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包括哪些
員工差旅費管理制度旨在規(guī)范公司內部的出差行為，確保資金合理使用，提高工作效率。此制度涵蓋了以下幾個主要方面：
1. 出差申請：所有員工在計劃出差前需填寫出差申請表，明確出差目的、時間、地點、預計費用等信息，經部門經理審批后提交財務部備案。
2. 交通費用：包括公共交通、飛機票、火車票等，需提供有效憑證，特殊情況需事先得到批準。
3. 住宿費用：公司會根據出差地點及職務級別設定每日住宿標準，超出部分員工自負。
4. 餐飲補貼：公司將根據出差天數提供一定的餐飲補貼，員工需保留相關發(fā)票以備報銷。
5. 其他費用：如會議費用、業(yè)務招待費等，需提前申請并得到批準。
處罰規(guī)定
1. 未按規(guī)定程序申請出差或未及時提交報銷材料的，將延遲報銷處理，嚴重者可能取消報銷資格。
2. 提供虛假發(fā)票或超額報銷的，將視情節(jié)輕重給予警告、罰款乃至解雇處分。
3. 不遵守公司住宿標準，擅自升級住宿等級的，超出部分由個人承擔，并可能受到紀律處分。
4. 濫用餐飲補貼或進行非業(yè)務用途消費的，將扣除相應補貼并記錄在個人績效中。
5. 對于未經批準的其他費用，公司將不予報銷，如有違規(guī)行為，將追究相關人員責任。
細則
1. 出差申請應在出差前至少3個工作日提交，緊急情況除外，需經總經理特批。
2. 交通費用報銷應提供原始票據，電子票務信息需打印出來作為憑證。
3. 住宿費用報銷需附帶酒店賬單，標明入住日期、離店日期及費用明細。
4. 餐飲補貼按實際出差天數計算，每日標準不得高于公司規(guī)定金額，超過部分自行承擔。
5. 其他費用需詳細說明用途，如涉及第三方，需提供合同或協議復印件。
6. 所有報銷材料須在出差返回后7個工作日內提交，逾期未交者，將影響當月工資發(fā)放。
7. 財務部有權對報銷單據進行審核，對于不符合規(guī)定的費用有權拒絕報銷。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，全體員工務必熟知并嚴格遵守。如有疑問或建議，可向人力資源部或財務部提出，我們將持續(xù)優(yōu)化和完善管理流程，以更好地服務于公司的運營和發(fā)展。
員工差旅費管理制度范文
第1篇 q企業(yè)員工差旅費管理制度
企業(yè)員工差旅費管理制度
一、根據有關文件和制度,結合我校的實際,采用限額內的實報實銷制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過限額標準時,在相應限額標準內報銷。而出差費用低于此限額標準時,按實際金額報銷。
二、本校員工因業(yè)務需要出差,出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送校辦備案,登記出差相關內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部借支相當數額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額,須經由部門主管初審,呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫借款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷時再行核付。
四、員工在郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應經部門主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑票據實報實銷。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區(qū)交通費,雜費(包括:手機費,伙食費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交、出租費須憑票據報銷),超支部分不予報銷。即包干、定額使用,不再額外報銷市內交通及個人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費 80元/天
六、往返交通費和業(yè)務招待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的選擇:原則上應優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具(輪船不能超過二等艙),坐車時間在8小時以內的,必須選擇火車(不包括軟臥)或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的,必須經部門主管及校長批準方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式,只能按照火車硬座車票費的票價報銷。
2、出差期間若需要有業(yè)務招待費等開支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業(yè)務招待費在批準額度內實報實銷。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關系學校形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門主管及校長的特批。單次長時間出差或多人次出差,而客戶方不提供住宿的,可考慮在當地租房,以節(jié)約酒店住宿成本。
八、如果出差期間未住酒店,而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里),按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶方提供住宿的,不再報銷住宿費。
九、員工報銷出差旅費時,應據實提繳收據,經核實如發(fā)現有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
十、出差人員在出差期間或出差后,應及時將出差相關狀況向部門主管匯報,并及時到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關狀況報告不實者不報銷出差費用。
第2篇 公司員工差旅費報銷管理制度
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
第3篇 公司員工差旅費報銷管理制度-
公司員工差旅費報銷管理制度的制定是為了更好地規(guī)范出差員工的差旅費管理。下面小編為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷管理制度最新”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
