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督辦管理制度是企業(yè)管理中的關鍵環(huán)節(jié)，旨在確保企業(yè)各項決策得到有效執(zhí)行，提高工作效率，保證業(yè)務流程的順暢。其內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1. 督辦任務的設定與分配：明確各項任務的目標、責任人、完成期限等要素。
2. 進度跟蹤與管理：定期檢查任務執(zhí)行情況，記錄進度，及時發(fā)現(xiàn)問題。
3. 溝通協(xié)調(diào)機制：建立有效的溝通渠道，解決執(zhí)行過程中遇到的問題。
4. 責任追究與激勵制度：對未按時完成任務的行為進行處理，同時獎勵優(yōu)秀表現(xiàn)。
5. 反饋與改進：收集執(zhí)行結(jié)果，評估效果，不斷優(yōu)化管理制度。
包括哪些方面
1. 督辦對象：確定需要督辦的工作項目，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大項目、日常運營等。
2. 督辦流程：從任務下達、執(zhí)行、反饋到評估的全過程管理。
3. 督辦標準：制定明確的績效指標和評估標準，確保任務質(zhì)量。
4. 督辦方式：可以是定期會議、在線系統(tǒng)、一對一匯報等多種形式。
5. 信息透明化：確保所有相關人員都能獲取到任務狀態(tài)的實時信息。
重要性
督辦管理制度的重要性不容忽視，它能夠：
1. 提升執(zhí)行力：通過明確的責任劃分和跟進機制，確保任務得以高效執(zhí)行。
2. 保障決策落地：將高層決策轉(zhuǎn)化為具體行動，避免決策停留在紙面上。
3. 促進溝通協(xié)作：有效溝通能減少誤解，提高團隊協(xié)作效率。
4. 增強責任意識：通過責任追究，強化員工的責任感和執(zhí)行力。
5. 優(yōu)化業(yè)務流程：通過對執(zhí)行效果的反饋，持續(xù)改進工作流程，提升企業(yè)整體效能。
方案
1. 設立督辦小組：由高層領導或?qū)ｉT部門負責，確保督辦工作的權(quán)威性和有效性。
2. 制定詳細流程：明確每個階段的任務、責任人、時間節(jié)點，形成書面指導文件。
3. 引入技術(shù)手段：利用信息化工具，如項目管理軟件，自動化追蹤任務進度。
4. 定期匯報與評估：設定固定的時間節(jié)點，進行任務匯報和效果評估。
5. 建立獎懲機制：對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵，對延誤任務的員工進行教育或處罰。
6. 持續(xù)改進：定期回顧督辦制度，根據(jù)實際情況調(diào)整和完善。
完善的督辦管理制度是推動企業(yè)高效運作的關鍵，需要各級管理人員積極參與，共同構(gòu)建一個有序、高效的執(zhí)行環(huán)境。
督辦管理制度培訓范文
第1篇 物資設備采購管理監(jiān)督辦法
物資設備采購管理監(jiān)督辦法
為進一步加強集團公司物資設備采購租賃使用的監(jiān)督管理,加大從源頭上預防和遏制腐敗工作力度,規(guī)范采購行為,降低采購成本,規(guī)避經(jīng)營風險,提高管理水平,依據(jù)國家有關法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)章制度,制定本辦法。
第一條 本辦法所稱物資設備采購(租賃),是指集團公司各級各類物資設備采購(租賃),包括:工程物資、工程機械、專用設備、工程及行政用車、周轉(zhuǎn)材料、機械配件等的采購(租賃),集團公司、工程公司機關金額較大的一次性大宗物資的采購(租賃)。
第二條 物資設備采購管理(租賃)監(jiān)督主體是指:集團公司、工程公司紀委及工程項目紀工委。紀檢監(jiān)察組織依照法律和規(guī)定,對管理范圍內(nèi)的物資設備采購(租賃)管理進行監(jiān)督。
第三條 為更好發(fā)揮紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督管理職能作用,各業(yè)務部門和紀檢監(jiān)察組織應主動相互協(xié)調(diào)、密切配合,及時溝通信息。在物資設備采購(租賃)運作時,業(yè)務部門要提前向紀檢監(jiān)察組織以書面或其他形式告知其基本情況,包括物資設備名稱、種類、運作方式、時間、地點和參加人員等。紀檢監(jiān)察組織在接到業(yè)務部門通知后,及時安排監(jiān)督人員參與。監(jiān)督人員要認真履行職責,積極主動參與并認真把關。
第四條 參與采購決策
監(jiān)督人員要參與本級年度購置計劃、自建項目計劃的論證,監(jiān)督是否按實際需要申報購置計劃,是否按購置計劃和庫存情況編制采購計劃,并嚴格執(zhí)行;是否存在計劃與實際采購不相符,以“變通”手段采購等問題;特殊情況下的計劃外采購是否嚴格履行了審批程序。獨家代理、專利、專有等特殊產(chǎn)品采購的審批程序是否合規(guī)、備查資料是否齊全。
第五條 參與市場調(diào)查
(一)供應商資格審查。監(jiān)督是否按規(guī)定對供應商進行資格審查,考察程序是否合規(guī)。
(二)供應商業(yè)績考核。監(jiān)督是否對供應商進行動態(tài)量化考核,供應商是否有履約能力,是否列入“黑名單”。
(三)采購價格審查。通過調(diào)查采購價格的確定過程和相關資料,監(jiān)督采購價格是否合理,是否存在超出采購指導價格,調(diào)查供應商數(shù)量是否達到評估價格要求。
第六條 參與采購招標
(一)采購方式。通過了解采購物資設備的種類、市場供應情況和交貨期要求,監(jiān)督采購方式的選擇是否正確、合理,大宗、重要物資采購方式是否經(jīng)過集體審定。
(二)招標程序。監(jiān)督招標前有無組織技術(shù)交流,標底測算是否合理,招標程序是否規(guī)范、嚴謹,評委組成是否合規(guī),評分標準是否合理,是否按評標標準確定中標人。招投標項目在開標時,監(jiān)督人員必須在開標現(xiàn)場監(jiān)督開標運作全過程。確認各投標方代表是否到場,當場在各投標方代表的監(jiān)督下,親自檢查各標書的密封情況,同時監(jiān)督開封,在公認合理無異議的情況下,各投標方代表在開標結(jié)果表上簽字,監(jiān)督人員作為公證人簽字證明此開標結(jié)果有效。
(三)詢比價采購。通過查閱詢價記錄、詢價書等相關資料,監(jiān)督詢比價程序是否規(guī)范,詢比價資料是否齊全,詢價書內(nèi)容是否正規(guī)、完整,供應商的報價書內(nèi)容和密封是否符合要求,有無相應的技術(shù)協(xié)議,詢比價結(jié)果是否客觀公正。
選擇其它采購方式的,通過了解相關的采購管理規(guī)定和程序,監(jiān)督是否按規(guī)定審批和辦理相應的采購手續(xù)。
第七條 參與合同過程監(jiān)控
(一)審批與簽訂。監(jiān)督是否按規(guī)定審批和簽訂合同,有無越級、越權(quán)審批、簽訂的現(xiàn)象,合同中標人和實際簽約人是否一致,合同是否為集團公司統(tǒng)一范本,合同條款是否存在法律隱患。
(二)過程控制。監(jiān)督是否跟蹤合同履行過程,異常情況有無書面報告和解決方案,是否按合同約定追究違約供應商的責任,變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范,有無簽訂合同變更協(xié)議。
(三)采購物資設備驗收。監(jiān)督物資設備入庫是否嚴格執(zhí)行了質(zhì)量、數(shù)量驗收制度;對技術(shù)要求高、大批量或資金額度大的物資設備是否組織了由物資、技術(shù)等專業(yè)部門及使用單位參加的聯(lián)合驗收并實行驗收簽字手續(xù)。
(四)不合格物資設備處理。監(jiān)督對不符合合同約定的物資設備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。
(五)貨款結(jié)算。通過查閱合同、付款計劃、付款憑據(jù)等相關資料,監(jiān)督物資設備采購資金的使用是否嚴格執(zhí)行集團公司財務規(guī)定;付款審批手續(xù)是否齊全、是否存在超額付款、提前結(jié)算、長期占用等問題、供應商質(zhì)量保證金支付是否符合規(guī)定。
第八條 參與物資設備處理
(一)積壓物資處理。通過查閱庫存結(jié)構(gòu)報表等相關資料,監(jiān)督是否按規(guī)定開展庫存動態(tài)分析,對大額積壓物資形成的原因和責任是否分析清楚,是否追究相關人員的責任。
(二)廢舊物資設備處理。監(jiān)督是否建立了廢舊物資回收制度;報廢物資是否認真執(zhí)行了報批手續(xù);是否建立并認真執(zhí)行廢舊物資處理制度;在廢舊物資處理過程中是否有私設“小金庫”、損公肥私等行為。
第九條 三個重點
紀檢監(jiān)察組織在實施監(jiān)督過程中,要重點監(jiān)督采購、租賃和廢舊物資處理三個環(huán)節(jié)。紀委負責監(jiān)督工程機械、工程和行政車輛的采購管理。項目紀工委主要負責監(jiān)督工程用主材、地材、周轉(zhuǎn)材料、輔助材料和單臺價格5萬元以下的設備以及二、三類料的采購;工程機械、工程和行政車輛、小型機具、周轉(zhuǎn)材料的租賃;廢舊物資、周轉(zhuǎn)材料、5萬元以下廢舊設備和小型機具的處理。
第十條 一項措施
為確保各項監(jiān)督制度落到實處,自本辦法印發(fā)之日起,集團公司各類物資設備采購(租賃)合同(協(xié)議)上要設立紀檢監(jiān)察組織意見一欄,紀檢監(jiān)察負責人必須簽字。無項目紀工委書記或其授權(quán)人簽字,項目經(jīng)理或其授權(quán)人不得簽字,不得加蓋公章;無公司紀委書記或其授權(quán)人簽字,法人代表或其授權(quán)人不得簽字,不得加蓋公章。
第十一條 對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要分析原因,分清責任,提出整改意見。一般問題責成自行整改,嚴重問題的由紀檢監(jiān)察組織立案查處。
第十二條 本辦法適用于集團公司本級及所屬各單位。
第十三條 本辦法由集團公司紀委、監(jiān)察處負責解釋。
第十四條 本辦法自印發(fā)之日起實行。
第2篇 _校社團財務管理監(jiān)督辦法
第三章財務管理監(jiān)督辦法第一條
校社團聯(lián)盟將以學年為審查年度,即以每年的9月1日至次年8月31日為一個年度,對校級社團進行年度財務審查。
第二條
社團聯(lián)盟不定期對社團財務進行抽查,社團須根據(jù)校社團聯(lián)盟的要求上交審查資料,配合校社團聯(lián)盟的審查工作。
第三條
每月末,社團財務負責人須就本社團的財務收支情況進行總結(jié),向社團聯(lián)盟遞交本月的詳細財務收支表,財務收支表須按社團現(xiàn)金日記賬如實完整地記錄本月的經(jīng)濟活動,并對每一項目進行清晰明了的說明;各社團上交財務收支表的時間、地點每月末例會另行通知。
第四條
社團財務工作應堅持公開透明的原則,按規(guī)定向社聯(lián)內(nèi)部成員公示本社團財務情況,接受社聯(lián)成員的監(jiān)督。
第五條
社團財務審查內(nèi)容
一、社團財務管理制度是否健全有效,是否符合《__外國語學院學生社團財務管理辦法》;
二、財務資料是否真實、全面、完整;
三、財務處理是否正確,是否遵守財務條例、按章辦事;
四、對應收款項是否及時清理結(jié)算,有無長期掛帳等不良現(xiàn)象。對不明確的款項是否查明原因、分清責任按規(guī)定程序批準后進行處理;
五、是否嚴格執(zhí)行預算,是否合理合規(guī);
六、現(xiàn)存資產(chǎn)是否與賬簿記錄相符;
七、負責人有變動的學生社團,在負責人離任之前應對進行離任審查,并上報社團聯(lián)盟,以界定有關經(jīng)濟責任;
八、財務狀況是否及時上報。
第四章社團財務審查準則第一條
社團聯(lián)盟將受理對社團財務狀況的投訴,并將對被投訴社團進行嚴格審查,有關投訴信息將被嚴格保密。
第二條
對于出現(xiàn)嚴重財務問題的校級社團,社團聯(lián)盟將上報校團委,院級社團交由各院系自行處理,并追究相關人員的責任,取消其當年“十佳社團人”的參選資格,取消該社團當年“優(yōu)秀社團”的參選資格;
對于財務清晰明確的社團,社團聯(lián)盟將在“十佳社團人”及“優(yōu)秀社團”的評比中優(yōu)先考慮。
第三條
社團所提供的財務信息,務必做到內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整,能夠如實反映社團的財務狀況。
第四條
社團財務表應當準確、清晰,填寫的項目信息詳細完整,社團財務表必須在規(guī)定時間內(nèi)上交。
第五條
審查過程將由兩名或兩名以上的社團成員參與監(jiān)督。
第3篇 某客運公司督查督辦管理辦法
客運公司督查督辦管理辦法
第一章總則
第一條 為貫徹落實公司決策,提高工作效率,協(xié)調(diào)各部門關系,促進重點工作的順利進行,特制訂本辦法。
第二條 公司總經(jīng)理辦公室(以下簡稱總辦)設督查員,督查員面向各部門實施督查,每周向總辦主任和公司有關領導匯報督查工作情況。
第三條 凡經(jīng)總經(jīng)理審定督查的事項,督查員須與有關部門負責人、承辦人明確工作責任,限期完成。
第四條 督查報告。督查員對所負責的督查事項,應進行全過程的了解和信息跟蹤,并將此事項的結(jié)果以報告的形式不定期(或每月月底前)報上級領導審閱。
第五條 歸檔制度。凡形成文件、文書的督查工作資料,在全部處理完畢并交總辦主任審批后,應立即歸檔統(tǒng)一管理,隨時備查。督查工作資料保存期至少一年。
第六條 督查工作人員必須有較高的政策水平、理論水平,有較為豐富的實踐經(jīng)驗和解決實際問題的能力。
第二章工作任務
第七條 督查督辦的工作重點:
1、公司制定的方針、政策及工作部署;
2、公司總經(jīng)理辦公會議形成的決議、決定及重要事項;
3、公司總經(jīng)理交辦事項;
4、公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作及其它有關重要事項的處理情況;
5、各級政府、職能部門交辦的重要事項。
第三章 工作原則、程序和辦法
第八條 督查工作遵循以下原則:
1、堅持實事求是,深入實際了解情況,注重實效、統(tǒng)計,填報的數(shù)據(jù)必須真實、準確;
2、嚴格遵守職責界限,督查工作主要是對總經(jīng)理辦公會議決策和總經(jīng)理部署工作的落實情況進行督促、檢查和反饋,檢查工作要重事實,反饋情況要真實可靠,未經(jīng)授權(quán),不直接處理問題;
3、努力做到及時、準確、高效,凡列入督查的事項,
要本著主動認真的態(tài)度,講效率、重實效地盡快完成,做
到事事有著落,件件有回音。
第九條 督查事項的下達形式:
1、重大決策和重要工作部署任務的下達,由總經(jīng)理辦公會議決定;
2、重要的、難度大的督查事項,經(jīng)請求總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)承辦部門的分管領導安排辦理;
3、緊急督查事項,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)請承辦部門的分管領導安排辦理;
4、需兩個以上部門辦理的督查事項,分別發(fā)督查通知并明確牽頭單位,必要時由行政分管領導以召開協(xié)調(diào)會的方式安排布置。
第十條 事項的檢查、催辦
1、公司總辦對督查工作所涉及全局性的重大決策和工作部署擬定檢查重點和計劃,對按照分解任務確定的部門、時間、負責人進行跟蹤督查;
2、督查通知發(fā)生后,督查員要詢問、督促,緊急事項及時催辦;
3、對督查事項做到周結(jié)月清,對周期長、難度大的事項,在每季度的最后一旬集中催辦,力求按時完成;
4、對未按時限要求完成的督查事項,責成有關部門查清原因,及時反饋,采取有力措施,促其落實;
5、督查事項的立項,督查結(jié)果的審核、報送由公司總辦根據(jù)有關規(guī)定統(tǒng)一辦理。
第四章 附則
第十一條 本辦法由公司總辦負責解釋、修改。
第十二條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
zz客運有限公司
第4篇 檢疫局督查督辦工作管理辦法
檢驗檢疫局督查督辦工作管理辦法
第一章總則
一、為切實增強_局黨組及局領導要求執(zhí)行力,確保政令暢通,結(jié)合_局實際,制定本辦法。
二、督查督辦工作在_局黨組和主管局長的領導下,由_局辦公室負責組織實施。各分支局、辦事處、直屬單位和機關處室要確定一名專、兼職督辦人員具體負責本單位的督查督辦工作。
三、督查督辦事項落實情況列入績效考評內(nèi)容,作為考核班子、考核干部的重要指標。
第二章 督查督辦工作內(nèi)容及范圍
一、國家質(zhì)檢總局決定、決策及工作部署需要督查督辦的事項,國家質(zhì)檢總局領導批示和交辦的事項;
二、_省委、省政府決定、決策及工作部署需要督查督辦的事項,_省委、省政府領導批示和交辦的事項;
三、人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理事項;
四、_局黨組會議、局務會議、局長辦公會議、專題會議等做出的工作部署、決定等需要督查督辦的事項;
五、_局年度重點工作及階段性重大任務;
六、_局領導指示、批示和交辦的重要事項;
七、分支局、辦事處、機關處室、直屬單位的請示事項;
八、其它需要督查督辦的事項。
第三章督查督辦工作基本程序
督查督辦是一項重要而復雜的工作,要做好這項工作必須遵循立項、擬辦、交辦、催辦、辦結(jié)、反饋和歸檔等七個環(huán)節(jié)的工作程序。
一、立項:按照督查督辦工作界定的內(nèi)容、范圍及時確定需督辦事項,并進行登記立項。立項要堅持一事一項的基本原則,一個工作部署或一項決策,立為一項。立項時要登記編號,填寫《督辦工作任務登記表》(附件1),以備存查。
二、擬辦:對所立事項,辦公室要及時提出擬辦意見,填寫《督辦事項審定單》(附件2),內(nèi)容包括:承辦單位(牽頭單位、協(xié)辦單位)、承辦時限和工作要求等(其中,重大和復雜事項,應征求有關方面的意見),報請領導逐級審定。
三、交辦:待局領導對督辦事項做出批示后,將《督辦事項審定單》(附件2)交有關單位辦理,并由承辦單位負責人或其授權(quán)人簽字確認。特殊情況、緊急情況也可采用其它交辦形式,并將交辦情況及時錄入《督辦工作任務登記表》交辦一覽中。督辦部門在交辦時要做到任務定量化、時限具體化、責任明確化。
四、催辦:為確保督查督辦事項能按時落實到位,督辦部門將在督辦事項應辦結(jié)前5-3天內(nèi)采取填發(fā)《督辦事項催辦單》(附件3)、電話催辦或直接到承辦單位催辦等三種形式,對承辦部門加以催辦,并將催辦情況及時錄入《督辦工作任務登記表》催辦一欄中。
五、辦結(jié):承辦單位在工作任務完成后,應及時向督辦部門提交《督辦事項報告單》(附件4)及相關材料,督辦部門將按照交辦時所提要求,對承辦單位的辦結(jié)情況進行審查,對不符合交辦要求的,要退回承辦單位補辦或重辦;對符合交辦要求的,及時將結(jié)果錄入《督辦工作任務登記表》。
六、反饋:一項具體的督查督辦任務完成后,要按照事事有結(jié)果,件件有回音的原則,及時將《督辦事項報告單》(附件4)及相關材料呈報批示領導閱知,做到批必辦、辦必果、果必報。
七、歸檔:督查督辦事項辦結(jié)后,應將各種有關的文字材料,包括領導批示、辦結(jié)報告、檢查反饋等整理歸檔,檔案保存2年。
第四章督查督辦事項辦理時限
督查督辦事項的辦理時限按工作部署、工作內(nèi)容、領導指示的明確要求把握,一般情況下按下列規(guī)定時限辦結(jié):
一、國家質(zhì)檢總局、地方政府要求貫徹落實、辦理答復的事項,一般應在15個工作日內(nèi)辦結(jié);
二、人大代表建議、政協(xié)委員提案,應按提案中要求回復時限前15日辦理完畢;
三、_局會議的決定事項一般應在15個工作日內(nèi)辦結(jié),較為復雜的事項要在30個工作日內(nèi)辦結(jié);
四、_局領導指示、批示和交辦的重要事項,一般應在5個工作日內(nèi)辦結(jié);
五、_局年度重點工作及階段性重大任務,按時間進度要求抓好落實。
六、分支局、辦事處、機關處室、直屬單位的請示事項,一般應在10個工作日內(nèi)辦結(jié)。如請示事項涉及多個部門的,所涉及部門原則上應在3個工作日內(nèi)辦結(jié)并及時轉(zhuǎn)出。
如不能按時限完成,承辦單位要及時報請督辦部門延期辦理。
第五章督查督辦工作要求
一、督查督辦工作要遵循依法辦事、實事求是、客觀公正、注重實效、分級負責、注意保密的原則,發(fā)揚一抓到底的精神,及時、全面、準確了解和反饋有關情況。
二、要堅持督辦事項檢查制度。在督查督辦過程中,要根據(jù)不同工作內(nèi)容運用不同的形式,對被督查督辦單位的工作進展和落實情況進行普遍檢查和重點抽查。
三、要堅持重大督辦事項集中督辦制度。對承辦部門反映難以按時辦結(jié)的重大或敏感問題,要深入承辦單位進行充分調(diào)研,分析存在困難的原因,提出克服辦法和建議。對帶有全局性的重要事項,可組成督辦組集中時間、集中人力實施集中督辦。
四、要堅持督查督辦工作協(xié)調(diào)制度。督查督辦過程中,督辦人員要加強與被督辦部門之間的溝通與聯(lián)系。對涉及多個職能部門的事項,在部門之間有意見分歧不能解決時,要做好協(xié)調(diào)工作。
五、要堅持督查督辦工作請示匯報制度。凡列入督查督辦的事項,都應形成明確的督辦結(jié)論。對在督辦過程中發(fā)現(xiàn)影響督辦事項落實的新情況、新問題,應如實向領導請示匯報以便做出決策。
六、要堅持督辦事項完成情況通報制度。在一定范圍內(nèi)定期或不定期對各單位落實被督辦事項辦理情況進行通報,對落實好的予以表揚,加以推廣;對不足之處,及時指出,督促改進;對落實差的,要進行通報批評。
第六章 附則
本辦法由_出入境檢驗檢疫局辦公室負責解釋。
本辦法自公布之日起執(zhí)行,《_出入境檢驗檢疫局督查督辦工作管理辦法》(試行)(遼檢辦[2009]115號)廢止。
_局所屬單位、部門可參照制定、使用。
第5篇 煤礦安全生產(chǎn)重大隱患排查治理掛牌督辦管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為認真貫徹落實《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)精神,切實抓好煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患(以下簡稱重大隱患)的排查治理,有效預防事故的發(fā)生,根據(jù)《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國務院令第446號)、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號)、《中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》(國資委令第24號)、《神華集團煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患排查治理與掛牌督辦管理暫行規(guī)定》(神華安(2022)475號)等文件規(guī)定,結(jié)合烏東煤礦實際,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于烏東煤礦及區(qū)域內(nèi)所有地面等單位。
第二章 重大隱患認定
第三條 隱患的定義、分級、分類
1.隱患的定義
隱患是指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場、技術(shù)管理、裝備設施等所存在的可能導致事故的各種不安全因素。
2.隱患的分級
按隱患嚴重程度,解決難易分為 重大、中等、一般三級。
(1)重大隱患。該級隱患的整改有較大的技術(shù)難度,需較大資金保障。該級隱患由公司負責。該級別隱患在沒有整改、驗收、評價之前,煤礦必須制定安全管理措施并認真實施,確保安全。
(2)中等隱患。該級隱患的整改有一定的技術(shù)難度,需要礦職能部門制定整改方案或者需要多部門共同協(xié)作整改完成。由礦負責整改的隱患。
(3)一般隱患。該級隱患的整改無技術(shù)難度,不需資金投入。按照區(qū)域管理的模式由班組、區(qū)隊負責整改的隱患。
3.隱患的分類
按事故隱患的種類,可分為:頂板、運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害和其它共十類。
第四條 具有下列情形之一的,應認定為重大隱患。
(一)“安全管理嚴重不到位”,指有下列情形之一的:
1.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種人員未按國家有關規(guī)定持職業(yè)資格證書上崗的。
2.安排未經(jīng)安全教育培訓或考試不合格人員上崗作業(yè)的。
3.未按規(guī)定提取、使用、管理安全費用的。
4.未按規(guī)定執(zhí)行企業(yè)主要負責人和領導班子成員輪流現(xiàn)場帶班制度的。
5.生產(chǎn)礦井(包括聯(lián)合試運轉(zhuǎn)超過6個月的礦井)“六證”不全的。
6.未按中國神華要求建立并運行本質(zhì)安全管理體系的。
7.生產(chǎn)礦井將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)對外承包的。
8.遲報、漏報、謊報、瞞報生產(chǎn)安全事故的或未按“四不放過”原則調(diào)查處理生產(chǎn)安全事故的。
9.未按規(guī)定建立應急救援隊伍、編制災害預防計劃和應急救援預案的。
(二)“違反規(guī)定組織生產(chǎn)或檢修作業(yè)”,指有下列情形之一的:
10.超能力、超強度、超定員組織生產(chǎn)的,具體指:(1)煤礦全年產(chǎn)量超過核定生產(chǎn)能力的;(2)煤礦月產(chǎn)量超過當月產(chǎn)量計劃10%的;(3)一個采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼布置超過1個回采工作面和2個掘進工作面同時作業(yè)的,或者一個采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或多煤層開采布置超過2個回采工作面和4個掘進工作面同時作業(yè)的;(4)未按規(guī)定制定主要采掘設備、提升運輸設備檢修計劃或者未按計劃檢修的;(5)未制定井下勞動定員或者實際入井人數(shù)超過規(guī)定人數(shù)的。
11.未按正規(guī)設計形成完整的礦井和采區(qū)通風、排水、供電、監(jiān)控等系統(tǒng),安排工作面進行采掘作業(yè)的;未按規(guī)定編制采區(qū)設計或未按采區(qū)設計組織施工的;單項工程、單位工程開工前未按規(guī)定編制施工組織設計、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的。
12.在井下違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定使用電氣焊等明火作業(yè)的。
13. 采煤工作面2個安全出口不暢通進行回采的。
14. 違反規(guī)定進行放頂煤開采的;高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層(薄煤層除外)礦井采用前進式采煤方法的。
15.超層越界開采的,具體指:(1)國土資源單位認定為超層越界的;(2)超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位進行開采的;(3)超出采礦許可證載明的坐標控制范圍開采的;(4)擅自開采保安煤柱的。
16.有沖擊地壓危險的礦井,未配備專業(yè)人員并編制專門設計的;未進行沖擊地壓預測預報、未采取有效防治措施消除威脅組織生產(chǎn)的。
17.過采空區(qū)尤其是未冒落或冒落不充分的房采區(qū)、旺采區(qū)、老窯、空巷等,未提前采取有效措施消除大面積冒頂隱患,冒然進行采掘活動的。
(三)“通風系統(tǒng)不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:
18.礦井總風量、采掘工作面等主要用風地點風量不足的。
19.沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機能力不匹配的。
20.改變?nèi)V井通風系統(tǒng)或調(diào)整采區(qū)和工作面通風系統(tǒng)時,沒有調(diào)整設計和制定安全措施的。
21.高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的每個采區(qū)和開采容易自燃煤層的采區(qū),未按規(guī)定設置至少1條專用回風巷的;低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū),沒有按規(guī)定設置1條專用回風巷的。
22.礦井井下爆炸材料庫、充電硐室、采區(qū)變電所未按規(guī)定形成獨立可靠的通風系統(tǒng)的。
23.礦井生產(chǎn)水平和采區(qū)未實行分區(qū)通風,采區(qū)進(回)風巷未貫穿整個采區(qū),或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風、一段回風的。
24. 采掘工作面有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定串聯(lián)通風的;煤與瓦斯突出礦井采煤工作面采用下行通風的。
25. 使用3臺以上(含3臺)的局部通風機同時向1個掘進工作面供風的,或使用1臺局部通風機同時向2個作業(yè)的掘進工作面供風的。
26.風門、風橋、密閉等通風設施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標準或設置不能滿足通風安全需要的。
27.貫通巷道不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。
28.采掘工作面氧氣濃度不足、一氧化碳和硫化氫等有害氣體濃度超限作業(yè)的。
(四)“瓦斯防治不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
29.未按規(guī)定設立瓦斯治理機構(gòu)和專業(yè)人員、瓦斯檢查人員配備數(shù)量不足的;未按規(guī)定檢查瓦斯,存在空班漏檢、假檢的。
30.未按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定建立地面永久抽采瓦斯系統(tǒng)或井下臨時抽采瓦斯系統(tǒng)的。
31.井下作業(yè)地點瓦斯超限后未按規(guī)定停電、撤人,不采取措施處理隱患繼續(xù)作業(yè)的。
32.礦井或采煤工作面瓦斯抽采率以及采煤工作面回采前的煤的可解吸瓦斯量、噸煤瓦斯含量、煤層瓦斯壓力等指標未達到《煤礦瓦斯抽采基本指標》(aq1026-2006)規(guī)定的。
33.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井新井建設、水平延深、新采區(qū)設計時,未按規(guī)定編制瓦斯抽采設計的;礦井未按規(guī)定編制礦井瓦斯治理與綜合利用三年滾動規(guī)劃和年度實施計劃及瓦斯地質(zhì)圖的;礦井未按規(guī)定及時測定煤層原始瓦斯含量、瓦斯壓力及突出危險性等相關參數(shù)的;礦井專用排瓦斯巷的設置和管理不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;違反規(guī)定排放瓦斯的。
34.高瓦斯礦井采用放頂煤開采容易自然煤層時,未采取預抽為主的綜合瓦斯治理措施和綜合防滅火措施的。
(五)“安全監(jiān)控系統(tǒng)不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
35.未配備專職人員對礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進行管理、使用和維護,安全監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行的。
36.傳感器設置數(shù)量不足、安設位置不當、調(diào)校不及時,瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報警的。
37.未按《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》(aq1029-2007)要求擅自提高監(jiān)控斷電值或縮小斷電范圍的。
38.煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備甲烷風電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風電閉鎖裝置的。
39.礦井建設進入二期工程前,未安設安全監(jiān)控系統(tǒng)的。
40.安全監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出瓦斯、煙霧、主扇開停等報警信息沒有及時匯報并跟蹤落實處理的;人為修改監(jiān)測數(shù)據(jù)的。
(六)“火災危害嚴重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:
41.對新揭露煤層未進行自燃傾向性鑒定的;開采容易自燃和自燃煤層時,未編制防止自然發(fā)火設計或者未按設計組織生產(chǎn)的。
42.開采容易自燃和自燃煤層的礦井,未選定自然發(fā)火觀測站或者觀測點位置并建立監(jiān)測系統(tǒng)、未建立自然發(fā)火預測預報制度的;未按規(guī)定建立灌漿、注氮等綜合防滅火系統(tǒng)和束管等監(jiān)測系統(tǒng)或系統(tǒng)不能正常使用的。
43.有自然發(fā)火征兆沒有采取相應的安全防范措施繼續(xù)生產(chǎn)的。
44.高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤層自然發(fā)火的。
45.采空區(qū)或地表存在火區(qū)或高溫點,未采取有效手段,查明火區(qū)(高溫點)位置、面積和深度等情況,并采取有效措施消除火災威脅進行采掘作業(yè)的。
(七)“水害防治管理不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
46.礦井無水文地質(zhì)類型劃分報告,未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的;未按《神華集團公司關于強化煤礦防治水管理的十項規(guī)定》(神華安〔2010〕284號),建立健全防治水機構(gòu)并配備相應專業(yè)人員的。
47.礦井未按規(guī)定編制防治水規(guī)劃、年度防治水計劃、井田地質(zhì)報告、建井設計和建井地質(zhì)報告及防治水圖件,未建立防治水基礎臺賬的;未定期組織開展水患排查及水害預測預報的;無主要含水層地下水動態(tài)觀測網(wǎng)(站)或未定期監(jiān)測的。
48.礦井排水系統(tǒng)不健全,水倉容量及排水能力不符合《煤礦防治水規(guī)定》要求的;生產(chǎn)礦井延深水平,未形成新水平防、排水系統(tǒng)開拓掘進的;有突水危險或水文地質(zhì)條件類型復雜及以上的基本建設礦井,永久排水系統(tǒng)未形成前,施工三期工程的。
49.未制定探放水設計及安全技術(shù)措施或探放水鉆孔超前距離、止水套管長度不符合規(guī)定的;沒有專用的探放水鉆機,用煤電鉆代替的;在有突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定進行探放水的;擅自開采各種防隔水煤柱或保安煤柱的;水文地質(zhì)條件復雜和極復雜的礦井,在地面無法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時,沒有堅持有掘必探的。
(八)“水害隱患嚴重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:
50.采掘工作面超越老空(窯)水警戒線,未先探后掘的。
51.當上、下煤層間距小于下煤層回采導水裂隙帶高度時,在下煤層回采前未打鉆疏干上煤層的老空(窯)積水的。
52.急傾斜煤層上覆存在老空(窯)積水、灌漿注水或其它水患未處理進行開采的。
53.受底板灰?guī)r承壓水威脅煤層,采區(qū)設計前,沒有采用三維地震或其它技術(shù)查明采區(qū)范圍內(nèi)可能存在的巖溶陷落柱、落差較大的斷裂構(gòu)造、灰?guī)r含水層等賦存情況的。
54.在灰?guī)r含水層上部的煤層(巖層)布置巷道工程,沒有采用物探等技術(shù)超前探清巷道前方的突水異常區(qū),并用鉆探對突水異常區(qū)進行驗證和采取有效措施消除水患危險進行掘進施工的。
55.受底板灰?guī)r水害威脅的采煤工作面,回采前缺少下列防治水工作之一的:(1)未采用物探等技術(shù)查明工作面底板含(隔)水層厚度變化、灰?guī)r富水性及可能存在的導水斷層、巖溶陷落柱等突水異常區(qū)的;(2)未對突水異常區(qū)進行鉆探驗證;鉆探工程未按《煤礦防治水規(guī)定》編制探防水措施,并組織實施的;(3)未對勘探成果進行綜合分析研究,編制防治水工程設計的;(4)具有突水威脅的工作面,未根據(jù)其底板隔水層條件及突水系數(shù)的大小,采取疏降開采、在構(gòu)造破碎帶及突水異常區(qū)進行局部注漿改造、對含水層進行整體注漿改造等治理措施的;(5)防治水工程竣工后,未經(jīng)分(子)公司組織驗收合格后擅自組織回采的。
56.煤層頂板受開采破壞后其導水裂縫帶波及范圍內(nèi)存在富水性強的含水層(含水砂層),在掘進、回采前,未對含水層(含水砂層)采取超前疏干措施,或措施沒有經(jīng)分(子)公司總工程師組織審批的。
57.煤田火區(qū)剝采留下的采坑、與礦井連通的采煤塌陷坑等未填平壓實的,對原有地面裂縫未堵塞形成積水的,礦井地表泄洪通道不暢通受阻的;井口及工業(yè)廣場標高低于當?shù)貧v史最高洪水位且未采取有效措施防范洪水倒灌井下的。
58.未制定暴雨緊急撤人制度、水害應急救援預案以及現(xiàn)場處置方案并組織救災演練的。
59.有明顯透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。
60.井下無避水災路線或避災路線不合理或避災路線設施不符合要求的。
(九)“供電系統(tǒng)不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:
61.礦井未形成取自不同母線段的兩回路供電線路的。
62.礦井電源線路上分接其它負荷或裝設負荷定量器的。
63.井下各水平中央變(配)電所、采區(qū)變(配)電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房單回路供電的。
64.主要通風機、提升人員的立井絞車、抽放瓦斯泵等主要設備房、向突出礦井自救系統(tǒng)供風的壓風機、井下移動瓦斯抽放泵的兩回路供電線路不是直接由變(配)電所饋出的。
65.井下局部通風機供電未采用“雙風機雙電源”和“三專兩閉鎖”的。
66.高瓦斯、煤與瓦斯突出、有突水危險或水文地質(zhì)條件類型復雜及以上的礦井進入二期工程施工前,其他礦井進入三期工程前,未按設計建成雙回路供電的。
(十)“使用國家明令禁止或者淘汰的設備、工藝,電氣設備安全保護不完善或失效”,指有下列情形之一的:
67.被列入國家應予淘汰的機電設備或工藝目錄的產(chǎn)品或工藝,超過規(guī)定期限仍在使用的。
68.使用非阻燃皮帶、電纜、風筒或入井前未進行阻燃性能檢驗或檢驗不合格的。
69.使用未經(jīng)檢驗合格或沒有安全標志、無安全保障的特種設備(包括鍋爐、壓力容器、乙炔氣瓶、壓力管道、提升絞車、鋼絲繩、提升容器、起重機械、斜井人車和井上下機動車輛等)的;沒有按規(guī)定定期對特種設備進行檢驗的。
70.防爆設備選型不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;電氣設備失爆的。
70.斜井防跑車裝置和跑車防護裝置等安全設施及立井井口封閉不按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定裝設或失效的。
72.未按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的。
(十一)“違反項目建設程序進行施工”,指有下列情形之一的:
73.新建項目、改擴建項目、生產(chǎn)能力提高一個標準設計檔次(不含一個標準設計檔次)以上的技術(shù)改造(產(chǎn)業(yè)升級)項目和凈增生產(chǎn)能力60萬噸/年及以上的資源整合(兼并重組)項目(以下簡稱項目)未通過核準批復、初步設計和安全設施設計未通過審查批準、未取得采礦許可證擅自組織開工建設的。
74.項目在設計、建設之前,未按要求查明瓦斯、水害等安全開采條件,地質(zhì)勘探程度未達到相應級別的;施工、監(jiān)理單位不具有相應的資質(zhì),承攬相關施工、監(jiān)理任務的。
75.遇以下情形,沒有提前對已批準的安全設施設計進行變更修改,并經(jīng)原審批機構(gòu)審查同意后實施的,或者先施工后報批、邊施工邊修改的:(1)礦井瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸危險等級以及礦井水文地質(zhì)類型發(fā)生變化的;(2)開采地質(zhì)條件、采煤方法及工藝發(fā)生變化的;(3)通風系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、礦井供電系統(tǒng)、開拓方式、提升運輸方式發(fā)生變化的;(4)首采區(qū)及首采工作面布置發(fā)生變化的;(5)施工過程中發(fā)現(xiàn)設計存在重大缺陷,影響安全施工,需要修改設計的。
76.沒有編制施工組織設計的,或者隨意壓減工期,盲目趕超進度,一期、二期、三期工程結(jié)束時間比施工組織設計原計劃時間提前超過3個月未及時向公司報告的。
77.項目安全設施未與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的。
78.礦井供電、通風、排水、安全監(jiān)控等主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)未按設計建成,不具備聯(lián)合試運轉(zhuǎn)條件進行聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的。
79.改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)或在非改擴建區(qū)域超出安全設計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。
80.項目建設單位未按規(guī)定與勘探、設計、施工、監(jiān)理等單位鑒定安全協(xié)議的;隨意肢解工程或違法分包、轉(zhuǎn)包工程的。
(十二)“其他重大隱患”,指有下列情形之一的:
81.未在規(guī)定期限內(nèi)建立完善礦井安全避險“六大系統(tǒng)”的。
82. 爆破材料儲存、運輸、使用違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度的;違章處理瞎跑、殘炮的;火工品丟失被盜的。
83.未建立防塵供水系統(tǒng)或系統(tǒng)不完善的;未采取有效措施致使煤(巖)塵嚴重超標的。
84. 有毒、劇毒物品及放射源未按相關規(guī)定管理的。
85.國家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理單位、安全監(jiān)察機構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部,根據(jù)實際情況認定的可能造成事故的其他重大隱患。
第三章 隱患排查治理與監(jiān)督管理
第五條 各職能單位是重大隱患排查、治理和防控的責任主體,其主要負責人對本專業(yè)重大隱患排查、治理和防控全面負責。
(一)建立健全并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的重大隱患排查治理和監(jiān)控責任制。定期或不定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關人員排查本專業(yè)的重大隱患,按照定隱患、定措施、定資金、定時限、定責任人的“五定”原則限期整改。
(二)研究制定重大隱患的治理方案,對本單位難以解決的隱患要及時上報分(子)公司研究決定。
(三)負責對ⅱ類重大隱患進行掛牌督辦,限期治理,復查驗收,銷號管理。ⅱ類重大隱患整改結(jié)束后,及時組織復查驗收,驗收合格后方可銷號,并將復查驗收結(jié)果報分(子)公司備案;ⅰ類重大隱患整改結(jié)束后,及時向分(子)公司提出驗收申請。所有被復查驗收的隱患,必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則,提出驗收復查意見,并簽字存檔備查。
(四)做好重大隱患的上報工作。每日將排查出的重大隱患上報公司;每月將本單位及各級查出的重大隱患整改情況上報公司(表樣見附件1)。
(五)及時對重大隱患進行分析匯總,建立臺賬、閉環(huán)管理。
第六條 礦本質(zhì)安全科主要負責重大隱患的監(jiān)督檢查、督促整改、匯總上報、分析建檔和ⅰ類重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗收銷號等工作。
(一)定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重大隱患,按照“五定”原則組織或督促限期整改。
(二)研究制定重大隱患的治理方案,并掛牌督辦,督導治理,限期整改。接到各單位驗收申請后,及時組織復查驗收,驗收合格后方可銷號。所有被復查驗收的隱患,必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則,提出驗收復查意見,并簽字存檔備查。
(三)做好重大隱患匯總上報工作。礦本質(zhì)安全科每月20日前將礦井存在的重大隱患及整改進展情況匯總后報公司安全監(jiān)察局(表樣見附件1)。對日常新排查出的重大隱患必須24小時內(nèi)上報公司安全監(jiān)察局(特殊情況須立即上報)。
(四)及時對重大隱患進行分析匯總,建立臺賬、閉環(huán)管理。
第七條 重大隱患報告和治理方案應當包括的主要內(nèi)容。
(一)重大隱患報告應當包括的主要內(nèi)容:
1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。
2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類。
3.隱患的治理方案。
(二)重大隱患治理方案應當包括的主要內(nèi)容:
1.治理的目標和任務。
2.采取的方法和措施。
3.經(jīng)費和物資的落實。
4.負責治理的機構(gòu)和人員。
5.治理的時限和要求。
6.安全措施和應急預案。
第八條 對于掛牌督辦的重大隱患必須在井口或作業(yè)人員出入較集中的顯著位置張貼公示,接受公眾監(jiān)督,發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括:隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點、主要危害、治理措施、應急預案、治理責任單位、督辦責任單位、治理進展情況等(模板見附件2)。
第九條 重大隱患管理臺帳應包括單位、編號、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責任人、牽頭單位、督辦單位、發(fā)現(xiàn)日期、整改時限、實際完成整改日期、驗收日期、驗收人員、驗收意見、是否銷號等。(表樣見附件3)。
重大隱患的檔案管理要安排專人負責,保存期限為三年。
第十條 重大隱患未徹底整改前,必須制定針對性安全防范措施和應急預案,防止事故發(fā)生。重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,必須從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,停產(chǎn)停建整改;對暫時難以停止使用的相關生產(chǎn)設施、設備,應當加強維護和保養(yǎng),嚴防發(fā)生事故。
第十一條 被責令停產(chǎn)停建治理的重大隱患,治理工作結(jié)束后,應當組織本礦技術(shù)人員或委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大隱患的治理情況進行評估。
經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的,向礦本質(zhì)安全科提出恢復生產(chǎn)的書面申請,驗收合格同意后,方可恢復生產(chǎn)建設。被公司責令停產(chǎn)停建治理的重大隱患還必須報公司備案或經(jīng)公司同意后,方可恢復生產(chǎn)建設。
第十二條 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)重大隱患,均有權(quán)向各級安全、紀檢單位和有關業(yè)務單位報告。安全、紀檢單位和業(yè)務單位接到報告后,應當立即組織核實并予以查處。
鼓勵職工群眾和社會各界舉報重大隱患,不得進行打擊報復。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報重大隱患的有功人員,應給予物質(zhì)獎勵或表彰。
第十三條 隱患排查方式
采取“一、三、五”流程安全檢查、專業(yè)檢查、跟班檢查、區(qū)隊自查等方式。
第十三條 職責分工
1.礦長對全礦隱患排查治理工作全面負責。
2.各分管副礦長、總工程師,對分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負全面管理責任。
3.職能部門、業(yè)務辦公室主要負責人負責本業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理工作,對本業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負直接管理責任。
4.本安辦辦公室負責全礦隱患排查治理的收集、確認、統(tǒng)計、上報工作和對隱患整改的檢查、落實與考核工作。
5.各區(qū)隊主要負責人,對本單位管轄范圍的隱患排查治理工作負直接管理責任。
五、隱患排查要求
1.安全隱患的種類主要分為:頂板管理、瓦斯治理、礦井通風、機電管理、火工品管理、水害防治、采掘布置和其它八種。
2.各單位每月必須組織對所管轄范圍內(nèi)進行不少于一次的安全隱患自查工作,每月20日前將隱患排查小結(jié)上報本質(zhì)安全科,逾期不報的單位,給予該單位行政正職罰款200元/次。
3.由本安辦每月組織對礦所有專業(yè)不少于一次的安全隱患排查工作,各相關單位積極配合,無故不參加的單位,對該單位負責人罰款200元/次。
4.每月23日前由本質(zhì)安全科組織召開一次隱患排查會議,具體時間另行通知,隱患排查會議對確定的重大級、中等級、一般級隱患由本質(zhì)安全科負責每月25日前上報公司安監(jiān)局。
5.各隊、辦、駐礦單位負責本單位安全隱患的自查和整改。
六、隱患整改要求
1.對排查出的重大隱患,由礦本質(zhì)安全科備案并制定措施、應急預案,提交公司請求解決。
2. 對于重大隱患,本質(zhì)安全科等有關部門技術(shù)人員做出局部、全部停工或停止使用等強制措施決定,并督促有關單位進行限期徹底整改。
3. 對難以立即整改的重大隱患,應制定整改方案,方案需包括:治理的目標和任務、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。
4.在隱患治理過程中,負責整改的單位應采取相應的安全防護措施,防止事故發(fā)生,隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停止使用或停止作業(yè);對難以暫時停止使用或停止作業(yè)的相關生產(chǎn)裝置、設施、設備,應當加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
5.對于重大隱患,各單位負責人應及時向礦反映,由礦本質(zhì)安全科向公司安監(jiān)局等有關部門報告,報告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
6.隱患整改堅持“誰存在隱患,誰負責監(jiān)控整改”的原則,由存在隱患的單位組織整改,整改責任人為單位主要負責人。
7.各單位和相關人員,對查出的隱患都要逐項分析研究,并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限;凡當班組能整改地不準推向單位,凡單位能整改地不準推向礦的原則按期完成整改任務。
8.整改責任單位要按照《危險源檢測整改書》要求,對隱患認真整改,并于規(guī)定的時限內(nèi),向礦本質(zhì)安全科報告整改情況。整改期限內(nèi),要采取有效的防范措施,進行專人監(jiān)控,明確責任,堅決杜絕各類事故的發(fā)生。
9.整改工作結(jié)束后,整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告,由本質(zhì)安全科組織檢查驗收。
10.對整改措施不到位,檢查驗收不合格,隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用;直到檢查驗收合格后方可恢復運行。
11 .對排查出的一般安全隱患,由本質(zhì)安全科以“五定”形式下發(fā)各單位整改,并由其所在單位負責跟蹤落實。
(烏東煤礦本質(zhì)安全科電話:0996-6803155;郵箱:)
第四章 責任追究和處罰
第十四條 各單位未認真履行重大隱患排查治理職責,對查出的重大隱患因整改不及時或整改不到位,導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,按照《神華集團有限責任公司生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理暫行規(guī)定》(神華安〔2010〕133號)的規(guī)定,上升一個事故等級進行處罰。
第十五條 存在下列情況的,在本安體系考核總分中直接扣分:
(一)未建立重大隱患排查治理制度的,扣1分。
(二)未按本規(guī)定上報重大隱患排查治理情況的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(三)未按本規(guī)定制定重大隱患治理方案的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(四)未按本規(guī)定對重大隱患進行掛牌督辦管理的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(五)未按本規(guī)定對重大隱患進行復查驗收的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(六)未按本規(guī)定建立重大隱患建檔臺賬的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(七)對舉報重大隱患的單位或個人進行打擊報復的,每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
(八)未能在規(guī)定時限內(nèi)完成整改任務且未及時報告說明充分理由的,每一條扣1分。
第十六條 凡被公司查出,各單位未查出的重大隱患,按照本安體系考核扣分標準的雙倍扣分。
二、工作分工
按照專職專管、分級負責的原則,對我礦隱患掛牌管理。職能部門負責對排查出的隱患分級、掛牌,督促整改工作;基層單位負責隱患整改落實工作;礦領導負責職能部門及基層單位的督促工作。
三、工作程序
1.隱患報告
嚴格落實對本礦隱患的排查治理上報工作。各職能科室對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患按規(guī)定上報公司的隱患要進行登記建檔,每月、每季、每年按規(guī)定進行匯總分析。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患,現(xiàn)場要采取撤人或停止作業(yè)等強制措施,責令、督促相關單位制定整改措施,落實整改要求,并按要求上報公司。
2.掛牌督辦
隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般、中等隱患,由相關單位制定整改方案,按照礦領導、職能部門、區(qū)采隊、班組長落實人掛牌落實督辦后,本安辦在地面候罐室煤懸掛“隱患單位”公示牌;在隱患地點樹立“隱患標志牌”,明確隱患內(nèi)容,內(nèi)容包括:分管礦領導、分管職能部門、責任單位、整改措施、整改時限。
3.摘牌銷案
掛牌督辦的隱患治理工作完成后,一般、中等級隱患由掛牌督辦小組組織礦相關負責人對事故隱患的治理情況進行驗收,對驗收符合煤礦安全生產(chǎn)條件的,對事故隱患進行核銷,摘掉“事故隱患單位”公示牌和“事故隱患標志牌”,并在公示欄上給予公布,驗收不合格的,繼續(xù)實施掛牌整改。掛牌督辦的事故隱患摘牌銷案后,逐級上報公司相關科室。
四、有關要求
提高認識,加強領導。煤礦事故隱患掛牌督辦制度是堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,及時消除事故隱患,遏制重特大安全事故,建設安全礦井的重要措施和手段。各級領導要進一步提高認識,加強領導,認真制定督辦方案,落實整改責任,限期整改到位。
第6篇 施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督辦法
第一章 總 則
第一條 為加強全市工程建設質(zhì)量安全管理,提高建筑施工企業(yè)的自律意識和自控能力,指導和督查建筑施工企業(yè)建立健全“制度完善、執(zhí)行有力、監(jiān)管到位”的質(zhì)量安全管理體系,結(jié)合本市實際,制定本辦法。
第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)從事建筑施工活動的建筑施工企業(yè),適用本辦法。
第三條 城鄉(xiāng)建設委員會建筑工程管理局(以下簡稱市城鄉(xiāng)建設委建管局)主管全市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作,并具體負責市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的管理。黃島區(qū)、城陽區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)、藍色硅谷核心區(qū)、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市(以下簡稱七區(qū)五市)建設行政主管部門負責轄區(qū)內(nèi)從事施工活動的建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作。
第二章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)及專職人員設置
第四條 本地建筑施工企業(yè)在注冊地設立專門的質(zhì)量安全管理機構(gòu),外地入青企業(yè)在入青備案注冊地設立駐青專門的質(zhì)量安全管理機構(gòu),統(tǒng)一負責本企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全管理工作。
第五條 總承包特級、一級建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職負責人應具有高級及以上相應專業(yè)技術(shù)職稱;總承包二級、三級建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職負責人應具有中級及以上相應專業(yè)技術(shù)職稱;專業(yè)承包企業(yè)、勞務分包企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職負責人應具有初級及以上相應專業(yè)技術(shù)職稱。
第六條 本市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員的配備要求:總承包特級建筑施工企業(yè)各不少于6人,總承包一級企業(yè)各不少于4人,總承包二級及二級以下企業(yè)、專業(yè)承包一級企業(yè)各不少于3人;專業(yè)承包二級及二級以下企業(yè)、勞務分包企業(yè)各不少于2人。
第七條 外地入青建筑施工企業(yè)駐青質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員的配備要求:總承包特級建筑施工企業(yè)各不少于4人,總承包一級企業(yè)各不少于3人,其他企業(yè)各不少于2人。外地入青建筑施工企業(yè)在青工程量在30萬平方米以上時,每增加20萬平方米,質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員各增加1人。
第八條 建筑施工企業(yè)應按《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)備案登記表》(附件1)、《建筑施工企業(yè)安全管理機構(gòu)備案登記表》(附件2)要求,填寫本企業(yè)專門的質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員配備情況。注冊地屬市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的建筑施工企業(yè),將備案表報市城鄉(xiāng)建設委建管局;注冊地屬七區(qū)五市的建筑施工企業(yè),將備案表報當?shù)亟ㄔO行政主管部門,由當?shù)亟ㄔO行政主管部門匯總后,報市城鄉(xiāng)建設委建管局。
建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員發(fā)生變更的,應當在變更后15日內(nèi)重新填報。
第九條 建筑企業(yè)施工現(xiàn)場項目部必須配備質(zhì)量安全管理專職工作人員,在辦理工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)時,應提供有資格的質(zhì)量安全管理專職工作人員名單。
總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求:建筑工程合同造價5千萬元以下或建筑面積1萬平方米以下的工程,質(zhì)量安全管理專職工作人員各不得少于1人;5千萬(含)~1億元或1萬(含)~5萬平方米的工程,各不得少于2人;1億元(含)以上或5萬平方米(含)以上的工程,各不得少于3人,并分別設立質(zhì)量安全主管。
勞務分包企業(yè)施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求:施工人數(shù)在50人以下的,質(zhì)量安全專職工作人員各不得少于1人;施工人數(shù)在50(含)~200人的,各不得少于2人;施工人數(shù)在200人(含)以上的,各不得少于3人,并根據(jù)所承擔的分部分項工程施工危險實際情況增加,不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5‰。
第十條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理專職工作人員都應取得相應的資格證書。
第三章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)及專職人員監(jiān)督職責
第十一條 建筑施工企業(yè)應每季度組織一次本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行情況自查,全面檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員配備、企業(yè)制度建設等情況,并針對質(zhì)量安全管理體系存在的漏洞和缺陷,制定切實可行的措施予以糾正。
企業(yè)自查記錄及整改措施需經(jīng)企業(yè)法人代表(外地入青企業(yè)駐青主要負責人)審簽確認并存檔備查。
第十二條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的分管負責人,應嚴格落實對轄區(qū)內(nèi)在建工程的檢查工作,每項工程質(zhì)量安全檢查每月應各不少于1次,重點檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場的執(zhí)行落實情況,并在企業(yè)檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。
外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量安全管理機構(gòu)對轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應不少于1次。
第十三條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)具體監(jiān)督職責:
(一)宣傳和貫徹國家、省、市有關建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標準及有關規(guī)定;
(二)負責制訂落實企業(yè)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責任制。參與企業(yè)施工技術(shù)標準的編制,并監(jiān)督實施;
(三)協(xié)調(diào)企業(yè)各級管理部門的工作關系,確保質(zhì)量管理體系的有效運行;
(四)編制并適時更新施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗制度,并監(jiān)督實施;
(五)組織企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理交流和教育培訓工作;
(六)組織對在建項目的施工質(zhì)量進行檢查,每個項目每月不少于2次,及時制止不符合要求的質(zhì)量行為;
(七)對結(jié)構(gòu)復雜、施工難度大或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備的項目及創(chuàng)優(yōu)評獎項目應當組織專項質(zhì)量檢查;
(八)指導和督促項目部貫徹落實建筑工程質(zhì)量標準化管理;
(九)掌握和了解工程質(zhì)量動態(tài),幫助解決工程存在的質(zhì)量問題,監(jiān)督質(zhì)量問題的整改與驗收,參與質(zhì)量事故處理,并按規(guī)定對在建項目的施工質(zhì)量提出獎罰意見;
(十)開展“自檢、互檢、專檢”(以下簡稱“三檢”)工作,并監(jiān)督實施;
(十一)參加工程項目的地基基礎、主體及重要分部(子分部)工程驗收和竣工驗收;
(十二)負責工程項目質(zhì)量控制資料的檢查、歸檔和管理工作;
(十三)負責竣工項目的質(zhì)量保修與投訴處理,并監(jiān)督實施;
(十四)制定工程項目的質(zhì)量回訪制度并監(jiān)督實施;
(十五)企業(yè)明確的其他質(zhì)量管理職責。
第十四條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)對在建工程監(jiān)督檢查中,應重點對以下重點環(huán)節(jié)進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實到位。
(一)施工現(xiàn)場項目部按規(guī)定配備專職質(zhì)量管理人員情況;項目部必備檢測檢驗儀器配備情況;
(二)施工圖紙會審記錄及重大設計變更施工前圖紙審查等落實情況;施工組織設計、施工方案及質(zhì)量通病防治措施;
(三)深基坑、樁基、地基處理等施工質(zhì)量及檢測報告、驗收記錄情況;
(四)基礎、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質(zhì)量和施工質(zhì)量情況;
(五)防水、保溫、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、外墻粘(掛)飾面等工程主要材料、重點部位、關鍵節(jié)點質(zhì)量控制及隱蔽驗收情況,嚴格落實“樣板領路”責任制;
(六)供熱采暖和制冷系統(tǒng)、照明和通風、電氣及智能化等工程的材料、設備及其施工安裝質(zhì)量和檢測試驗情況;
(七)屋面、外墻和衛(wèi)生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛(wèi)生器具防滲漏試驗的記錄情況;
(八)地基基礎、主體結(jié)構(gòu)和重要分部(分項)的質(zhì)量驗收資料、隱蔽工程驗收記錄及質(zhì)量驗收情況;
(九)分戶驗收檢查記錄情況。
第十五條 建筑施工企業(yè)安全管理機構(gòu)具體監(jiān)督職責:
(一)宣傳和貫徹國家、省、市有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標準及有關規(guī)定;
(二)編制并適時更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施;
(三)組織或參與企業(yè)生產(chǎn)安全事故應急救援預案的編制及演練;
(四)組織開展安全教育培訓與交流;
(五)協(xié)調(diào)配備項目專職安全生產(chǎn)管理人員;
(六)組織對在建項目的施工安全進行檢查,每個項目每月不少于2次,及時制止不符合要求的行為;
(七)監(jiān)督在建項目安全生產(chǎn)費用的使用;
(八)參與各分部分項工程安全專項施工方案會審;
(九)參與安全專項施工方案專家論證會;
(十)參與施工起重機械和整體提升腳手架、大模板等危險性較大分部分項工程驗收;
(十一)參與在建項目違規(guī)違章查處;
(十二)組織開展安全生產(chǎn)評優(yōu)評先工作;
(十三)建立企業(yè)在建項目安全生產(chǎn)管理檔案;
(十四)考核評價分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績及項目安全生產(chǎn)管理情況;
(十五)按規(guī)定做好生產(chǎn)安全事故的相關工作;
(十六)貫徹落實法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)和文明施工管理職責。
第十六條 建筑施工企業(yè)安全管理機構(gòu)對在建工程監(jiān)督檢查中,應重點對以下環(huán)節(jié)實施檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實到位。
(一)施工現(xiàn)場項目部按規(guī)定配備專職安全管理人員情況;
(二)施工現(xiàn)場項目部每天對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查、整改及記錄情況;
(三)深基坑設計方案評審、基坑支護驗收、基坑檢測、日常巡查等內(nèi)容;
(四)起重機械產(chǎn)品備案、安裝拆卸、檢查驗收、安裝檢測、使用登記、日常使用等內(nèi)容;
(五)腳手架、大模板安全方案論證、搭設拆除、檢查驗收日常使用等內(nèi)容;
(六)“三寶”、“四口”、“臨邊”防護和施工用電、消防安全管理情況;
(七)防汛和重大突發(fā)事件、安全事故的應急管理情況;
(八)施工現(xiàn)場圍擋墻、臨建設施、場地硬化等文明施工相關情況。
第十七條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員在施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查過程中,發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在重大質(zhì)量、安全隱患的,應當場給予糾正并落實整改,檢查記錄、整改復核記錄由企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員簽署意見后,分別獨立成卷存入施工現(xiàn)場資料檔案備查。
第十八條 建筑施工企業(yè)項目部應重點履行以下質(zhì)量安全管理職責:
(一)項目部每周組織一次質(zhì)量安全情況檢查;
(二)項目經(jīng)理等應進行考勤的人員每月在崗時間不少于20天;
(三)項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員每天對施工現(xiàn)場質(zhì)量安全生產(chǎn)情況進行不少于2次的檢查,檢查應當包含工程操作層情況、現(xiàn)場重大危險源質(zhì)量安全方案實施情況、大型設備情況,并做好檢查記錄備查;
(四)對作業(yè)人員違規(guī)違章行為應當場予以糾正或查處,并做好記錄備查;
(五)嚴格按照工程設計圖紙和施工技術(shù)標準施工,不得擅自修改工程設計,不得偷工減料;
(六)對進場的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備和商品混凝土進行檢驗;
(七)嚴格施工工序管理,做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄;
(八)對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關材料進行見證取樣,并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位檢測;
(九)組織開展現(xiàn)場施工過程中重要工序的質(zhì)量檢驗,及時發(fā)現(xiàn)報告質(zhì)量問題;
(十)對發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量安全隱患應立即整改,并將整改情況記錄備查;
(十一)對發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量安全隱患,應立即向企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)報告并做好記錄備查。
第四章 建設行政主管部門監(jiān)督
第十九條 建設行政主管部門按規(guī)定開展建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行情況監(jiān)督檢查,重點審查企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)的設置、專職工作人員配備及履責情況、施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理專職工作人員配備情況、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場的落實情況等,查找企業(yè)質(zhì)量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷,指導企業(yè)不斷完善自控體系。
第二十條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題的,記入不良行為記錄,按照建筑市場主體管理考核辦法給予考核扣分。
(一)建筑施工企業(yè)每季度質(zhì)量安全管理體系運行自查工作不真實的;
(二)企業(yè)分管負責人、質(zhì)量安全管理機構(gòu)開展檢查次數(shù)未達到規(guī)定要求的;
(三)企業(yè)分管負責人開展檢查記錄不真實或代簽字的;
(四)質(zhì)量安全管理專職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項目部質(zhì)量安全管理人員或質(zhì)量與安全管理人員相互兼職的;
(五)質(zhì)量安全管理專職工作人員履行管理職責不到位,對各類隱患未及時發(fā)現(xiàn)或未進行有效整改的;
(六)企業(yè)及項目部質(zhì)量安全管理記錄不全,存放整理不清晰的。
第二十一條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題,除按照有關法律法規(guī)實施行政處罰外,同時視為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行不暢,按照建筑市場主體管理考核辦法給予扣分,并將該企業(yè)列入重點監(jiān)控企業(yè),與該企業(yè)法人代表進行預警談話。屬本地企業(yè)將重新復核企業(yè)資質(zhì)條件和安全生產(chǎn)條件;屬外地入青企業(yè)將重新復核其入青信用登記。
(一)建筑施工企業(yè)未開展質(zhì)量安全管理體系運行季度自查自糾工作的;
(二)企業(yè)分管負責人或質(zhì)量安全機構(gòu)未開展檢查的;
(三)企業(yè)分管負責人或質(zhì)量安全機構(gòu)未認真履行職責,未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量安全較嚴重隱患的;
(四)質(zhì)量安全管理專職工作人員數(shù)量未達到本規(guī)定配備標準,虛報人員或者非本單位人員的;
(五)對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全違章違規(guī)行為或隱患,未當場給予處理的;
(六)企業(yè)及項目部偽造施工質(zhì)量控制資料的;
(七)工程發(fā)生質(zhì)量安全事故的。
第二十二條 凡列入重點監(jiān)控的建筑施工企業(yè),經(jīng)整改后仍發(fā)生上述行為的,取消該企業(yè)年度評優(yōu)資格,屬本地企業(yè)給予暫停企業(yè)辦理資質(zhì)升級或增項、暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰;屬外地入青企業(yè)收回其入青信用登記證。
第五章 附則
第二十三條 本辦法自2022年7月1日起實施。此前已發(fā)布的相關規(guī)定與本辦法相沖突的,以本辦法為準。
第7篇 重大隱患掛牌督辦管理制度
為提高礦井對重大隱患的監(jiān)控和處理能力,充分發(fā)揮廣大職工輿論和監(jiān)督作用,督促有關單位、部門抓好重大安全隱患的整改,防范重特大事故發(fā)生,確保安全生產(chǎn),結(jié)合公司實際,特制定重大隱患掛牌督辦管理制度。
10.1重大隱患的檢查來源
1、各級政府部門、煤礦安監(jiān)部門的檢查
2、礦領導檢查、礦值班組檢查、安檢部檢查、各業(yè)務科室檢查、區(qū)隊自行檢查。
10.2重大隱患公示公告內(nèi)容
1、隱患排查時間;
2、隱患報告情況;
3、隱患治理方案審批情況;
4、落實資金、治理責任人、治理期限、應急預案制定情況、監(jiān)控措施等。
5、驗收負責人。
10.3重大隱患的管理程序
1、所有重大隱患必須掛牌督辦管理,安檢部接到掛牌督辦隱患后,要將掛牌督辦隱患通知單(見附件)及時通知到責任部門。
2、責任部門的負責人要在接受到掛牌督辦隱患通知單一日內(nèi)組織研究隱患整改治理方案,落實隱患整改責任人、資金、期限,并編制重大隱患整改治理方案,制定相應的應急預案。
3、責任部門要在接受到掛牌督辦隱患通知單三日內(nèi)將重大隱患整改方案、應急預案報分管業(yè)務科室負責人及分管領導審核簽字,并報安檢部備案。
4、安檢部建立重大隱患檔案,所有掛牌督辦隱患進檔編號。
5、掛牌督辦隱患整改責任人為分管領導。
6、在入井口位置或其他醒目位置以及利用牌板、有線電視、報紙、宣傳欄等多種方式進行公示、公告。
7、每月25日前上報安檢部掛牌督辦隱患整改進展情況。
8、到期沒有整改的掛牌督辦隱患,相關部門要寫出書面延期申請,延期申請必須經(jīng)有關領導審批簽字,并到安檢部進行相關備案,同時應制定相應的應急措施。
10.4掛牌督辦隱患的閉合銷號
掛牌督辦隱患整改后,嚴格執(zhí)行《事故隱患整改閉合管理制度》進行相關的閉合銷號。
第8篇 g公司督辦工作管理制度
一、督辦內(nèi)容:__和公司領導重要批示的落實情況;公司重要工作部署,重要決定事項、會議決定和緊急通知等落實情況;基地工作部署、生產(chǎn)例會、經(jīng)理辦公會議決定等落實情況;文件的處理辦理情況;公司下達的督辦事項;基地領導交辦的事項等。
二、督辦工作原則:
1、領導負責的原則。督辦工作要置于基地領導有效控制之下,堅持基地領導、綜合管理部領導主管原則。督辦事項 (文件辦理除外)要經(jīng)有關領導審批后才能立項。督辦過程中的進展情況綜合管理部要及時報告基地領導,遇有重大問題請基地主管領導出面協(xié)調(diào)。
2 、分流承辦的原則。綜合管理部主要是根據(jù)基地領導的指示、要求和意圖開展工作,既不能直接處理問題,也不能代替職能部、中心的工作,必須堅持分流承辦的原則,對督辦事項及時選行任務分解,下達有關單位具體承辦。對于涉及幾個部門的督辦事項,要明確牽頭負責的單位和領導,做好協(xié)調(diào)工作。
3、實事求是的原則。督辦工作中必須堅持實事求是,較全面地了解和反映各項工作在實施過程中的情況,避免形式主義,要善于及時發(fā)現(xiàn)和反映問題。
三、督辦事項確定后, 要明確責任,明確時限,按照領導負責、分流承辦的原則,將任務落實到具體單位和人,做到件件有人負貴,事事有部門承辦。
四、對領導重要指示,重要決議、工作部署的落實、要制定督促檢查工作方案。根據(jù)實施的進度,分階段、有側(cè)重地檢查。正在落實的查進度;已經(jīng)落實的查效果;沒有落實的 查原因。對于難以把握的重大問題應提出意見和建議,并及時向領導報告。
五、各單位對基地下達的督辦事項要在規(guī)定的時限內(nèi)報告落實情況,并根據(jù)要求寫出專題報告。綜合管理部要及時檢查并向基地主管領導報告情況。
六、對各單位落實重大決策、重要部署及重要指示的辦理情況,基地將進行通報。對貫徹落實好的,要總結(jié)經(jīng)驗,及時推廣;貫徹落實不好的,要查明原因,通報批評;對造成嚴重后果的,要追究有關單位領導者的責任,嚴肅處理。
七、督辦事項要本著事事有著落,件件有答復的原則,做好情況反饋工作,使領導及時掌握整個工作進程。
八、督辦工作由綜合管理部負責。
九、督辦工作程序:
1、擬辦。綜合管理部應提出督辦事項擬辦計劃和意見。計劃一般應包括督辦事項、承辦單位、時限和要求等。
2、交辦。交辦采取發(fā)《上?；囟?催)辦單》的形式,交有關單位辦理。交辦應努力做到任務量化、時限具體化、責任明確化。
3、催辦?！渡虾；囟?催)辦單》發(fā)出后,要及時了解督辦件的運行和辦理情況,并適時加以催辦?；厮鶎俑鲉挝辉诮拥健渡虾；囟?催)辦單》后,應明確主管領導,并指定專人承辦,在規(guī)定時限內(nèi)將落實情況報綜合管理部。
4、總結(jié)。綜合管理部對承辦單位報來的落實情況。要認真進行審查,整理后送部領導審閱。同時做好材料歸檔工作。
十、考核獎懲
1、基地將督辦工作列入責任制考核內(nèi)容?？己藘?nèi)容分兩個方面,一是督辦工作運行情況,包括部門領導重視、專人負責、工作程序規(guī)范等;二是督辦工作質(zhì)量,即督辦事項辦理落實的時效性、落實內(nèi)容的全面性以及督辦報告質(zhì)量。
2、基地按季采取《督辦通報》的形式,對督辦事項的辦理落實情況進行通報。
3、對在考核中成績顯著的,或上報督辦材料積極,反映帶有普遍性的問題且有較高的參考價值,在責任制考核中給予獎勵,獎勵辦法另行規(guī)定。
4、對未按時辦結(jié)的、被退辦的、辦理質(zhì)量不高的,在責任制考核中給予處罰,處罰辦法另行規(guī)定。
十一、附則:
本制度由綜合管理部負責解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第9篇 辦公室督辦工作管理制度(范本)
為保證機關工作的正常運行,確保政令暢通及各項工作決策的貫徹落實,不斷完善機關工作秩序,改進工作作風,特制定本制度。
一、督辦工作的原則
堅持實事求是、分工合作、適時督辦的原則。通過督辦,使機關各項工作責任到人,做到事事有人承辦、有人負責,提高工作效率。
二、督辦的職責范圍
(一)做好對上級的工作部署、重要指示、交辦事項及來文、來電落實情況的督促辦理工作
(二)做好本局各項工作目標、決策、決定和確定的各項工作任務及領導交辦事項的督促辦理工作;
(三)做好同級機關來文、來函、來電商辦事項的督促辦理工作;
(四)做好外地單位來文、來函、來電協(xié)商事項的督促辦理工作。
三、督促工作程序
(一)建立科學的登記制度
1、對上級的工作部署、重要指示及來文、來電交辦事項和同級機關、外地單位來文、來函、來電商辦事項要逐個進行分類登記,并根據(jù)領導批示情況及時轉(zhuǎn)交承辦部門辦理;
2、對本局各項工作目標、決策、決定和確定的各項工作任務及領導交辦事項要進行認真登記,并根據(jù)本局各部門工作情況及領導批示及時轉(zhuǎn)交有關部門辦理。
(二)完善督辦手續(xù)
1、對各項工作在交付承辦部門承辦時應完善登記、簽收手續(xù),文件轉(zhuǎn)到何部門、應當何時上報結(jié)果,應有明確記錄;2、對轉(zhuǎn)交各部門承辦的事項要分輕重緩急進行及時催辦,歷次催辦的過程及情況,應有所記錄;3、注意反饋信息,在督辦中善于發(fā)現(xiàn)新經(jīng)驗、新情況、新問題,并及時向上級反映,對辦事不力,推諉扯皮的個別現(xiàn)象,在查清情況時要及時向上級匯報;4、對辦結(jié)事項,要及時將辦結(jié)情況向上級匯報,并將辦結(jié)事項資料(文稿)及時移交檔案室歸檔;
四、督辦工作要求
(一)督辦工作要嚴格執(zhí)行保密工作規(guī)定,不得隨意泄露機密事項的承辦過程和辦復結(jié)果; (二)建立督辦工作通報制度。對貫徹落實工作做得好的,要及時進行總結(jié),并對典型的經(jīng)驗通報推廣;對貫徹落實工作做得差的,要查明原因,通報批評;對造成嚴重后果的,要追究有關人員的責任。
(三)各處室要服從督辦人員對各項工作的檢查和督促,不得頂住不辦。
五、督辦工作的實施
班子各成員及各股室的負責人均為督辦事項的責任人,辦公室是督辦工作的全面實施者,帶頭遵守督辦制度。
