guī)定為三級風險。把一級風險規(guī)定為公司的重要風險(重要危險源),二級風險規(guī)定為各部門的重要風險。一級風險(重要風險)將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風險規(guī)定為一般風險,為可承受風險。
5.2.3評價過程
各部門成立評價小組,評價小組在公司指導下根據(jù)本部門填寫的《危險源辨識與風險評價表》,進行評價。評價出重要危險源,填寫《危險源辨識與風險評價表》和《重要危險源登記表》,報公司生產技術處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經理審批后下發(fā)至各部門。一般風險由公司生產技術處審核后下發(fā)至相關部門,相關部門制定控制措施。
5.3風險的控制
5.3.1 風險控制措施的策劃
5.3.1.1針對不同級別的風險制定相應的風險控制手段,對超出可承受的風險制定有效的措施或者方案。
| 評價級別 | 風險級別 | 控制手段 |
| 重要風險 | 重要風險 | 目標管理、運行控制、 應急準備與響應 |
| 可承受風險 | 一般風險 | 運行控制 安全培訓、監(jiān)督檢查 |
各部門負責本部門的風險控制,其途徑有運行控制,應急準備與響應,目標、指標、管理方案。對須用目標、指標、管理方案加以控制的重要風險,對重要風險應制定應急反應措施。
5.3.1.2 風險控制策劃首先應考慮消除的原則,其次考慮轉移、降低、和監(jiān)控,最后用個體防護手段?？刂圃瓌t單成一條
5.4職業(yè)健康安全風險的控制
5.4.1針對重要風險,可采取制定目標、指標的方法,通過實施管理方案和運行控制程序實施控制管理。
5.4.2對職業(yè)健康安全風險發(fā)生可采取削減和預防的方法,限制風險的范圍和時間,按如下順序進行風險控制:消除;代替;工程控制措施;標志、警告和(或)管理控制措施;個體防護裝備。
5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應進行評價,與其具備的資源條件,技術能力和人員狀況相適應,確定其實施的可能性和可行性。
5.5 危險源的回顧與持續(xù)改進
5.5.1生產技術處對危險源的評價方法進行必要的修訂,并及時傳達到各部門。
5.5.2 各部門應根據(jù)生產工藝的調整或變更情況,每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃,對已不存在的危險源剔除,對新產生的危險源進行補充。
5.5.3 當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關方的要求等方面的影響,造成危險源出現(xiàn)較大變化時,各部門應及時重新識別、評審、評價與之相關的危險源。
5.5.4 生產技術處負責公司重要危險源的更新。
5.6危險源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。
5.6.2各部門識別的危險源必須在生產技術處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源,要及時報生產技術處備案。
6 危險源的監(jiān)控與管理
6.1 危險源管理責任分工:
6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施,生產技術處審核,一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內的危險源負有直接管理責任。
6.1.3各部門要對危險源進行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產技術處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。
6.2 危險源的管理
6.2.1重要危險源的所在部門,對重要危險源都要有完善的安全技術控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓與指導,提供安全的設備,對工作人員的水平、工作時間、職責的確定,以及對外部合同工的管理)。
6.2.2在重要危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌,警示標志要明顯,沒有污損,其內容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險源要定期檢查,對查出的隱患,要按照職責分工,立即落實整改并及時將整改結果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目,要以書面形式,對口上報公司主管職能部門,各主管職能部門接到報告后,要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領導,同時報生產技術處。
7考核
7.1危險源的管理實行分級把關,員工把關保班組,班組把關保工段,工段把關保部門,部門把關保公司。
7.2凡查出管理責任分解不到位,檢查不認真,隱患整改不落實,或未建立管理檔案,不按時反饋檢查結果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險源辨識和風險評估控制清單
危險源檢查記錄
第13篇 危險源辨識、風險評價和環(huán)境因素控制管理制度
1 目的
為辯識、評價唐山市西北片區(qū)bt建設項目在施工活動中存在的職業(yè)健康安全危害，評價其危險程度，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的全面管理和有效控制，制定本制度。
2 范圍
本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設項目所有施工活動中的危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制。
3 規(guī)范性引用文件
《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》gb/t24001－2004
《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》gb/t28001－2001
4 職責
4.1工程項目管理部負責工程項目管理合同范圍內危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制的組織、管理工作。
4.2 工程項目管理督查部為工程項目管理部的職能管理部門，負責工程項目管理部危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作。對各bt承包商危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作進行監(jiān)督，負責對其危害辯識、風險評價的結果進行分析、評價。
4.3 各bt承包商執(zhí)行工程項目管理部發(fā)布的《危害辯識與風險評價實施計劃》，負責本單位作業(yè)范圍內的危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作。
5 內容及要求
5.1 工程項目管理部結合項目生產活動的具體情況，組建危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制評價小組，組織制定《危害辯識與風險評價實施計劃》。
5.2 各bt承包商按《危害辯識與風險評價實施計劃》的要求，對本年度所有作業(yè)活動，所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動，以及機械設備進行危險源辯識、環(huán)境因素和風險評價。
5.3 危害辯識、風險評價的重點：
a) 工作場地特點：如高空、井下、洞口、容器內、帶電作業(yè)、交叉作業(yè)，作業(yè)場地狹小，安全裝備無法使用等可能給作業(yè)帶來危險的因素。
b) 工作環(huán)境的情況：如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。
c) 工作中使用的機械、設備、工具、材料等給作業(yè)人員帶來的危害或設備異常。
d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯誤等可能給作業(yè)人員帶來的危害或設備異常。
e) 作業(yè)人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應，或者作業(yè)人員的自身素質(技術素質、熟練程度、安全意識)的局限給作業(yè)人員帶來的隱患。
f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業(yè)人員或機械設備帶來的危害。
g) 其他可能給作業(yè)人員帶來危害或容易造成設備異常的不安全因素。
5.4 各bt承包商按照本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求，對本單位作業(yè)進行危險源辯識及環(huán)境因素和風險評價，填寫附錄a《危險源辨識與危險評價表》附錄b《重要危險源清單》、附錄c《環(huán)境因素辨識評價表》、附錄d《 重要環(huán)境環(huán)境因素清單》。
5.5 bt承包商將重大危險源及重要環(huán)境因素的辨識及風險評價的結果匯總，報項目監(jiān)理部、工程項目管理部進行審核。
5.6 項目監(jiān)理部、工程項目管理部對bt承包商上報的危害辯識與風險評價結果進行匯總分析，審核評價結果，確定重大危險源及重要環(huán)境因素。
5.7 各bt承包商根據(jù)評價結果，對重大危險源及重要環(huán)境因素制訂應對措施及應急響應預案，報項目監(jiān)理部、工程項目管理督查部進行審核、備案。
5.8 bt承包商依據(jù)發(fā)布的風險評價結果對本單位標段范圍內的作業(yè)進行管理。
5.9 工程項目管理部、項目監(jiān)理部負責監(jiān)督檢查《危害辯識與風險評價實施計劃》的執(zhí)行情況。
5.10 工程項目管理部、項目監(jiān)理部每年按相關程序，依據(jù)當年的施工項目內外條件，每年進行一次危害辯識、風險評價工作，以有效指導危險因素控制。
5.11 bt承包商每項工作開工前，均應針對該項工程特點，依據(jù)當時的內、外條件，進行危害辯識、風險評價工作，以驗證風險控制計劃的符合性，指導有效的風險控制。
5.12 工程項目管理部及bt承包商應建立并維持職業(yè)健康安全危害辯識、風險評價和危險控制活動的記錄，并隨時保持記錄的更新。
第14篇 風險評價風險控制管理制度
1目的
為充分識別危險有害因素、正確評價風險、合理地確定風險等級,并選擇有效的控制措施,以降低公司的職業(yè)健康安全風險,特制定本制度。
2適用范圍
適用于本公司的所有生產活動,包括規(guī)劃、設計、新改擴建、供應、生產、儲存、運輸、銷售、檢維修、檢驗、分析、后勤服務等過程中的危害識別和風險評價、風險控制的管理。
職責
3.1安全領導小組
負責審議所識別出的不可容許風險及重大風險的控制措施。
3.2工會
參與危害識別(包括工會活動中存在的危險源)、風險評價、控制措施的策劃并監(jiān)督實施。
3.3總經理
批準風險控制措施計劃。
3.4安環(huán)部
負責本制度的歸口管理,負責生產和管理活動中的危害識別、風險評價和風險控制的策劃,并監(jiān)視風險控制的有效性。
3.5各部門
負責工作范圍內的危害識別、風險評價和風險控制措施的策劃。
4管理內容與要求
4.1工作流程
4.2風險評價的策劃、組織和準備
4.2.1制定風險評價計劃
4.2.1.1安環(huán)部組織協(xié)調、指導并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風險評價工作。負責制訂風險評價計劃,具體內容包括評價范圍、目標、準則、內容及時間安排等。
4.2.1.2風險評價的范圍包括公司所屬所有部門與其活動的各階段及所有的裝置設備設施等。具體為:
(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設施設備、車輛、安全防護用品;
(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(8)企業(yè)周圍環(huán)境;
(9)氣候、地震及其他自然災害。
4.2.2成立風險評價組織
公司成立由管理者代表為組長的風險評價小組。小組成員應覆蓋所有的相關職能部門,具體由相關職能部門負責人、安全專業(yè)技術人員、安全管理人員和從業(yè)人員(安全員、生產工人代表)、工會組織代表等成員組成。
4.2.3 收集資料
按職能分工,收集以下資料:
——適用于本次活動的有關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求;
——以往安全評價及安全檢查的信息(如安全工器具試驗結果、員工體檢結果、壓力容器安全檢定結果、設備噪聲測量結果、消防設施的檢查結果);
——“三同時”批準書及許可文件;
——使用物料、化學品、危險品清單及其安全參數(shù);
——能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息;
——工藝過程及技術資料;
——設施布置及安全設施設置;
——組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件;
——組織的機構和職責劃分的文件;
——組織現(xiàn)行的管理制度文件;
——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調查處置結果的信息;
——健康安全記錄等。
在以上資料不足時,立即組織現(xiàn)場調查和監(jiān)測活動。
4.3劃分作業(yè)活動
4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動:
(1)按生產流程階段;
(2)按地理區(qū)域;
(3)按裝置;
(4)按作業(yè)任務;
(5)按生產、服務階段;
(6)按部門;
(7)上述方法的結合;
(8)管理活動、崗位職責;
(9)生產車間:按照工藝單元(正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認、開車);
(10)檢修單位:檢修任務或活動。
4.3.2 劃分作業(yè)活動后,填寫并完成“作業(yè)活動清單”和“設備設施清單”中相關欄目。
4.4危險有害因素識別和風險評價方法
4.4.1分析評價方法選擇
(1)直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析(jha);
(2)崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險性分析(lec);
(3)重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法(scl);
(4)管理活動選用工作危害分析(jha)或安全檢查表法(scl);
(5)新生產工藝線路的設計評價方法選用預先危險性分析法(pha)或危險與可操作性研究(hazop);
(6)經公司領導批準的其它方法。
4.4.2 工作危害分析法(jha)
4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動的風險分析,辨識每個作業(yè)的危險有害因素。
4.4.2.2分析步驟
(1)選定作業(yè)活動;
(2)分解工作步驟;
(3)識別每一步驟的主要危險、有害因素和后果;
(4)識別現(xiàn)有的安全控制措施;
(5)進行風險評價;
(6)提出安全措施建議;
(7)定期評審。
4.4.2.3分析結果填入“工作危險分析記錄表”。
4.4.3 安全檢查表法(scl)
4.4.3.1安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時,通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設計或安全檢查時,按照安全檢查表確定的項目和要求,逐項落實安全措施,保證系統(tǒng)安全。
4.4.3.2分析步驟
(1)根據(jù)分析對象的功能組件,確定每一分析項目;
(2)選擇分析對象;
(3)針對分析項目,查閱有關標準、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南,確定相關標準要求;
(4)研究分析項目的設計和操作可能與標準、規(guī)定不符而產生的偏差;
(5)分析上述偏差可能導致的后果;
(6)識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施,找出現(xiàn)行管理存在的缺陷;
(7)進行風險評價;
(8)提出建議、改進措施。
4.4.3.3分析結果填入“安全檢查分析記錄表”。
4.5風險評價準則
(1)有關安全生產法律、法規(guī);
(2)設計規(guī)范、技術標準;
(3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;
(4)企業(yè)的安全生產方針和目標等。
4.6風險評價
4.6.1根據(jù)影響危險程度的兩個方面
(1)發(fā)生事故或危險事件的可能性;
(2)事故一旦發(fā)生可能產生的后果;
用公式表示為:
r=l×s
式中 r——風險度;
l——事故或危險事件發(fā)生的可能性—發(fā)生的頻率與現(xiàn)有的預防、檢測、控制措施的綜合;
s——發(fā)生事故或危險事件的可能結果的嚴重性。
4.6.2評價分值和風險等級的確定見表1、2、3、4。
表1 事故或危險事件發(fā)生可能性分值(l)
分 數(shù)
偏差發(fā)生頻率
管理措施
員工勝任程度
(意識、技能、經驗)
設備設施現(xiàn)狀
監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施
5
在正常情況下經常發(fā)生
從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程
不勝任(無任何培訓、無任何經驗、無上崗資格證)
帶病運行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范
無任何防范或控制措施
4
常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生
偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內容不完善)
不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓)
超期服役、經常出故障,不符合公司規(guī)定
防范、控制措施不完善
3
過去曾經發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生
每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行
一般勝任(有上崗證,有培訓,但經驗不足,多次出差錯)
過期未檢、偶爾出故障
有,但沒有完全使用(如個人防護用品)
2
過去偶爾發(fā)生
每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行
勝任,但偶然出差錯
運行后期,可能出故障
有,偶爾失去作用或出差錯
1
極不可能發(fā)生
每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴格執(zhí)行
高度勝任(培訓充分,經驗豐富,意識強)
運行良好
有效防范控制措施
表2評估危害及影響后果的嚴重性(s)
分數(shù)
人員傷亡程度
財產損失
停工
環(huán)境污染
法規(guī)及規(guī)章制度
符合狀況
公司形象
5
死亡;終身殘廢;喪失勞動能力
≥10萬元
部分裝置(≥2套)停工
發(fā)生市級以上有影響的污染事件
違反法律法規(guī)、強制性標準
影響超出鹽城市的范圍
4
部分喪失勞動能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療
≥5萬元
1套裝置停工
污染波及相鄰公司,在園區(qū)有影響
潛在不符合法律法規(guī)
影響限于鹽城市范圍內
3
需要去醫(yī)院治療,但不需住院
≥1萬元
部分工序停工
污染限于廠區(qū),緊急措施能處理
不符合行業(yè)或工業(yè)區(qū)的規(guī)章制度
影響限于
阜寧縣內
2
皮外傷;短時間身體不適
<1萬元
受影響不大,幾乎不停工
設備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。
不符合公司規(guī)章制度
影響限于公司及周邊范圍內
1
沒有受傷
無
沒有停工
沒有污染
完全符合
無影響
表3風險等級控制措施及實施期限
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查,測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略
無需采用控制措施,但需保存記錄
表4 風險評估表
嚴重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
4.6.3凡r值達9及以上列入“中等、重大及不可接受風險控制措施清單”。
4.6.4各部門(車間)將形成的“工作危害分析記錄表”和“安全檢查分析記錄表”和“中度、重大及不可接受風險控制措施清單”報安環(huán)部。
4.6.5安環(huán)部組織相關人員對部門(車間)上報的“重大及不可接受風險控制措施清單”進行審核、匯總形成公司的“重大及不可接受風險控制措施清單”,報總經理批準后下發(fā)至各部門(車間)。
4.6.6安環(huán)部負責組織開展危險有害因素辨識和風險評價。風險評價的頻次為每月一次,當下列情況發(fā)生時,將及時進行風險評價:
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴建、技改項目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認識;
e) 組織機構發(fā)生較大變動。
4.7風險控制
4.7.1相關部門(車間)根據(jù)識別的風險,制訂控制措施。選擇風險控制措施時,應考慮:
a)控制措施的可行性和可靠性;
b)控制措施的先進性和安全性;
c)控制措施的經濟合理性及公司的經營運行狀況;
d)可靠的技術保障及服務。
4.7.2控制措施應包括并按如下順序:
a)工程技術措施,實現(xiàn)本質安全;
b)管理措施,實現(xiàn)規(guī)范管理;
c)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d)個體防護措施,減少職業(yè)傷害。
4.7.3納入“重大及不可接受風險控制措施清單”的風險的控制措施應形成管理方案報安環(huán)部審核,總經理批準下發(fā)執(zhí)行。
4.7.4責任部門(車間)根據(jù)管理方案落實具體的措施,加強管理,確保風險始終處于受控狀態(tài)。
4.7.5安環(huán)部對所采取的風險控制措施進行跟蹤檢查和監(jiān)測,如未達到預期效果,安環(huán)部組織相關部門(車間)進行原因分析,重新制定控制計劃并實施,直至達到預期效果。
4.7.6安環(huán)部向總經理匯報危害識別、風險評價和風險控制的結果,作為制定職業(yè)健康安全目標和進行管理評審的依據(jù)。
4.7.7根據(jù)風險評價的結果,落實所選的風險控制措施,將風險控制在可接受的程度。對存在的隱患建立隱患治理臺帳,落實隱患治理,執(zhí)行《隱患排查治理管理制度》。對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內容包括:
a)風險評價報告及技術結論;
b)評審意見;
c)隱患治理方案,包括資金概算情況等;
d)治理時間表和負責人;
e)竣工驗收報告。
4.8風險信息更新
公司不間斷地組織風險評價工作,以識別與生產經營活動有關的風險和隱患,每年評審或檢查評價結果和風險控制效果。當下列情況發(fā)生時,將及時進行風險評價:
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴建、技改項目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認識;
e) 組織機構發(fā)生較大變動。
4.9 風險管理的宣傳和培訓
定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識本崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
5相關文件
《隱患排查治理管理制度》
6記錄
6.1作業(yè)活動清單
6.2設備設施清單
6.3工作危險分析記錄表
6.4安全檢查分析記錄表
6.5中度、重大及不可接受風險控制措施清單
第15篇 安全危害因素識別與風險評價管理制度
1、目的：
為明確公司施工范圍內安全危險因素的識別、控制內容和要求，提出安全危險因素的評價方法，確保安全重要危險因素有效的識別和評價，以達到安全第一，預防環(huán)境污染，保護人身健康的目的，特制定本管理制度。
2、范圍：
本制度適用于本公司鍋爐安裝改造和壓力管道安裝項目工程施工（以下簡稱項目工程施工）范圍內的安全危險因素的識別、評價和重要危險因素的控制管理。
3、安全危險因素識別與控制的內容
——項目工程施工過程中可能對安全造成影響的各種安全危險因素；
——物資、設備的采購、接受、驗收、保管和發(fā)放過程中，可能對安全造成影響的各種安全危險因素；
——施工、生活暫設和物資的存放及使用過程中，可能對安全造成影響的各種安全危險因素；
——項目工程施工范圍內可能對安全造成影響的各種相關方的安全危險因素；
4、安全危險因素識別與控制的類型
本公司在項目工程施工過程中，對以下類型的安全危險因素實施識別與控制：
——有毒有害物質；
——火災、爆炸；
——電擊、觸電及電弧輻射燒傷；
——物體和人員的高處墜落；
——吊裝設備或吊裝物的跌落損壞；
——腳手架或構筑物的跨塌；
——高溫、高壓等異常環(huán)境；
——粉塵及煙塵；
——塌方；
——交通事故；
—— 射線及輻射；
——噪聲；
——固體廢棄物；
——化學危險物品；
——廢氣（汽）和廢液排放；
——油品泄漏及滲透；
——機械傷害；
——能源消耗；
——其它安全危險因素。
5、安全危險因素的識別與控制管理
（1）識別安全危險因素的時間
——首次實施安全管理體系時；
——安全目標或指標變更或修改時；
——安全計劃書或安全管理方案制訂或修改時；
——現(xiàn)行安全法律法規(guī)或其它安全要求發(fā)生變化時；
——施工作業(yè)的內容或施工作業(yè)的環(huán)境發(fā)生變化時；
——相關方的安全管理條件或管理要求發(fā)生變化時；
——安全管理體系審核后，需重新進行安全危險因素識別時。
（2）識別安全危險因素應遵循的原則
1）對安全危險因素進行以下三種時態(tài)下的識別：
——過去曾經發(fā)生過，而且對當前的安全管理仍存在影響的識別；
——目前正在對安全管理產生影響的識別；
——到目前尚未發(fā)生過，但可預料到將來可能發(fā)生，并對安全管理會產生影響的識別。
2）對安全危險因素進行以下三種狀態(tài)的識別：
——正常施工狀態(tài)下可預期發(fā)生的情況的識別；
——非正常施工狀態(tài)下可預期發(fā)生的情況的識別；
——人為過失或自然災害狀態(tài)下施工不可預期發(fā)生的情況的識別。
6、安全危險因素的識別與風險評價
（1）施工活動分析和安全危險因素調查
本公司安全危險因素的識別工作，由施工經理負責組織質量安全科和技術科，根據(jù)施工作業(yè)實際情況，結合以往的施工經驗，采用工作危害分析法，進行項目工程施工作業(yè)活動分析和安全危險因素調查、收集和記錄，填寫《安全工作危害分析記錄表》；
（2）安全危險因素的風險評價
1）將某項目工程的全過程存在的危害按工序逐一列出，對危害發(fā)生的嚴重性和可能性作出評估，并計算其風險值，然后，根據(jù)風險值提出控制風險的方法，最后列出經過風險控制后的剩余危險。
r＝l×s
式中：——r：風險值；
——l：事故發(fā)生的可能性；
——s：發(fā)生事故后的嚴重性。
第16篇 危險源識別與風險評價管理制度
1目的
為了規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動，明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進，以及建檔監(jiān)控，確保各類風險能夠得到有效的控制，特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司各部門所有活動、產品、服務過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃與更新工作。
3職責
3.1 生產技術處是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門，負責指導危險源的管理和控制；負責監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核，并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關部門備案。
3.2 各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門，負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施；負責對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風險評估結果向生產技術處報備。
3.3 生產技術處負責組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員進行風險評價、控制工作。
3.4 總經理批準“重要危險源清單”。
4術語和定義
危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
風險評價：對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。
健康損害：可確定的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5工作程序
⒌1危險源辨識
⒌⒈1危險源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險源
——溜滑或不平坦的場地；
——高空作業(yè)；
——高空物體墜落；
——作業(yè)空間不足；
——未考慮人的因素（例如工作場所設計未考慮人因）；
——手工搬運；
——重復性工作；
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設備產生的危險源；
——在旅行時或作為行人，無論是在道路上還是在生產經營場所或位置的運輸危險源（與運輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關聯(lián)）；
——火災和爆炸（與易燃物質的數(shù)量和性質相關聯(lián)）；
——可造成傷害的能源，如電、噪音、振動等（與所涉及的能源的數(shù)量大小相關聯(lián)）；
——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量（與能量的數(shù)量大小相關聯(lián)）；
——能導致上肢失調的頻繁重復性任務（與任務的持續(xù)時間向關聯(lián)）；
——能導致體溫過低或熱應激的不適熱環(huán)境；
——造成員工身體傷害的暴力（與施害的性質相關聯(lián)）；
——非電離輻射（如光、磁、無線電波等）。
⒌⒈⒈2化學性危險源，因以下情況而危害健康或安全的物質：
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒；
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質；
——過期食品或影響安全健康的食品；
——物料的儲存所帶來的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險源
——受細菌或病毒污染的食品；
——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。
⒌⒈⒈4社會心理危險源
1、僥幸、冒險、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。
5.1.2辨識依據(jù)
a)國家、省和當?shù)卣挠嘘P職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī)；
b)根據(jù)有關行業(yè)標準、企業(yè)標準及公司有關規(guī)章制度、安全操作規(guī)程；
5.1.3辨識方法
采用現(xiàn)場觀察、查詢有關資料、面談、集中討論進行危險源辨識
5.1.4辨識過程
5.1.4.1對員工進行危險源辨識培訓;全體員工應參與危險源的識別，成立相應的危險源辨識工作小組：風險評價前，由生產技術處牽頭組成風險評價小組，負責風險評價工作，小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員以及公司工會負責人組成，并報管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動
劃分作業(yè)活動時應符合職工作業(yè)習慣和客觀現(xiàn)實，將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有：
--按生產流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務名稱劃分；
--按工藝裝置控制名稱劃分；
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分；
--按勞動組合名稱劃分。
a)根據(jù)各自的實際情況確定工藝（活動），并畫出工藝（活動）簡畫，確定每一工藝相對獨立的工序（活動）；
b)圍繞相對獨立的工序（活動）（包括進入工作場所的承包方人員和訪問者的活動）中相應設備，細分相應的活動，并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進行辨識，辯識各項活動（設備設施）存在的帶能量的物質、使用到的有害物質,能量釋放可能對人產生的傷害類型等；
c)填寫《危險源調查與風險評價表》，報公司生產技術處審核備案。
5.2 風險評價
5.2.1評價方法
通過定量的評價方法分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。
lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評價公式：
d=l*e*c
注：d——危險性分值
a)l——將l值最小定為0.1，最大定為10，在0.1~10之間定出若干個中間值，如下表：
| 可能性(概率值) | 事故發(fā)生的可能性 |
| 必然出現(xiàn) | 10 |
| 相當可能 （本公司每年數(shù)次出現(xiàn)） | 6 |
| 可能，但不經常 本公司曾出現(xiàn)過 | 3 |
| 完全意外，極少可能 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀態(tài)欠佳） | 1 |
| 很不可能，可以設想 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀況較好） | 0.5 |
| 極不可能 （很少聽說過這種事情） | 0.2 |
| 實際上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潛在危險環(huán)境的頻率； （與危險源接觸的頻率） | 分數(shù) |
| 連續(xù)暴露 （連續(xù)接觸） | 10 |
| 每天數(shù)次暴露 （每天數(shù)次接觸） | 6 |
| 每周數(shù)次暴露 | 3 |
| 每月數(shù)次暴露 （每月數(shù)次接觸） | 2 |
| 每年幾次暴露 （每年幾次接觸） | 1 |
| 非常罕見地暴露 （非常罕見地接觸） | 0.5 |
| 危險程度（可能后果） | 分數(shù) |
| 重大傷亡事故(傷亡3人以上)； 財產損失300萬元以上； | 100 |
| 傷亡事故(傷亡1-2人)； 財產損失100萬—300萬； | 40 |
| 永久的全殘，有嚴重功能障礙；急性中毒；財產損失50萬—100萬； | 15 |
| 重傷，長期接觸引起慢性中毒； 財產損失1萬—50萬； | 7 |
| 輕傷，有輕微功能障礙；輕度毒害； 財產損失1千—1 萬； | 3 |
| 輕微傷害，未構成輕傷； 財產損失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 險 程 度 | 風險等級 |
| >;320 | 極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè) | ⅰ |
| 160~320 | 高度危險，要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 顯著危險,需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危險，需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危險,可以接受 | ⅴ |
結合公司的實際情況，對公司范圍內的危險源進行確定和評價。把d≥160的風險規(guī)定為一級風險，把70≤d＜160的風險規(guī)定為二級風險，把d＜70的風險規(guī)定為三級風險。把一級風險規(guī)定為公司的重要風險（重要危險源），二級風險規(guī)定為各部門的重要風險。一級風險（重要風險）將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風險規(guī)定為一般風險，為可承受風險。
5.2.3評價過程
各部門成立評價小組，評價小組在公司指導下根據(jù)本部門填寫的《危險源辨識與風險評價表》，進行評價。評價出重要危險源，填寫《危險源辨識與風險評價表》和《重要危險源登記表》，報公司生產技術處審核備案，由主管安全環(huán)境副總經理審批后下發(fā)至各部門。一般風險由公司生產技術處審核后下發(fā)至相關部門，相關部門制定控制措施。
5.3風險的控制
5.3.1 風險控制措施的策劃
5.3.1.1針對不同級別的風險制定相應的風險控制手段，對超出可承受的風險制定有效的措施或者方案。
| 評價級別 | 風險級別 | 控制手段 |
| 重要風險 | 重要風險 | 目標管理、運行控制、 應急準備與響應 |
| 可承受風險 | 一般風險 | 運行控制 安全培訓、監(jiān)督檢查 |
各部門負責本部門的風險控制，其途徑有運行控制，應急準備與響應，目標、指標、管理方案。對須用目標、指標、管理方案加以控制的重要風險，對重要風險應制定應急反應措施。
5.3.1.2 風險控制策劃首先應考慮消除的原則，其次考慮轉移、降低、和監(jiān)控，最后用個體防護手段。控制原則單成一條
5.4職業(yè)健康安全風險的控制
5.4.1針對重要風險，可采取制定目標、指標的方法，通過實施管理方案和運行控制程序實施控制管理。
5.4.2對職業(yè)健康安全風險發(fā)生可采取削減和預防的方法，限制風險的范圍和時間，按如下順序進行風險控制：消除；代替；工程控制措施；標志、警告和（或）管理控制措施；個體防護裝備。
5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應進行評價，與其具備的資源條件，技術能力和人員狀況相適應，確定其實施的可能性和可行性。
5.5危險源的回顧與持續(xù)改進
5.5.1生產技術處對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各部門。
5.5.2 各部門應根據(jù)生產工藝的調整或變更情況，每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃，對已不存在的危險源剔除，對新產生的危險源進行補充。
5.5.3 當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，各部門應及時重新識別、評審、評價與之相關的危險源。
5.5.4 生產技術處負責公司重要危險源的更新。
5.6危險源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。
5.6.2各部門識別的危險源必須在生產技術處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源，要及時報生產技術處備案。
6危險源的監(jiān)控與管理
6.1 危險源管理責任分工：
6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施，生產技術處審核，一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內的危險源負有直接管理責任。
6.1.3各部門要對危險源進行控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產技術處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。
6.2危險源的管理
6.2.1重要危險源的所在部門，對重要危險源都要有完善的安全技術控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓與指導，提供安全的設備，對工作人員的水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工的管理）。
6.2.2在重要危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌，警示標志要明顯，沒有污損，其內容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險源要定期檢查，對查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時將整改結果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報公司主管職能部門，各主管職能部門接到報告后，要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領導，同時報生產技術處。
7考核
7.1危險源的管理實行分級把關，員工把關保班組，班組把關保工段，工段把關保部門，部門把關保公司。
7.2凡查出管理責任分解不到位，檢查不認真，隱患整改不落實，或未建立管理檔案，不按時反饋檢查結果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險源辨識和風險評估控制清單
危險源檢查記錄
