材料管理制度設計缺陷(15篇)

在企業(yè)運營中，材料管理制度是確保生產(chǎn)連續(xù)性和效率的關鍵環(huán)節(jié)。它涵蓋了材料采購、存儲、領用、報廢等多個流程，旨在優(yōu)化資源利用，降低運營成本，提高生產(chǎn)質(zhì)量。

包括哪些方面

1. 材料采購管理：規(guī)范采購流程，確保材料來源可靠，價格合理，交貨及時。

2. 庫存管理：設定安全庫存水平，防止過度積壓或短缺，優(yōu)化存儲條件，減少損耗。

3. 材料領用管理：控制領用權限，確保材料合理分配，跟蹤消耗情況。

4. 質(zhì)量管理：實施質(zhì)量檢查，確保材料符合生產(chǎn)要求，防止不合格品流入生產(chǎn)線。

5. 報廢處理：制定合理的報廢標準，對廢棄材料進行有效處置，減少浪費。

重要性

材料管理制度的設計缺陷可能導致諸多問題：

1. 成本上升：無序采購可能導致高價購入，庫存積壓則增加倉儲成本。

2. 生產(chǎn)延誤：材料短缺或質(zhì)量問題會中斷生產(chǎn)流程，影響交貨期。

3. 質(zhì)量下降：不合格材料可能降低產(chǎn)品質(zhì)量，損害企業(yè)聲譽。

4. 資源浪費：不合理的報廢處理可能導致資源浪費，不符合可持續(xù)發(fā)展理念。

方案

針對上述問題，提出以下改進方案：

1. 建立科學的采購策略：通過市場調(diào)研，確定合理供應商，簽訂長期合同，確保供應穩(wěn)定；運用經(jīng)濟訂貨量模型，降低采購成本。

2. 優(yōu)化庫存管理：引入庫存管理系統(tǒng)，實時監(jiān)控庫存狀態(tài)，自動觸發(fā)補貨機制；定期盤點，確保賬實相符。

3. 強化領用管理：實行嚴格的領用審批制度，根據(jù)需求預測合理分配材料；推行材料消耗追蹤，分析使用效率。

4. 完善質(zhì)量控制：設置專門的質(zhì)量檢驗部門，執(zhí)行嚴格的入廠檢驗；對供應商進行定期評估，確保其質(zhì)量保證能力。

5. 設定報廢標準：結合行業(yè)規(guī)定和企業(yè)實際情況，制定明確的報廢標準；對報廢材料進行分類回收，盡可能實現(xiàn)資源再利用。

在實踐中，需持續(xù)評估和完善制度，確保其適應企業(yè)發(fā)展需求，有效降低運營風險，提升企業(yè)的綜合競爭力。通過精細化管理，將材料管理制度的缺陷轉(zhuǎn)化為提升企業(yè)效益的機遇。

材料管理制度設計缺陷范文

第1篇 安全設施用品材料供應單位管理辦法

1 總 則

1.1為加強對安全設施所需材料、設備及防護用品的供應單位的控制和管理,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)條例》的要求,特制定本辦法。

1.2公司有義務、有權利負責對供應單位進行安全管理的監(jiān)督檢查、認證考核。

1.3本辦法適用于公司所屬分公司、項目部對供應單位的控制和管理。

2 管理內(nèi)容與要求

2.1 公司、分公司和項目部要對供應單位的資格進行評價,公司建立合格供應單位名錄和合法的供貨范圍,從中選擇合適的供應單位。評價內(nèi)容包括:

2.1.1 技術、生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證能力;

2.1.2 生產(chǎn)制造許可證和法律法規(guī)要求提供的經(jīng)營許可及準用證明文件;

2.1.3 市場信譽和履約能力。

2.2 供貨合同中要約定安全物資的規(guī)格、型號、登記及品名;生產(chǎn)制造規(guī)程和標準;驗收準則和方法。供貨合同簽訂前要按如下程序進行審核批準:分公司經(jīng)營部門審核供應單位的各種資質(zhì)資格,合格后簽字確認;分公司技術部門審核供應單位的生產(chǎn)制造規(guī)程和標準,合格后簽字確認;分公司安全部門和質(zhì)量部門審核供應單位的驗收準則和方法,合格后簽字確認;分公司經(jīng)理對分包合同進行批準,報公司市場經(jīng)營部備案。

2.3 安全物資進場后項目部應進行驗收,并形成記錄。未經(jīng)驗收或驗收不合格的安全物資應做好標識并清退出場。驗收的方法包括:查驗質(zhì)量合格證明和質(zhì)量檢驗報告;通過外觀檢查和規(guī)格檢查查看實物質(zhì)量;按規(guī)定抽樣復試。驗收工作由項目部質(zhì)量員、材料員、安全員會同供應單位負責人完成。

2.4 供應單位的安全責任

2.4.1為建設工程提供機械設備和配件及防護用品的生產(chǎn)、經(jīng)營單位,應當依據(jù)國家有關法律法規(guī)和安全技術規(guī)范進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。

2.4.2施工機械設備和配件及防護用品的生產(chǎn)制造單位應當嚴格按照國家標準進行生產(chǎn),保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。

2.4.3生產(chǎn)、經(jīng)營單位對提供的機械設備及配件及防護用品未按照安全施工的要求配備齊全有效的保險、限位等安全設施和裝置的,要承擔相應的法律責任。

2.4.4出租單位出租的機械設備和施工機具及配件必須具備生產(chǎn)(制造)許可證、產(chǎn)品合格證,符合國家有關法律、法規(guī)和安全技術標準、規(guī)范的要求。

2.4.5出租單位應當對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能進行檢測,檢測合格后,方可出租。出租單位在與承租單位簽訂租賃協(xié)議時,應當出具檢測合格證明。機械設備和施工機具及配件安全性能檢測的內(nèi)容一般包括:

1 外形、鋼結構、主要焊接部位;

2 各工作機構;

3 各類安全保護裝置,如限制器、限位、保險裝置及防護罩;

4 各電氣、液壓系統(tǒng);

5 各部分零部件等。

2.4.6禁止出租下列機械設備和施工機具及配件:

1 國家明令淘汰的;

2 存在嚴重事故隱患的;

3 超過安全技術標準規(guī)定使用年限的;

4 檢測不合格的。

2.4.7從事施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝、拆卸活動的單位,必須具有相應的資質(zhì)。

2.4.8安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施,應當編制拆裝方案,制定安全措施,并由專業(yè)技術人員現(xiàn)場監(jiān)督。

2.4.9施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后,安裝單位應當自檢,出具自檢合格證明,并向施工單位進行安全使用說明,辦理驗收手續(xù)并簽字。

2.4.10施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的使用達到國家規(guī)定的檢驗檢測期限的,必須經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗檢測機構檢測。經(jīng)檢測不合格的,不得繼續(xù)使用。

2.4.11檢驗檢測機構對檢測合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施,應當出具安全合格證明文件,并對檢測結果負責。

2.5管理責任

2.5.1按供應單位在公司生產(chǎn)過程中的隸屬關系,各分公司、項目部必須負責做好供應單位的日常安全管理的各項工作,不得推脫或放棄管理。

2.5.2各單位要按規(guī)定核查供應單位的生產(chǎn)許可證或行業(yè)有關部門規(guī)定的證書與其經(jīng)營行為是否相符。

2.5.3各單位要建立供應單位管理記錄,健全施工現(xiàn)場管理資料。

3 檢查與考核

3.1公司、分公司和直屬項目部每月對分供方進行一次安全檢查。

3.2對違反本規(guī)定的分公司、項目部、供應單位或責任人,按照公司《安全生產(chǎn)獎罰規(guī)定》予以處罰。

本規(guī)定從2022年01月01日起執(zhí)行。

重慶國豪建設有限公司質(zhì)安部

2022年12月20日

第2篇 某房地產(chǎn)公司工程材料設備采購管理制度

房地產(chǎn)公司工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

第3篇 職業(yè)中專材料和低值易耗品管理規(guī)定

職業(yè)學校材料和低值易耗品管理規(guī)定

為加強材料、低值易耗品(以下簡稱“材料”)的科學管理,防止積壓浪費,保證教學及各項工作順利進行,制定本規(guī)定。

一、總則

(一)材料管理是學校經(jīng)濟管理的重要組成部分,應執(zhí)行“統(tǒng)一領導,分工負責,合理調(diào)配,節(jié)約使用”的原則。

(二)各種材料是保證完成各項任務的物質(zhì)基礎,各職能部門應認真管理。

(三)財務室為學校材料管理的監(jiān)督部門。

二、材料范圍

材料是指凡一次使用后不能復原的物資,如一次性筆、紙張、各類教學、實訓耗材等;低值易耗品是指不夠固定資產(chǎn)標準、又不屬于材料范圍的用具設備,單價在1000元以下,使用期不到一年的儀器、儀表、辦公用品、工具、量具、教學儀器等;因此,本規(guī)定中所稱材料和低值易耗品包括學校教育教學、生產(chǎn)基建、行政后勤各方面使用的,不屬于設備固定資產(chǎn)的物資。

本規(guī)定以下部分把材料、低值易耗品統(tǒng)稱為材料。

三、計劃管理

(一)編制材料采購計劃應嚴格執(zhí)行國家有關物資管理的政策或上級有關規(guī)定,根據(jù)定額、儲備及實際消耗統(tǒng)計,結合部門和學校預算制訂;統(tǒng)籌兼顧,全面安排,確保重點,保證供應。

(二)各類辦公用品、打印紙張、清潔衛(wèi)生工具等教育教學常規(guī)材料以專業(yè)部、科室為單位進行計劃,列入專業(yè)部預算;各專業(yè)部在每學期期末,根據(jù)下一學期常規(guī)教育教學物品用量及專業(yè)部預算,按總務處統(tǒng)一格式填報《采購計劃》,報學校辦公自動化系統(tǒng),由學校財務、主管領導逐級進行審批。

學校大型活動(校運會、藝術節(jié)、競技節(jié)等)所需材料由主辦單位進行計劃,列入學校預算。

零星專用材料,必須按小額工程物品采購審批程序執(zhí)行。

其它材料或零星材料,所需專業(yè)部或部門列明材料的規(guī)格、單價、用量、總價,報學校辦公自動化系統(tǒng),按規(guī)定程序進行審批。

(三)批準后的材料購置計劃,各部門應嚴格執(zhí)行,不得隨意變更。

四、采購

(一)材料采購堅持經(jīng)濟、適用的原則;對未定型的、或質(zhì)量價格不確定的,不得采購。

(二)學?？倓詹块T統(tǒng)籌學校各科室和各專業(yè)部材料的采購,學校采購員執(zhí)行材料采購。

(三)材料采購必須堅持驗收合格、入庫后才能付款。

(四)采購人員要廉潔奉公,掌握材料業(yè)務知識,了解市場信息,厲行節(jié)約。

(五)對無計劃無審批的材料采購、或無正式發(fā)票的材料采購、或?qū)徟蟛话瓷霞壓蛯W校相關規(guī)定私自進行的材料采購,財務部門不予報銷。

五、保管

(一)倉庫設置。按集中統(tǒng)一的原則,防止同一品種多頭設庫的現(xiàn)象。

1.總務處設立房屋維修材料庫,勞保、辦公用品庫、五金交電庫和家具庫。

2.教學處設教材材料庫、及體育、教具庫。

(二)材料進庫驗收

1.材料進庫應實行先驗收后入庫,分類存放,驗單掛卡,檢查質(zhì)量,做到賬物相符。

2.驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、盈余、損壞、質(zhì)量或憑證不符等情況,收貨人應拒收。

3.隨材料帶來的說明書、合格證、保修單、質(zhì)量說明書等必須點清并妥善保管。

4.驗收入庫的物品應及時填寫入庫單記賬、立卡。

(三)材料的發(fā)放:

1.以專業(yè)部預算所計劃采購的材料、大型活動主辦單位計劃采購的材料、實訓耗材等,在采購以后,經(jīng)資產(chǎn)管理員監(jiān)督并參與驗收后,由專業(yè)部、大型活動主辦單位、專業(yè)部(實訓室)統(tǒng)一領取或存入專用庫房。

各科室、各專業(yè)部根據(jù)用量、計劃等實行按需或定量發(fā)放材料。

2.使用部門或使用人領取物品時,要填寫領用記錄。

(四)材料的盤點:

每學期期末,資產(chǎn)管理員負責統(tǒng)籌、指導、監(jiān)督各科室、各專業(yè)部材料的盤點工作,對盤點中發(fā)現(xiàn)的損壞、丟失等問題要查明原因,分清責任,提出處理意見并報總務處負責人審定。

(五)材料的調(diào)劑與回收:

總務處對長期不用的物品,應積極作好調(diào)劑調(diào)度;對廢舊材料,應及時回收,迅速處理,充分發(fā)揮材料效益。

本規(guī)定自2022年9月1日起實行,由zz市__職業(yè)技術學校行政部總務處負責解釋。

附件:zz市__職業(yè)技術學校領用物品審批表

附件:

zz市__職業(yè)技術學校領用物品審批表

部門(經(jīng)辦人):日期:年月日

項目

部門意見

總務處審批意見

附:

物品名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

第4篇 安全防護設施用品材料管理制度

為了防止假冒、偽劣或存在質(zhì)量缺陷的安全設施和用品材料流入施工現(xiàn)場,規(guī)范采購行為,以及確保各作業(yè)人員及時佩戴各種安全勞動防護用品,確保安全生產(chǎn),特制訂本辦法。

一、選擇合格供應商

1、工區(qū)機物部應按照有關要求,對相關材料的供應單位進行評價,擇優(yōu)選取,建立合格供應商臺帳。

2、合格供應商必須具備:生產(chǎn)、經(jīng)營許可證;技術和生產(chǎn)及質(zhì)量保證能力;當?shù)刂鞴荛T頒發(fā)的準用證證明材料(法律、法規(guī)要求);市場信譽和履約能力。

二、購置

工區(qū)機物部編制需求計劃,經(jīng)工區(qū)主要負責人審批后,同選定的合格供應商簽訂購貨合同。購貨合同中應約定:材料的品名、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級;生產(chǎn)制造規(guī)程和標準;驗收準則和方法;供應商應提供購置材料的相關資料。(生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、準用證,批量檢測合格證明等)。

三、驗收

1、批量材料:由分管經(jīng)理、技術負責人、安全員根據(jù)約定的要求進行分批次集中檢測;零星材料進場:材料負責人、安全員隨時進行檢查驗收,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的,送有關檢測部門復檢,安全員做好檢查驗收記錄。

2、安全員負責收取生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、準用證,批量檢測合格證明等資料,建立登記臺帳。

3、驗收方式:查質(zhì)量合格證明材料、質(zhì)量檢測報告;查外觀尺寸、規(guī)格和實物質(zhì)量;按規(guī)定抽樣復試等。

4、對未檢品、不合格品作好標識,不合格品清退出施工現(xiàn)場。

四、保管

1、對通過檢查驗收的材料,進入庫房妥然保管,并進行分類標識,建立登記臺帳。

2、對庫存滿一年的安全防護材料、用品,由項目經(jīng)理、技術負責人、安全員進行復查,凡變質(zhì)、受損傷的及時清理,不允許發(fā)放使用。

五、發(fā)放領用

1、基本原則是按實際需要發(fā)放,建立發(fā)放登記臺帳。但勞動保護用品非正常損耗且屬于個人責任的將從本人工資中扣除。

2、各消防滅火器材應經(jīng)常檢查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)范要求的就要及時更換。

3、安全帽、安全帶、絕緣鞋、電焊面罩等安全防護用品必須保持完好無缺,一旦損壞必須及時更換。

4、工作服、手套、洗衣粉等勞保用品應定期(按月或季度)發(fā)放。

第5篇 熱工設備備件工具材料管理制度

1 目的

規(guī)范儀控部熱工備品備件、工器具及材料的申請、使用,努力實現(xiàn)熱工備件、工具材料使用達到成本、效益的協(xié)調(diào)。合理儲備事故備品,降低庫存資金和庫位占用,提高儲備質(zhì)量,保障生產(chǎn)安全。

2 適用范圍

本制度適用于蕪湖發(fā)電有限責任公司熱工備品備件、工器具及材料的申請、領取、存儲、領用各個環(huán)節(jié)。

3 規(guī)定

3.1 備品備件

3.1.1 設備備品備件指為了保持熱工設備正常工作而必須的配件、設備、材料。

3.1.2 所有設備備品備件由責任班組根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需求報需求計劃,包括工單生成、必要的儲備品;

3.1.3 所有消耗性材料備件由備品間管理員根據(jù)班組需求和庫存量報需求計劃;

3.1.4 所有備件領取后必須進行入庫登記;

3.1.5 所有設備備品備件從備品間領取必須進行出庫登記;

3.1.6 備品備件及工器具的存放實行定置管理,并做好相應的標簽。

3.1.7 經(jīng)修理恢復正常備用的備件辦理入庫登記。

3.2 公用工器具

3.2.1 部門公用工器具實行統(tǒng)一管理,登記造冊;

3.2.2 班組及個人借用、歸還工具時必須登記。借用人與對借用的工器具進行檢查驗證,保管員需對歸還的工器具進行驗收。

3.2.3 班組公用工器具由班長統(tǒng)一簽字領取,檢修部登記造冊;

3.3.4 合理、正確使用工器具,如損壞,需積極修復,必要時申報更換;

3.3個人工器具

3.3.1 部門對個人工器具實行統(tǒng)一管理,登記造冊;

3.3.2 新進公司職工,按照標準配置,配備必要的個人工器具;

3.3.3 個人工器具損壞后,允許以舊換新,實行本人簽字領取;

3.4 其他

3.4.1 工作日期間的工器具、備品領用由管理員負責登記;雙休日及夜間值班領用,由值班員自行登記,管理員上班及時清查、核對、登記。備品間鑰匙在熱工、電自值班室個留一把;

3.4.2遠景室、檢修大廳內(nèi)的備品備件,在建立起初始臺賬后,班組領用后必須與保管員一道核對、并做好臺賬記錄。

4 職責

4.1 班組

4.1.1 負責根據(jù)設備檢修需要,在erp編報備品需求計劃,開具領料單、領取備品并入庫;

4.1.2 負責備品備件的領取、使用、修復;

4.2 專職

4.1.1 負責協(xié)助班組、主任做好備品備件的管理工作;

4.3 備品間管理員

4.3.1 負責部門備品間的衛(wèi)生清掃,保證備品間的清潔;

4.3.2 負責對備品、材料進行歸類定置管理,做到擺放整齊、便于查找;

4.3.4 負責做好工器具、備品備件的進出庫管理、登記,保證賬物對應;

4.3.5 做好工器具的安全定期檢驗工作,使工器具處于標識完好、具備安全使用的狀態(tài)。

4.3.6 根據(jù)班組需求和庫存量報消耗性材料需求計劃;

4.3.7 每月初做好所有備品備件、工器具的臺賬統(tǒng)計,并發(fā)給檢修部及班組,以便于根據(jù)實際進行必要的補充。

4.4 檢修部(副)主任

4.4.1 負責制訂和完善本制度,并確保制度的有效性。

4.4.2 負責組織檢查、協(xié)調(diào)和監(jiān)督辦法執(zhí)行情況。

4.4.3 負責部門備品、工器具計劃的審批、使用監(jiān)督;

第6篇 配件材料管理制度

1、自覺遵守各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內(nèi)。

2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據(jù)生產(chǎn)需要及時編制采購計劃單,計劃單經(jīng)領導簽字同意后即按單就近采購。

3、材料及零配件進庫前要驗收,末經(jīng)驗收或驗收不合格的不準進庫,不準使用。

4、材料入庫后要立卡、入帳,做到帳、卡、實物三符合。

5、材料應分類、分規(guī)格堆放,保持整齊有序。

6、保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、反腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。

7、庫管員根據(jù)前臺傳來的備料單準備材料及零配件,修理工憑派工單領料,領料人簽名,領用大總成件要經(jīng)分管領導簽字同意,領新料必須交舊料,嚴格執(zhí)行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執(zhí)行先進先出的規(guī)定,嚴格執(zhí)行價格制度,不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。

第7篇 甲供材料（設備）采購管理工作程序

甲供材料(設備)采購及管理工作程序

1.目的:

1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。

1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。

1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

3.職責:

3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

4.程序:

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。

4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。

5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。

5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。

5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

5.15公司內(nèi)部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。

5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

6.相關文件:

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

7.相關表單

7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設備)清單》

7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》

7.5《甲供材料(設備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》

7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

修改記錄

頁碼 修改日期 修改人 修改狀態(tài) 修改單號 生效日期

編制: 審核: 批準:

日期: 日期: 日期:

第8篇 施工現(xiàn)場材料管理措施

1) 建立健全現(xiàn)場料具管理制度和責任制,現(xiàn)場料具要嚴格按平面圖布置碼放,分片包干負責。

2) 加強現(xiàn)場平面布置的管理,根據(jù)不同施工階段,材料及物資變化,設計變更等情況,及時調(diào)整堆料現(xiàn)場的位置,保持道路暢通,減少二次倒運。

3) 隨時掌握施工進度及用料信息,搞好平衡調(diào)劑,正確組織材料進場。材料計劃要嚴密可靠,及時準確保證施工需要。

4) 嚴格按平面布置堆放料具、成堆、成線,經(jīng)常清理雜物和垃圾,保持場地、道路、工具及容器清潔。

5) 認真執(zhí)行材料的驗收、保管、發(fā)料、退料、回發(fā)等手續(xù)制度,建立健全原始記錄和各種臺帳,對來料原始憑證善保存,按月盤點核算。

6) 施工現(xiàn)場必須由專職材料員進行現(xiàn)場材料的管理工作,材料員必須通過考核,持證上崗;材料員的人員配置以能夠使生產(chǎn)及管理工作正常運行為準。

7) 材料進場必須以施工用料計劃為準,嚴格進行驗收并做好驗收記錄,有關資料(送料憑證、合格證、材質(zhì)證明等)必須齊全。

8) 現(xiàn)場材料保管必須如下規(guī)定:

a) 需要施工現(xiàn)場外臨時存放在施工用料時,必須經(jīng)有關管理部門批準,按規(guī)定辦理臨時占地手續(xù)且材料碼放不得妨礙交通和影響市容。

b) 現(xiàn)場內(nèi)露天存放的工程用料必須按施工平面布置圖中標明的位置分類,分規(guī)格碼放整齊,底墊高度不得小于10cm,地面要墊上木方,并有排水措施,堆料存放應界線分明,避免混放。

c) 現(xiàn)場臨時倉庫中放的料具必須分類規(guī)格碼放整齊,易燃易爆及劇毒物品必須專庫存放。

d) 凡施工現(xiàn)場存放的材料,必須按照其物理及化學性能采取必要的防范措施進行保管,如防潮、防雨、防曬等措施。

9) 施工用料發(fā)放必須遵守以下規(guī)定:

a) 施工現(xiàn)場必須建立限額發(fā)料制度,并設立材料定額員。

b) 在施工過程用料必須進行限額材料,其中主要材料必須建立定額考核臺帳。

c) 現(xiàn)場的原材及半成品料分開碼放,制作統(tǒng)一的標志牌,將合格不合格或待檢的材料掛上相應的標牌,成品料標明規(guī)格、型號及所用的工程部位以防混淆。

第9篇 優(yōu)秀物業(yè)管理小區(qū)匯報材料

創(chuàng)優(yōu)秀物業(yè)管理小區(qū)匯報材料

__位于福田區(qū)梅秀路,于2000年12月竣工交付使用,由深圳市京基房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)建設,__物業(yè) 管理公司提供物業(yè)管理服務。小區(qū)占地面積約37500平方米,總建筑面積約125000平方米,共有17棟住宅(12

第10篇 材料管理員工作崗位職責

以下是一則材料管理員崗位職責,各位制度職責大全倉庫管理員如果不明白這一崗位的崗位職責,可就本篇范文作適當參考,大家從中一定會有所啟發(fā)。

配合技術工程師、商務專員制定項目材料采購(制度職責大全采購)計劃;

監(jiān)督技術工程師及時制定項目現(xiàn)場的用料計劃并按計劃控制現(xiàn)場用料;

嚴格按照有關物資管理制度進行現(xiàn)場出入庫管理;

管理項目現(xiàn)場剩料、廢料、退料,保證物資安全;

配合項目經(jīng)理及公司管理會計(制度職責大全會計)的成本控制工作;

配合商務專員搜集、整理項目現(xiàn)場各類物資材料的報驗文件;

管理記錄項目實施過程中的各項物資及匯總、存檔相關資料;

完成部門經(jīng)理(制度職責大全經(jīng)理)臨時下達的任務。

第11篇 設備材料出庫入庫管理程序

1.目的

1.1為了加強設備材料的出入庫管理,規(guī)范出入庫管理程序,保證設備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。

1.2保證入庫設備材料的質(zhì)量及數(shù)量達到協(xié)議要求。

1.3確保設備材料保質(zhì)保量、及時準確地辦理出入庫手續(xù)。

2.釋義

2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。

2.2出庫:是指倉庫將設備材料發(fā)給領用單位的過程。

3.管理要求

3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責:

3.1.1設備物資組職責

負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。

3.1.2代保管單位職責

負責設備(材料)入庫、出庫的實施。

3.1.3三期辦職責

負責對設備(材料)出庫進行審核與監(jiān)控。

3.2入庫程序

3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄,物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄,方可辦理設備材料入庫手續(xù),并分別填寫《設備入庫單》(附件一),《材料入庫單》(附件二),一式四聯(lián)且連續(xù)編號。

3.2.2到貨設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關文件、協(xié)議及供貨廠商的商務發(fā)票或有關憑證,核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后,辦理入庫單。

3.2.4辦理入庫手續(xù)時,代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫,要求準確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致,一個產(chǎn)品只能用一個名稱),并核對無誤后負責人簽字。

3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關信息錄入pmis系統(tǒng)。

3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳,明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三,材料明細臺帳格式見附件四。

3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設備材料,物資代保管單位要做好實物到貨記錄,及時組織驗收并辦理相關入庫手續(xù)。

3.3出庫程序

3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃,填寫《設備出庫單》(附件五),《材料出庫單》(附件六),一式四聯(lián)且連續(xù)編號,簽字批準后到倉庫領用。

3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要,施工承包商如需挪用其他標段的設備材料,須經(jīng)領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批準。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。

3.3.3設備安裝需用專用工具,施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九),辦理簽字手續(xù)后,到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期,設備安裝完畢應及時歸還,若有損壞,經(jīng)三期辦專工、主任認可后,辦理確認手續(xù),填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領用建立領用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失,應由施工承包商照價賠償。

3.3.4隨機備品的領用,須由施工承包商提出申請(領用手續(xù)見附件十二),經(jīng)三期辦確認原件已損壞,青島公司分管副總經(jīng)理批準后,到倉庫辦理交舊領新的手續(xù)。

3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據(jù)“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳,將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后,代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。

3.3.7工程竣工后,代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊,與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

3.4退庫程序

3.4.1退庫申請批準后,施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù),同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附件十三),《材料退庫單》(附件十四),施工承包商負責辦理審批手續(xù)。

3.4.1退庫后,物資代保管單位要按原值入帳,如屬于已使用或損壞的物資,則由建設單位統(tǒng)一組織技術、商務人員鑒定后,按實際值入帳。

4.附則

4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。

4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。

第12篇 設備材料檢驗驗收管理制度

1.目的

1.1加強設備材料檢驗驗收管理,規(guī)范驗收程序,保證設備材料質(zhì)量,保證工程質(zhì)量。

1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行,提高驗收工作效率。

2.原則

2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規(guī)定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關規(guī)定。

2.2根據(jù)設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收,包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產(chǎn)廠家完成。

3.釋義

設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責,規(guī)范設備材料檢驗驗收流程,采取必要的檢驗驗收手段,保證工程使用的設備材料符合工程設計和規(guī)劃的技術質(zhì)量要求的管理過程。

4.管理要求

4.1在設備材料檢驗驗收中,要明確各相關單位及部門的職責,以確保設備材料在領用前為合格產(chǎn)品。

4.1.1設備物資組職責

歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

4.1.2代保管單位職責

4.1.2.1負責組織設備材料到現(xiàn)場的驗收工作。

4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術協(xié)議、裝箱清單對到貨設備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進行清點核實。

4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質(zhì)、特點、數(shù)量合理存放。

4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質(zhì)量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議,并負責進行匯總并簽字。

4.1.2.5接到設備材料到貨信息后,應及時聯(lián)系提貨和組織卸車。

4.1.3三期辦職責

4.1.3.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合技術規(guī)范的要求。

4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。

4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。

4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題,并提出處理意見。

4.1.4監(jiān)理單位職責

4.1.4.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求,對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

4.1.4.2當各方面意見發(fā)生分歧時,負責協(xié)調(diào)并拿出決定性的意見。

4.1.5施工承包商職責

檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求,對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

4.1.6供貨商職責

負責提供設備材料的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。

4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

4.2.1施工承包商自行采購的物資,經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請,同時提供采購的設備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質(zhì)量保證文件。

4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后,組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

4.2.3三期辦、設備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術規(guī)范書等資料,按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗,包括:

4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);

4.2.3.2有無中標確認文件;

4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品;

4.2.3.4采購的設備/材料的質(zhì)量是否符合要求;

4.2.3.5數(shù)量是否足夠,是否與申報的用途一致;

4.2.3.6相關各方認為有必要時,可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;

4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題,應做好記錄,確認處理意見,督促施工承包商限期整改。

4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定

4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中,應及時清點數(shù)量,檢查外觀,發(fā)現(xiàn)問題,應及時通知設備物資組,并取得相關記錄(照相等)。

4.3.2在設備材料到貨后,設備代保管單位負責設備材料的接收和登記,登記內(nèi)容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等,形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

4.3.3根據(jù)施工進度情況,設備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃,并報設備物資組審核。

4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家,同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定),如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收,又沒有提前協(xié)調(diào)更改驗收日期,則視作認可驗收結果。

4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱,經(jīng)建設單位同意后,設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收,驗收結果和記錄對雙方同樣有效,并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。

4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄,并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2),后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3),材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4),各參加開箱單位簽字確認,并各執(zhí)一份。以上記錄應統(tǒng)一編號后提交設備物資組,代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室,代保管單位將開箱情況及時(3天內(nèi))錄入pmis系統(tǒng)。

4.3.7設備開箱過程中出現(xiàn)的設備材料缺陷等問題,設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5),各參與驗收的人員共同提出處理方案,由代保管單位匯總后,由監(jiān)理單位協(xié)調(diào)形成統(tǒng)一的方案,供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題,物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收,如在驗收過程中無法確定處理方案及責任,則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規(guī)定進行處理。

4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時,各表單的編號要統(tǒng)一,必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內(nèi)容時,可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別,驗收記錄及相應的附表辦理完畢后,應及時提交設備物資組一份。

4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作,必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規(guī)程》的要求,對設備材料進行保管。

4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導致設備材料丟失、損壞的,代保管單位應承但全部責任。

4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后,代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。

4.3.12工程竣工后,代保管單位將剩余設備材料集中堆放,造冊,與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

5.附則

5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。

5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。

第13篇 生產(chǎn)材料使用管理規(guī)定范本

為了加強選廠的材料、工器具管理,堵塞漏洞,降低生產(chǎn)成本費用,在礦勞保用品工具管理制度的基礎上,進一步補充以下若干規(guī)定,望各工段及有關部門嚴格執(zhí)行。

一、 個人所需工具、勞保用品,必須按規(guī)定數(shù)量標準和使用時間進行領發(fā)并登記卡片,車間班組公用的工具、勞保用品由各車間班組長或工肯保管員領取,車間統(tǒng)一管理,專人使用并登記卡片〈注明公用〉,以備存查,凡工具勞保用品能打上號碼的都要打上號碼以便管理。

二、 愛護公物、人人有責;對所領公用工具、材料(包括電氧焊設備、各種膠管、大小閘閥、虎鉗、虎蘆、千斤頂、儀器儀表、臺磅秤、照明設施等)材料部門必須建立帳卡,指定專人保管和使用,如需變換工種應及時移交登記,如因保管不善丟失、損壞,不管是否申請補發(fā),都得按價賠償,扣當事者款后再補發(fā)。

三、 節(jié)約成本,控制消耗,車間領用任何材料(勞保例外)都必須憑折子領取(包括銷帳),如超過控制額,領料部門需寫書面申請,500元以下由廠主管部門批準,500元以上由廠長審批,如手續(xù)不齊,材料庫有權拒絕發(fā)料。

四、 嚴格按制公私兩用材料的領用,(如:釘子、馬釘、鐵絲、電源開關等各種材料,1寸、6分、4分球閥或手輪開關等)各班組領用按照規(guī)定第三條進行領用。

五、 所有耗材都有值班長或由廠部指定的專人領用,其他人員一律不得到倉庫領料。

六、 個人工具、勞保用品如有丟失、損壞按下列情況處理;

1、 實屬人力不可抗拒的天災人禍者,在正常使用情況下?lián)p壞者,確因質(zhì)量問題損壞者,以上三項需取得供銷科材料主管部門證明,經(jīng)所在單位領導批準后方可計發(fā)或銷帳。

2、 由于保管不善,經(jīng)治安保衛(wèi)部門和車間班組證實被盜者,視領用時間長短,扣款額30-80%(按月計算)

七、 由于瀆職或有意丟棄材料,造成浪費。除追查工段或部門負責人負責外,對當事者按原價處以二倍以上扣款。

八、 如存在以上情況,倉庫必須憑選廠開出的證明進行發(fā)放。

九、 以上規(guī)定如與上級規(guī)定有抵觸,按上級規(guī)定為準。

第14篇 井下爆破材料領退使用管理制度

第一條 爆炸物品的管理遵照國家及省、市、縣的有關爆炸物品管理規(guī)定執(zhí)行。

第二條 爆炸物品的領取,必須先由生產(chǎn)部門開具領料單,由生產(chǎn)部門指派專人到庫房領取,當天的票必須當天領取,過時視為廢票,爆炸物品管理人員對持過時的票據(jù)人員不予發(fā)放爆炸物品。

第三條 任何個人不得無票領取爆炸物品

第四條 未用完或過期失效的爆炸物品,必須退還庫房統(tǒng)一保管,管理人員必須做好登記。

第五條 爆炸物品管理人員必須把好領、退、用關,做到帳物相符。

第六條 爆炸物品的領退必須由領退人員和管理人員簽名。

第15篇 安全生產(chǎn)責任制：設備材料管理員

一、負責設備材料的領取、收發(fā)、等工作,努力做到優(yōu)質(zhì)服務。

二、進庫物質(zhì),嚴格查驗,保證滿足安全生產(chǎn)需要。

三、倉庫物資要擺放整齊,保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生,確保賬目相符,清晰明了。

四、加強“四防”管理,保證物資安全。做到無差錯、無丟失、無損壞、無銹蝕、無變質(zhì)。

五、檢查庫房防火、防潮設施完好情況,確保安全無事故。