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合格管理制度是一種企業(yè)運(yùn)營的核心機(jī)制，旨在確保組織的運(yùn)作符合既定的標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)，提高效率，保障質(zhì)量，以及維護(hù)良好的工作環(huán)境。它涵蓋了多個(gè)層面，包括人員管理、流程控制、績效評估、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)性以及持續(xù)改進(jìn)。
包括哪些方面
1. 人員管理：涉及員工招聘、培訓(xùn)、考核、晉升和離職等環(huán)節(jié)，確保員工能力和行為符合企業(yè)需求。
2. 流程控制：制定和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，保證業(yè)務(wù)運(yùn)行的順暢和一致性。
3. 績效評估：通過設(shè)定明確的業(yè)績指標(biāo)，定期評估員工表現(xiàn)，激勵(lì)優(yōu)秀，推動(dòng)改進(jìn)。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立預(yù)防和應(yīng)對機(jī)制，降低對企業(yè)運(yùn)營的影響。
5. 合規(guī)性：遵守法律法規(guī)，確保企業(yè)在法律框架內(nèi)運(yùn)營，防止違規(guī)行為。
6. 持續(xù)改進(jìn)：通過反饋和學(xué)習(xí)，不斷優(yōu)化管理制度，提升企業(yè)競爭力。
重要性
合格的管理制度對于企業(yè)的長期發(fā)展至關(guān)重要。它能：
1. 提升效率：明確職責(zé)，減少誤解和沖突，提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。
2. 保證質(zhì)量：通過標(biāo)準(zhǔn)化操作，減少錯(cuò)誤，提升產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量。
3. 增強(qiáng)穩(wěn)定性：穩(wěn)定的工作流程和政策，為企業(yè)提供穩(wěn)定的運(yùn)營環(huán)境。
4. 保障合規(guī)：避免因違反法規(guī)導(dǎo)致的罰款或其他法律問題。
5. 促進(jìn)員工成長：通過公平的評估和激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工潛力，促進(jìn)個(gè)人和企業(yè)共同進(jìn)步。
方案
1. 制定明確的規(guī)章制度：根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需求，制定詳細(xì)的操作手冊和政策指南。
2. 培訓(xùn)與溝通：定期進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保員工理解和遵守規(guī)定，同時(shí)保持開放的溝通渠道，及時(shí)解決疑問和問題。
3. 實(shí)施與監(jiān)督：設(shè)立專門的管理部門，負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行和監(jiān)督，確保制度落地。
4. 反饋與調(diào)整：定期收集反饋，分析制度執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整和完善。
5. 鼓勵(lì)創(chuàng)新：在遵守基本規(guī)則的前提下，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)意見，促進(jìn)制度的持續(xù)優(yōu)化。
通過上述方案，企業(yè)可以構(gòu)建一個(gè)健全、適應(yīng)性強(qiáng)的合格管理制度，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在實(shí)際操作中，需注重靈活性和適應(yīng)性，以應(yīng)對市場和內(nèi)部環(huán)境的變化。
合格管理制度范文
第1篇 中醫(yī)院不合格醫(yī)療器械管理制度
醫(yī)院不合格醫(yī)療器械管理制度
(一)定義:不合格醫(yī)療器械是指按器械驗(yàn)收制度對照產(chǎn)品技術(shù)條件驗(yàn)證后確定為不合格的產(chǎn)品。
(二)下列產(chǎn)品確定為不合格醫(yī)療器械:
1.質(zhì)量不合格的產(chǎn)品;
2.受污染的醫(yī)療器械(尤其是無菌醫(yī)療器械);
3.無有效證件的醫(yī)療器械;
4.過期失效或國家明令淘汰的醫(yī)療器械;
5.包裝不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清的醫(yī)療器械。
(三)不合格醫(yī)療器械的處理
1.當(dāng)驗(yàn)收到不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品時(shí)應(yīng)報(bào)告設(shè)備科長,并申請要求組織人員復(fù)驗(yàn),對復(fù)驗(yàn)結(jié)果判定為不合格的產(chǎn)品按不合格品處理;
2.對不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)在驗(yàn)收記錄單上寫明不合格及有關(guān)原因;
3.對不合格或質(zhì)量可疑的醫(yī)療器械,在驗(yàn)收中的,不準(zhǔn)入庫,在使用中的應(yīng)停止使用,并及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門,等候處理。
4.對不合格醫(yī)療器械的處理應(yīng)有專門的記錄本,具體記錄產(chǎn)品不合格的原因、時(shí)間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)/編號(hào)、數(shù)量、處理情況、經(jīng)手人等信息;
5.不合格醫(yī)療器械不得入庫。
第2篇 不合格藥品管理制度
1、不合格藥品是指:藥品的包裝不合格、外觀質(zhì)量不合格、內(nèi)在質(zhì)量不合格。
2、不合格藥品的確認(rèn):
(1)國家或省、市各級藥品監(jiān)督管理部門發(fā)布的通知或質(zhì)量公報(bào)中的不合格藥品。
(2)質(zhì)量驗(yàn)收、保管養(yǎng)護(hù)和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的外觀、包裝、標(biāo)識(shí)不符,包裝污染、破碎及超過有效期的藥品,并報(bào)質(zhì)量管理員確認(rèn)為不合格的.
(3)各級藥品監(jiān)督管理部門抽查檢驗(yàn)不合格的藥品。
(4)符合藥品管理法中有關(guān)假、劣藥品定義的。
(5)生產(chǎn)廠商、供貨單位來函通知的不合格藥品。
3、不合格藥品一旦確認(rèn),即不能再銷售,將不合格藥品移入不合格區(qū),并做好“不合格藥品臺(tái)帳”記錄.
4、入庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格藥品,驗(yàn)收員填寫“藥品拒收報(bào)告單”交質(zhì)量管理員,由質(zhì)量管理員確認(rèn)后,提出處理意見進(jìn)行處理。
5、在儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)或出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有疑問藥品,應(yīng)立即掛黃牌暫停銷售,填寫“藥品質(zhì)量復(fù)查通知單”交質(zhì)量管理員復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)合格,摘除黃牌;不合格,將不合格品移入不合格品區(qū),填寫“藥品質(zhì)量處理通知單”進(jìn)行處理。
6、在門診陳列、檢查、銷售過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品應(yīng)停止銷售,立即下柜。
7、凡藥監(jiān)局公告或發(fā)文通知不合格的藥品,以及抽查檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格藥品,應(yīng)立即清查,集中存放于不合格區(qū)內(nèi),按要求上報(bào)。
8、各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格藥品,均應(yīng)及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理員,質(zhì)量管理員每季度對不合格藥品進(jìn)行匯總和分析,分清質(zhì)量責(zé)任,制定處理和預(yù)防措施.
9、對于包裝破損或者包裝不符合規(guī)定的不合格藥品,可由采購員根據(jù)協(xié)議及時(shí)聯(lián)系退貨處理;對過期失效藥品、超過供貨商負(fù)責(zé)期的有質(zhì)量問題藥品、屬假劣藥品范圍的不合格藥品應(yīng)報(bào)廢,并在藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀處理。
10、不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。
第3篇 保健食品安全管理制度 不合格產(chǎn)品處理制度
為有效控制不合格保健食品的管理，保證所經(jīng)營保健食品的質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本制度。
1、質(zhì)量管理部是負(fù)責(zé)對不合格保健食品實(shí)行有效控制管理的機(jī)構(gòu)。
2、質(zhì)量不合格保健食品不得采購、入庫和銷售。
3、不合格保健食品須存放在不合格品區(qū)，掛有紅牌標(biāo)志，不合格品庫設(shè)專人、專帳管理。
4、保健食品安全管理人員在檢查保健食品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格保健食品，應(yīng)開具停售通知單，及時(shí)通知倉儲(chǔ)部、業(yè)務(wù)部門立即停止出庫和銷售，追回售出保健食品，不合格保健食品及時(shí)移入不合格品區(qū)。發(fā)現(xiàn)假、劣產(chǎn)品，要報(bào)告食品藥品監(jiān)督管理局，不得擅自退貨。
5、食品藥品監(jiān)督管理局抽查、檢驗(yàn)判定為不合格保健食品時(shí)，或食品藥品監(jiān)督管 理局公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格保健食品時(shí)，應(yīng)立即停止銷售，并追回售出的不合格保健食品，將不合格保健食品移入不合品區(qū)。
6、在庫過期失效、破損保健食品由保管員填寫《報(bào)損審批表》，經(jīng)保健食品安全管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后移入不合格品庫，銷毀時(shí)倉儲(chǔ)部應(yīng)填寫《銷毀清單》，報(bào)保健食品安全管理負(fù)責(zé)人審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7、銷后退回、配送退回的質(zhì)量可疑保健食品，驗(yàn)收員及時(shí)報(bào)保健食品安全管理員確認(rèn)不合格后，移不合格品庫。
8、不合格保健食品的報(bào)損和銷毀應(yīng)有記錄，保存二年。
9、保健食品安全管理人員會(huì)同業(yè)務(wù)部每半年對不合格保健食品情況進(jìn)行分析，分清質(zhì)量責(zé)任，以便及時(shí)制定糾正、預(yù)防措施，減少經(jīng)濟(jì)損失。
第4篇 不合格人員和心理障礙人員的管理制度
不合格人員和心理障礙人員的管理制度
根據(jù)國家有關(guān)部門、市教委和區(qū)教育局關(guān)于做好學(xué)校安全工作的指標(biāo)要求，進(jìn)一
步加強(qiáng)我校的校園安全工作，有效預(yù)防校園安全事故的發(fā)生，維護(hù)學(xué)校正常教育
教學(xué)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，特制訂學(xué)校不合格人員和心理障礙人員管理制度：
1、學(xué)校嚴(yán)禁校外心理障礙人員進(jìn)入校門。
2、學(xué)校及時(shí)發(fā)現(xiàn)行為不合格員工和心理障礙教職員工，原則上應(yīng)規(guī)勸 他們離崗
回家。離崗后待遇按相關(guān)人事政策辦理。
3、個(gè)別情況下，校內(nèi)如還存在不合格員工和心理障礙員工的話，應(yīng)加強(qiáng)管理。
對不合格員工應(yīng)經(jīng)常性談心教育。對心理障礙應(yīng)及時(shí)觀察，一旦發(fā)現(xiàn)情況異常，
應(yīng)馬上勸其回家治療。
第5篇 門店不合格藥品、藥品銷毀管理制度
1、目的：做好不合格藥品管理，確保所有銷售藥品質(zhì)量。
2、依據(jù)：《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)。
3、適用范圍：門店不合格藥品過程管理。
4、責(zé)任：質(zhì)管科和門店質(zhì)量管理員。
5、定義：
5.1不合格藥品：指藥品質(zhì)量（包括外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量）不符合國家設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)管理規(guī)定的藥品。
6、內(nèi)容：
6.1、不合格藥品包括：
6.1.1、門店驗(yàn)收員在進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的外觀質(zhì)量及包裝質(zhì)量不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的藥品；
6.1.2、門店養(yǎng)護(hù)員在養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)的外觀質(zhì)量及包裝質(zhì)量不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的藥品；
6.1.3、過期、失效、霉?fàn)€、變質(zhì)及有其他質(zhì)量問題的藥品；
6.1.4、各級藥品監(jiān)督部門抽檢驗(yàn)不合格的藥品；
6.1.5、藥品監(jiān)督管理部門禁止銷售的藥品。
6.2、各環(huán)節(jié)不合格藥品處理程序：
6.2.1、來貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有疑問的藥品應(yīng)拒收，由門店質(zhì)管員填寫“藥品拒收報(bào)告單”辦理退貨手續(xù)；
6.2.2、門店養(yǎng)護(hù)員、營業(yè)員在檢查養(yǎng)護(hù)、銷售、售后退回環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的藥品，應(yīng)立即放置“停售牌”，并在計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)中鎖定，填寫“藥品質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告單”，（此表一式二聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)報(bào)質(zhì)管科），報(bào)門店質(zhì)管員處理,經(jīng)質(zhì)管員確認(rèn)無質(zhì)量問題的藥品，應(yīng)撤掉“停售牌”，并解除鎖定，恢復(fù)銷售。確認(rèn)為不合格的藥品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，記錄“不合格藥品臺(tái)帳”；
.6.2.3、能夠直觀判斷為不合格品的由門店質(zhì)量管理員確認(rèn)，“藥品質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告單”按月上報(bào)質(zhì)管科。對有可能涉及影響到整批次藥品質(zhì)量問題和有疑問藥品，應(yīng)及時(shí)送質(zhì)管科進(jìn)行確認(rèn)，質(zhì)管科應(yīng)向委托配送公司質(zhì)管科或廠家進(jìn)行查詢，根據(jù)查詢結(jié)果，合格的藥品繼續(xù)銷售，不合格藥品及時(shí)轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，并記錄“不合格藥品臺(tái)帳”；
6.2.4、上級藥監(jiān)部門抽查，檢驗(yàn)為不合格藥品，或藥品監(jiān)督管理部門禁止銷售的不合格藥品由公司質(zhì)管科電話通知各連鎖門店立即停止銷售。同時(shí)出具“藥品召回通知單”，下發(fā)至各連鎖門店。門店填寫“退貨通知單”直接退回配送中心。若由門店首先發(fā)現(xiàn)，立即電話通知公司質(zhì)管科，并填寫“退貨通知單”直接退回配送中心。
6.2.5、門店根據(jù)質(zhì)量責(zé)任對不合格藥品及時(shí)退回配送中心或進(jìn)行報(bào)損銷毀，退回配送中心的不合格藥品按退出藥品程序操作。門店自行承擔(dān)責(zé)任的不合格藥品，應(yīng)進(jìn)行報(bào)損銷毀填寫“不合格藥品報(bào)損審批表”，此表由質(zhì)管科和質(zhì)管員審核后簽字，銷毀時(shí)必須由質(zhì)管科人員在場監(jiān)督下進(jìn)行，并有銷毀記錄和簽字；
6.2.6、質(zhì)管科對不合格藥品的處理情況應(yīng)進(jìn)行歸檔、匯總；
6.2.7、如違反上述現(xiàn)象，不按規(guī)定操作及造成不合格藥品的銷售和質(zhì)量事故的將在質(zhì)量考核中處罰相應(yīng)的責(zé)任人。
7、相關(guān)記錄：藥品拒收報(bào)告單、不合格藥品臺(tái)帳、不合格藥品報(bào)損審批表、藥品銷毀記錄、藥品質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告單、藥品召回通知單、退貨通知單
第6篇 汽修廠合格證管理制度
汽車維修廠合格證管理制度
1、凡進(jìn)廠進(jìn)行二級維護(hù)以上級別維修(含總成)的車輛,竣工出廠均需發(fā)放合格證。
2、車輛維護(hù)竣工合格證由廠總檢驗(yàn)員簽發(fā)。
3、總檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真核對承修車輛的維修、檢驗(yàn)(測)記錄,并進(jìn)行最終檢驗(yàn),確認(rèn)車輛維修項(xiàng)目符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后,方可簽發(fā)合格證。
4、合格證上應(yīng)注明承修車輛進(jìn)、出廠時(shí)間、車號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車架號(hào)等相關(guān)信息。
5、合格證必須按順序號(hào)簽發(fā),經(jīng)加蓋單位印章并由簽發(fā)人簽字后方為有效,存根歸入維修檔案。
6、不得對未經(jīng)維修的車輛或外單位維修車輛簽發(fā)虛假合格證。
第7篇 保健食品安全管理制度不合格產(chǎn)品處理制度
為有效控制不合格保健食品的管理,保證所經(jīng)營保健食品的質(zhì)量符合規(guī)定要求,特制定本制度。
1、質(zhì)量管理部是負(fù)責(zé)對不合格保健食品實(shí)行有效控制管理的機(jī)構(gòu)。
2、質(zhì)量不合格保健食品不得采購、入庫和銷售。
3、不合格保健食品須存放在不合格品區(qū),掛有紅牌標(biāo)志,不合格品庫設(shè)專人、專帳管理。
4、保健食品安全管理人員在檢查保健食品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格保健食品,應(yīng)開具停售通知單,及時(shí)通知倉儲(chǔ)部、業(yè)務(wù)部門立即停止出庫和銷售,追回售出保健食品,不合格保健食品及時(shí)移入不合格品區(qū)。發(fā)現(xiàn)假、劣產(chǎn)品,要報(bào)告食品藥品監(jiān)督管理局,不得擅自退貨。
5、食品藥品監(jiān)督管理局抽查、檢驗(yàn)判定為不合格保健食品時(shí),或食品藥品監(jiān)督管 理局公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格保健食品時(shí),應(yīng)立即停止銷售,并追回售出的不合格保健食品,將不合格保健食品移入不合品區(qū)。
6、在庫過期失效、破損保健食品由保管員填寫《報(bào)損審批表》,經(jīng)保健食品安全管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后移入不合格品庫,銷毀時(shí)倉儲(chǔ)部應(yīng)填寫《銷毀清單》,報(bào)保健食品安全管理負(fù)責(zé)人審核后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7、銷后退回、配送退回的質(zhì)量可疑保健食品,驗(yàn)收員及時(shí)報(bào)保健食品安全管理員確認(rèn)不合格后,移不合格品庫。
8、不合格保健食品的報(bào)損和銷毀應(yīng)有記錄,保存二年。
9、保健食品安全管理人員會(huì)同業(yè)務(wù)部每半年對不合格保健食品情況進(jìn)行分析,分清質(zhì)量責(zé)任,以便及時(shí)制定糾正、預(yù)防措施,減少經(jīng)濟(jì)損失。
第8篇 汽修廠竣工出廠合格證管理制度
汽修竣工出廠合格證管理制度
1.竣工出廠合格證是汽車二級維護(hù)質(zhì)量合格的憑證。
2.竣工出廠合格證由檢驗(yàn)員統(tǒng)一管理。核發(fā)出廠合格證時(shí),應(yīng)認(rèn)真填寫[汽車維修竣工證]銷號(hào)單,銷號(hào)單應(yīng)妥善保管,使用完畢后及時(shí)送交運(yùn)輸管理核發(fā)部門核銷。
3.竣工出廠合格證憑質(zhì)檢員簽發(fā)的“汽車維修檢驗(yàn)簽證單”和汽車綜合性能檢測站檢測合格的“汽車綜合性能檢測報(bào)告”核發(fā)?？⒐こ鰪S合格證在發(fā)放使用中應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),堅(jiān)決杜絕假維護(hù)、假修理、假發(fā)票等現(xiàn)象的發(fā)生。
4.沒有經(jīng)檢驗(yàn)員簽署的汽車維修檢驗(yàn)簽證單,或汽車綜合性能測不合格的車輛,都不得開具竣工出廠合格證。
第9篇 安全技術(shù)操作合格證管理制度
第一條 凡從事火(化)工作業(yè)、鍋爐、起重、焊接、電工、機(jī)動(dòng)車輛、空壓機(jī)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、押運(yùn)等工種和其他危險(xiǎn)作業(yè)的人員,應(yīng)經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),并經(jīng)技術(shù)考試合格后,取得技術(shù)安全操作合格證,方可上崗操作。未經(jīng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)投有取得技術(shù)安全操作合格證者,不得分配獨(dú)立操作。
第二條 操作工人應(yīng)自覺地嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制,遵守工藝規(guī)程和設(shè)備技術(shù)安全操作規(guī)程,如有違反而造成人身、機(jī)損、質(zhì)量事故者,視其情況收回操作證。
第三條 學(xué)徒工學(xué)習(xí)期滿后,未取得操作合格證者,不得轉(zhuǎn)正定級。
第四條 技術(shù)安全操作合格證,按其工種分別由上級勞動(dòng)部門、交通部門、公司勞人部門負(fù)責(zé)考核發(fā)放。
對已頒發(fā)技術(shù)安全操作合格證工種的員工,應(yīng)定期組織技術(shù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和考核(上級勞動(dòng)部門、交通部門有規(guī)定者,按上級規(guī)定時(shí)間和周期進(jìn)行)。
第五條 操作合格證應(yīng)妥善保管,司機(jī)、電工、押運(yùn)員應(yīng)隨身攜帶,不得涂改。如有遺失應(yīng)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門申請補(bǔ)發(fā)。
第六條 當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員檢查時(shí),操作人員應(yīng)隨時(shí)出示操作合格證接受檢查。
第10篇 不合格管理制度
1概述
對不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理,防止不合格再次出現(xiàn)。
2職責(zé)
2.1品控部負(fù)責(zé)不合格的管理。
2.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施,品控部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。
2.3不合格范圍:
a.產(chǎn)品不合格,包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格;
b.工作不合格:包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。
3本公司通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。
4產(chǎn)品不合格的處理
4.1不合格品由品控部負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。
4.3品控部組織質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進(jìn)行評審,分析原因,明確責(zé)任,確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.4對不合格半成品一般采取以下措施:
a.返工;
b.報(bào)廢。
4.5對原輔材料、包裝材料不合格一般采取以下措施:
a.退貨;
b.報(bào)廢。
4.6對不合格的源水要停用。
4.7對不合格成品要進(jìn)行報(bào)廢。
5、責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施,品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
6、工作不合格的處理
a.有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科,填寫不合格通知單交責(zé)任部門。
b.責(zé)任部門調(diào)查分析原因,明確責(zé)任,確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
c.責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施,品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
7總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。
第11篇 附二醫(yī)院不合格藥品管理制度
第二醫(yī)院不合格藥品管理制度
一、本制度根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定制定。
二、本企業(yè)嚴(yán)禁采購、銷售不合格藥品,凡屬《藥品管理法》第48、49條規(guī)定的假藥、劣品范圍,均屬不合格藥品。有下列情形之一的藥品屬不合格藥品:
1、藥品包裝內(nèi)有異常的響動(dòng)和液體滲漏;外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象;包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落等。
2、凡在驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品。
3、藥監(jiān)部門發(fā)布質(zhì)量問題的藥品或檢查發(fā)現(xiàn)的不合格藥品。
三、發(fā)現(xiàn)不合格藥品,各崗位負(fù)責(zé)人及時(shí)將不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)內(nèi),掛上明顯標(biāo)志,并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。質(zhì)量負(fù)責(zé)人查明質(zhì)量不合格的原因,分清質(zhì)量責(zé)任,及時(shí)處理并制定預(yù)防措施。
四、凡屬報(bào)廢藥品,由藥品驗(yàn)收員填寫不合格藥品報(bào)損審批表,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署意見,報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),按規(guī)定進(jìn)行銷毀。其中假藥銷毀應(yīng)事先報(bào)告藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)。
五、特殊藥品銷毀事先報(bào)告聊城市藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn),由藥監(jiān)執(zhí)法人員到場監(jiān)督銷毀。
六、不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)。
七、對不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析,并建立檔案,作為藥品質(zhì)量分析的依據(jù)。
八、不合格藥品報(bào)損審批表和不合格藥品銷毀單由藥品驗(yàn)收員負(fù)責(zé)填寫。
九、本制度責(zé)任人為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
十、本制度每季度考核一次。
第12篇 電壓合格率指標(biāo)管理辦法制度
一、為了進(jìn)一步加強(qiáng)電壓無功管理,提高供電質(zhì)量,增加公司綜合效益,特制定本辦法。
二、電壓合格率
1、電壓管理實(shí)行分級管理方式,生產(chǎn)計(jì)劃部為歸口管理部門,公司年度指標(biāo)計(jì)劃中各分類考核單位為各分類電壓管理單位。
2、電壓合格率按月分類對相關(guān)責(zé)任單位考核,考核指標(biāo)及責(zé)任單位按照公司年度指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行,各責(zé)任單位應(yīng)將分類綜合指標(biāo)按月層層分解到基層站所,并將分解結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)計(jì)劃部、企管部。企管部根據(jù)每月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對各級責(zé)任單位考核,每高于(或低于)考核指標(biāo)0.01獎(jiǎng)勵(lì)(或扣罰)責(zé)任單位2分。
3、每月月末為電網(wǎng)電壓監(jiān)測采集數(shù)據(jù)例日(節(jié)假日順延),調(diào)通中心、農(nóng)電服務(wù)部對采集到的電壓合格率數(shù)據(jù)做出電壓分析報(bào)告,經(jīng)單位主管審核簽字后分別以書面和電子郵件方式一并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。。
4、每季首月3日前(節(jié)假日順延),各責(zé)任單位將當(dāng)季電壓合格率分類匯總報(bào)表經(jīng)部門主管審核簽字后分別以書面和電子郵件方式一并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。
5、對于抄表報(bào)送過程中誤報(bào)、漏報(bào)數(shù)據(jù)的,每臺(tái)次扣罰責(zé)任單位5分,對于弄虛作假捏造數(shù)字的,每臺(tái)次扣罰責(zé)任單位20元。
6、各責(zé)任單位在日常工作中應(yīng)加強(qiáng)對電壓監(jiān)測儀的運(yùn)行維護(hù),定期對設(shè)備進(jìn)行巡視,保持表計(jì)的完好清潔,發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)處理,現(xiàn)場不能處理時(shí)應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)拆回公司維修調(diào)換,對于因疏于管理造成表計(jì)損壞經(jīng)認(rèn)定為責(zé)任事故的,每次扣罰責(zé)任單位20分,造成表計(jì)丟失的由責(zé)任單位照價(jià)賠償。
7、電壓監(jiān)測點(diǎn)位置的變更,由管理單位寫出書面申請,報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部核實(shí)批準(zhǔn)后變更。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更電壓監(jiān)測點(diǎn)位置的,每次扣罰責(zé)任單位10分,變更工作未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的,每延遲一天扣罰責(zé)任單位5分。
8、企管部每月將會(huì)同生產(chǎn)計(jì)劃部對各單位電壓合格率完成情況進(jìn)行檢查,并對檢查情況按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。
三、無功管理
1、無功管理實(shí)行分級管理方式,生產(chǎn)計(jì)劃部為歸口管理部門,各級設(shè)備運(yùn)行維管單位即為相應(yīng)級別無功管理責(zé)任單位。
2、功率因數(shù)按月分類對責(zé)任單位進(jìn)行考核,考核指標(biāo)及責(zé)任單位按照公司年度指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行。當(dāng)完成指標(biāo)等于考核指標(biāo)時(shí),獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任單位2分,在此基礎(chǔ)上,每增加0.01獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任單位0.5分;當(dāng)完成指標(biāo)小于考核指標(biāo)時(shí),每降低0.01扣罰責(zé)任單位1分。
3、電容器可用率對相關(guān)責(zé)任單位按年考核,考核指標(biāo)及責(zé)任單位按照公司年度指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行,超過(或低于)指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)(或扣罰)責(zé)任單位5分。
4、每月3日前(節(jié)假日順延),各責(zé)任單位將當(dāng)月《電容器可用率報(bào)表》經(jīng)部門主管審核簽字后分別以書面和電子郵件方式一并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。
5、各責(zé)任單位每年應(yīng)針對無功管理中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié),制定相應(yīng)的措施計(jì)劃,積極落實(shí)整改,重點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)配變和小動(dòng)力客戶的無功就地平衡工作。
6、各責(zé)任單位應(yīng)加強(qiáng)對變電站、線路以及配變臺(tái)區(qū)電容器的運(yùn)行管理,根據(jù)電壓質(zhì)量和負(fù)荷情況及時(shí)進(jìn)行電容器的投切。
四、企管部、生產(chǎn)計(jì)劃部將通過調(diào)動(dòng)自動(dòng)化系統(tǒng)不定期檢查無功電壓運(yùn)行管理情況,對于未及時(shí)對功率因數(shù)和電壓超標(biāo)情況采取有效措施的站所,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰相關(guān)站所10分。
五、每月3日前(節(jié)假日順延),各責(zé)任單位將當(dāng)月各級功率因數(shù)報(bào)表,電壓無功分析報(bào)告,經(jīng)部門主管審核簽字后分別以書面和電子郵件方式一并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。
六、每季首月3日前(節(jié)假日順延),各責(zé)任單位將當(dāng)季調(diào)壓、力率、無功補(bǔ)償統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)部門主管審核簽字后分別以書面和電子郵件方式一并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。
七、每季首月3日前,各責(zé)任單位將上季電壓無功分析報(bào)告,經(jīng)部門主管審核后以電子郵件方式報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。
八、生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)各部門報(bào)表、分析,編制月(季)匯總報(bào)表,編寫季度電壓無功綜合分析報(bào)告,在上級規(guī)定時(shí)間前及時(shí)向上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送報(bào)表分析,并監(jiān)督落實(shí)分析報(bào)告中制定的整改措施。
九、各責(zé)任單位應(yīng)保證報(bào)表報(bào)送的及時(shí)、準(zhǔn)確,遲報(bào)1天罰款5分;誤報(bào)、漏報(bào)1處扣5分。
十、本辦法自 2008年1月1日起 執(zhí)行。
第13篇 藥業(yè)公司不合格藥品管理制度
藥業(yè)股份公司不合格藥品管理制度
一、本制度根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定制定。
二、本企業(yè)嚴(yán)禁采購、銷售不合格藥品,凡屬《藥品管理法》第48、49條規(guī)定的假藥、劣品范圍,均屬不合格藥品。有下列情形之一的藥品屬不合格藥品:
1、藥品包裝內(nèi)有異常的響動(dòng)和液體滲漏;外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象;包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落等。
2、凡在驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品。
3、藥監(jiān)部門發(fā)布質(zhì)量問題的藥品或檢查發(fā)現(xiàn)的不合格藥品。
三、發(fā)現(xiàn)不合格藥品,各崗位負(fù)責(zé)人及時(shí)將不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)內(nèi),掛上明顯標(biāo)志,并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。質(zhì)量負(fù)責(zé)人查明質(zhì)量不合格的原因,分清質(zhì)量責(zé)任,及時(shí)處理并制定預(yù)防措施。
四、凡屬報(bào)廢藥品,由藥品驗(yàn)收員填寫不合格藥品報(bào)損審批表,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署意見,報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),按規(guī)定進(jìn)行銷毀。其中假藥銷毀應(yīng)事先報(bào)告藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)。
五、特殊藥品銷毀事先報(bào)告__市藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn),由藥監(jiān)執(zhí)法人員到場監(jiān)督銷毀。
六、不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)。
七、對不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析,并建立檔案,作為藥品質(zhì)量分析的依據(jù)。
八、不合格藥品報(bào)損審批表和不合格藥品銷毀單由藥品驗(yàn)收員負(fù)責(zé)填寫。
九、本制度責(zé)任人為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
十、本制度每季度考核一次。
第14篇 不合格獸藥管理制度
不合格獸藥管理制度
1、獸藥是用于防病治病的特殊商品，其質(zhì)量與人體的健康密切相關(guān)。為嚴(yán)格不合格獸藥的控制管理，嚴(yán)防不合格獸藥進(jìn)入或流出本__中心，確保消費(fèi)者用藥安全，特制定本制度。
2、質(zhì)量管理部是__中心負(fù)責(zé)對不合格獸藥實(shí)行有效控制管理的機(jī)構(gòu)；
3、質(zhì)量不合格的獸藥不得采購、入庫和銷售。凡與法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定不符的獸藥，均屬不合格獸藥，包括：
3.1定量檢測（即含量測定）結(jié)果不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的獸藥；
3.2定性檢測（即理化鑒別）結(jié)果不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的獸藥；
3.3細(xì)菌檢測（即微生物測定）結(jié)果不符合國家有關(guān)規(guī)定的獸藥；
3.4獸藥包裝、標(biāo)簽及說明書不符合國家有關(guān)規(guī)定的獸藥。
4、在獸藥入庫驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格獸藥，應(yīng)存放于不合格獸藥庫（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志，報(bào)質(zhì)量管理部門，同時(shí)填寫有關(guān)單據(jù)，通知財(cái)務(wù)部門拒付貨款，并及時(shí)通知供貨方，確定退貨或報(bào)廢銷毀等處理方法。
5、質(zhì)量管理部門在檢查獸藥的過程中發(fā)現(xiàn)不合格獸藥，應(yīng)出具獸藥質(zhì)量報(bào)告書或不合格獸藥停銷通知單，及時(shí)通知業(yè)務(wù)經(jīng)營部門立即停止出庫和銷售。同時(shí)，按銷售記錄追回已銷出的不合格品。并將不合格獸藥移放于不合格獸藥庫（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志。
6、獸藥養(yǎng)護(hù)過程或出庫復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)不合格獸藥，應(yīng)立即停止銷售和發(fā)運(yùn)。同時(shí)，按銷售記錄追回已銷出的不合格獸藥。并將不合格獸藥移放于不合格獸藥庫（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志。
7、上級藥監(jiān)部門抽查、檢驗(yàn)判定為不合格品時(shí)，或上級藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格品時(shí)，__中心應(yīng)立即停止銷售。同時(shí)，按銷售記錄追回銷出的不合格品，并將不合格品移入不合格獸藥庫（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志，等待處理。
8、不合格品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢和銷毀。
8.1不合格獸藥的報(bào)損、銷毀由業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提出申請，填報(bào)不合格獸藥報(bào)損表及審批表等；
8.2不合格獸藥銷毀時(shí)，應(yīng)在質(zhì)量管理部和其他相關(guān)部門的監(jiān)督下進(jìn)行。并填寫“報(bào)損獸藥銷毀記錄”。
9、對質(zhì)量不合格的獸藥，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)制定與采取糾正／預(yù)防措施。
10、明確為不合格獸藥仍繼續(xù)發(fā)貨、銷售的，應(yīng)按質(zhì)量責(zé)任制的規(guī)定予以處理；造成嚴(yán)重后果的，依法予以處罰。
11、__中心驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核員對不合格獸藥的情況，應(yīng)按__中心質(zhì)量信息反饋制定的規(guī)定按季向__中心質(zhì)量管理部報(bào)告，重大不合格獸藥事件應(yīng)隨時(shí)上報(bào)。
12、應(yīng)按__中心“質(zhì)量記錄控制程序”的規(guī)定，認(rèn)真、及時(shí)、規(guī)范地做好不合格獸藥的處理、報(bào)損和銷毀記錄，記錄妥善保存三年。
13、不合格獸藥管理的具體程序按__中心“不合格獸藥控制處理程序”的規(guī)定執(zhí)行。
第15篇 出廠合格證管理制度
一、修理廠汽車二級維護(hù)出廠合格證書由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取、管理、發(fā)放、登記和上報(bào)。
二、二級維護(hù)出廠合格證書填寫人必須經(jīng)過運(yùn)政部門的培訓(xùn)合格后方可進(jìn)行二級維護(hù)出廠合格證書填寫操作。
三、二級維護(hù)出廠合格證書填寫人必須熟知二級維護(hù)出廠合格證書的填寫方法和填寫項(xiàng)目。
四、二級維護(hù)出廠合格證書填寫時(shí)應(yīng)詳細(xì)填寫,并不得需填、漏填。
五、二級維護(hù)出廠合格證書應(yīng)在車輛出廠時(shí)及時(shí)真實(shí)填寫,不得有車輛觀廠后被填情況發(fā)生。
六、二級維護(hù)出廠合格證書上接車人簽字處應(yīng)由接車人真實(shí)填寫,不得由其他人代簽。
七、嚴(yán)格二級維護(hù)出廠合格證書的發(fā)放,嚴(yán)禁未進(jìn)行二級維護(hù)而出具二級維護(hù)出廠合格證書。
八、二級維護(hù)出廠合格證書填寫完后,由修理廠廠長同意后派專人到運(yùn)政部門換取。
九、二級維護(hù)出廠合格證書填寫時(shí),二級維護(hù)檢驗(yàn)必須由修理廠廠長或廠長指定的質(zhì)檢員蓋章,其他人一律不得加蓋二級維護(hù)檢驗(yàn)章。
