工程流程管理制度9篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：99

目錄
1.工程管理制度包括哪些方面 2.工程管理制度重要性 3.工程管理制度方案 4.工程流程管理制度9篇

工程流程管理制度

工程流程管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保工程項目的高效、安全和質(zhì)量可控。它涵蓋了項目從啟動到完成的每一個階段，包括但不限于項目規(guī)劃、設(shè)計、執(zhí)行、監(jiān)控、變更控制以及收尾等環(huán)節(jié)。

包括哪些方面

1. 項目啟動：明確項目目標(biāo)、資源分配、初步時間表及責(zé)任分工。

2. 設(shè)計階段：詳細(xì)設(shè)計規(guī)范、圖紙審查、技術(shù)評估及風(fēng)險識別。

3. 執(zhí)行階段：施工管理、質(zhì)量控制、進(jìn)度跟蹤、成本管理。

4. 監(jiān)控階段：定期審計、進(jìn)度報告、質(zhì)量檢查、問題解決機(jī)制。

5. 變更控制：變更申請、影響分析、審批流程及更新文檔。

6. 收尾階段：項目驗收、文檔整理、經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)及客戶滿意度調(diào)查。

重要性

工程流程管理制度的重要性不言而喻。它能：

1. 提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程減少混亂，提高工作效率。

2. 保證質(zhì)量：明確各階段的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，防止低劣工程成果。

3. 控制風(fēng)險：識別潛在問題，制定應(yīng)對策略，降低項目風(fēng)險。

4. 維護(hù)合規(guī)：遵守法規(guī)，確保項目合法性，避免法律糾紛。

5. 提高客戶滿意度：通過嚴(yán)格的流程管理，確保項目滿足客戶需求。

方案

1. 制定詳細(xì)流程：基于工程類型和規(guī)模，制定詳細(xì)的操作流程指南，明確每個步驟的責(zé)任人和預(yù)期結(jié)果。

2. 培訓(xùn)與教育：定期對員工進(jìn)行流程培訓(xùn)，確保他們理解和遵循規(guī)定。

3. 實(shí)施監(jiān)控：設(shè)立專門的項目管理團(tuán)隊，負(fù)責(zé)監(jiān)督流程執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

4. 持續(xù)改進(jìn)：收集反饋，定期評估流程的有效性，適時進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

5. 文檔管理：建立完善的文檔系統(tǒng)，記錄項目過程，便于復(fù)盤和知識傳承。

在實(shí)施過程中，我們應(yīng)注重靈活性，允許在必要時對流程進(jìn)行微調(diào)，以適應(yīng)項目的獨(dú)特需求。鼓勵員工參與流程改進(jìn)，激發(fā)他們的創(chuàng)新精神，共同推動工程流程管理制度的完善和發(fā)展。

工程流程管理制度范文

第1篇地產(chǎn)項目工程簽證管理流程

地產(chǎn)開發(fā)項目工程簽證管理流程

一、適用范圍

本流程適用于地產(chǎn)開發(fā)項目施工現(xiàn)場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發(fā)生的合同外零星事件的確認(rèn)。例如:地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術(shù)措施處理、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程(在施工合同之外)等。

包括正常簽證和特急簽證,特急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實(shí)施會造成更大損失的簽證。

一般情況工程簽證由以下幾種原因引起:

(1)由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化;合同補(bǔ)充及合同規(guī)定需實(shí)測工程量的工作項目;紅線外施工道路的修補(bǔ)(紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干)等;

(2)配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減;

(3)由甲方提出,或因工程管理失誤引起的工程量增減;

(4)政府要求以及其它原因;

二、工程簽證辦理的原則

1)一單一算原則:一個工程簽證申請單應(yīng)編制一份預(yù)算,且對應(yīng)一個工程合同。

2)完工確認(rèn)原則:當(dāng)簽證工程完工后,項目部工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5個工作日內(nèi)簽字確認(rèn),如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。

3)正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”,簽證審批流程必須在5個工作日內(nèi)完成。

4)特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可”,但必須在開工后5個工作日內(nèi)辦妥全部手續(xù)。

三、工程簽證的提出

1)根據(jù)引起工程簽證的主體不同,可以將工程簽證分為兩種情況:

1、由甲方相關(guān)指令(如工作聯(lián)系單等)引起的工程簽證。

2、除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的工程簽證。

2)當(dāng)甲方確定發(fā)出相關(guān)指令會導(dǎo)致工程簽證發(fā)生時,首先判斷可能要發(fā)生的工程簽證的性質(zhì)是屬于正常簽證,還是屬于特急簽證。

1、如果屬于正常簽證,則按照“先審批,后施工”的原則執(zhí)行,要求簽證的審批在5個工作日內(nèi)完成;

2、如果屬于特急簽證,為確保不因執(zhí)行時間延緩導(dǎo)致更大損失,項目管理中心/項目部、預(yù)算部、監(jiān)理公司溝通同意,由項目部提出合理的簽證方案后,電話請示項目總監(jiān)/主管副總同意,預(yù)算估值超過5萬元以上還需電話請示總經(jīng)理,得到電話指令后,即可實(shí)施。但必須保留準(zhǔn)確的簽證文件,且項目管理中心/項目部應(yīng)在簽證實(shí)施后5個工作日內(nèi),補(bǔ)齊所有手續(xù)。

3)施工單位接到甲方指令后,根據(jù)甲方相關(guān)指令要求,提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報監(jiān)理單位審核。對于特急簽證,需立即執(zhí)行相關(guān)指令進(jìn)行施工,同時提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報監(jiān)理單位審核。

4)除甲方指令引起簽證發(fā)生之外,施工單位在日常施工過程中,也可以根據(jù)施工需要,提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》,報監(jiān)理單位審核。

5)施工單位填寫《工程簽證申請單》時,要求寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、附上初步預(yù)算或工程量清單,在需要的情況下繪制草圖,具體填寫要求如下:

①在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量,其中工程量計量過程應(yīng)詳盡,計時工的簽證一定要有內(nèi)容,以便進(jìn)行核算;

②機(jī)械臺班的簽證,項目部只簽臺班,由項目部通知預(yù)算部到現(xiàn)場參加約談,共同確定臺班費(fèi)用,并簽署約談記錄,由預(yù)算部、項目部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。

③安裝材料設(shè)備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌;

④要符合結(jié)算的要求。如屬實(shí)測實(shí)量的,需先確定單價,預(yù)估工程量;如原合同中有單價約定的,按原單價計算;如無合同或無單價約定的,則需事先確定,包括材料設(shè)備的限牌限價;如果是由設(shè)計變更引起的工程簽證,且在設(shè)計變更審批過程中已經(jīng)對簽證費(fèi)用進(jìn)行過計算確定的,施工單位不需重新計算。

四、工程簽證的審核及審批

1)監(jiān)理單位接到施工單位工程簽證申請后應(yīng)在1個工作日內(nèi)到現(xiàn)場對工程變化情況進(jìn)行調(diào)查,審核工程簽證內(nèi)容,并簽署意見。

2)監(jiān)理單位簽署意見后,由項目部專業(yè)工程師核實(shí)簽證原因、事項及工程量,并在1個工作日內(nèi)簽署意見。

3)預(yù)算部對簽證預(yù)算進(jìn)行審核,并在2個工作日內(nèi)簽署審核意見。

4)簽證預(yù)算估值在5萬元以內(nèi)的由項目總監(jiān)審核工程簽證,簽署意見后方可實(shí)施。如簽證的預(yù)算估值超過5萬元,則需再由總經(jīng)理審批通過后才可實(shí)施。項目管理中心/項目部和預(yù)算部在辦理施工單位提交的工程簽證時,要特別關(guān)注不合理工程簽證,如發(fā)現(xiàn)不合理工程簽證,須做好記錄,說明不予工程簽證的原因,并存檔備案。不合

理工程簽證包括但不限于以下幾種情況:

1、該工程簽證已經(jīng)辦理又重復(fù)簽證的;

2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證;

3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證,如施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加,施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工,費(fèi)用增加等。

五、工程簽證的執(zhí)行

1)工程簽證的下發(fā):審批通過后,簽證單匯總到預(yù)算部,蓋章后,存檔一份,其余下發(fā)項目部,由項目部負(fù)責(zé)簽證單的編號及發(fā)放。

2)工程簽證的實(shí)施管理

1、施工單位按經(jīng)審批通過的《工程簽證申請單》內(nèi)容組織實(shí)施,監(jiān)理公司、項目部監(jiān)督實(shí)施情況,并核實(shí)實(shí)施結(jié)果,對未按規(guī)定時間和任務(wù)完成的,督促整改,直至完成;

2、項目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程量的復(fù)核,預(yù)算部負(fù)責(zé)造價的復(fù)核;

3、工程簽證施工結(jié)束后,項目部專業(yè)工程師組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作,與監(jiān)理、施工單位、預(yù)算部共同在《工程簽證確認(rèn)單》中簽字確認(rèn);《工程簽證確認(rèn)單》的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求,不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價,必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚,如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求,要求附簡圖,并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計算工程量的要求。

4、如需要實(shí)測實(shí)量的,則由項目現(xiàn)場工程師、監(jiān)理、施工單位到場測量,并在《工程簽證確認(rèn)單》上簽字確認(rèn);隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認(rèn)。

六、工程簽證的確認(rèn)與統(tǒng)計

1)簽證實(shí)施完畢,監(jiān)理公司驗收合格后,施工單位在10個工作日內(nèi)辦理簽證確認(rèn)單,監(jiān)理公司應(yīng)在2個工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監(jiān)理公司審核完成的簽證確認(rèn)單后2個工作日內(nèi)審核完成后由預(yù)算部審核,公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。

2)預(yù)算部每月25日前匯總本月經(jīng)施工單位和甲方審核確認(rèn)的工程簽證

及相關(guān)費(fèi)用,形成《工程簽證月匯總表》作為結(jié)算的依據(jù),并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

七、工程簽證的結(jié)算

1)預(yù)算部對已完工的項目按《工程結(jié)算(內(nèi)審)管理流程》進(jìn)行結(jié)算;

2)施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容,編制竣工結(jié)算,竣工結(jié)算需“一單一價”。

八、相關(guān)附件和表單

1)工程簽證申請單

2)工程簽證確認(rèn)單

第2篇裝飾公司工程項目管理內(nèi)容與流程

裝飾公司工程項目管理的內(nèi)容與流程

1 工程項目管理內(nèi)容

1.1 工程項目管理可分為三個階段,即施工準(zhǔn)備階段,項目實(shí)施階段和項目收尾階段。

1.2 施工準(zhǔn)備階段包括:選定項目經(jīng)理,組建項目部,編制施工組織設(shè)計,進(jìn)行項目開工準(zhǔn)備;

1.3 項目實(shí)施階段包括:項目進(jìn)度控制,項目安全控制,項目成本控制,項目現(xiàn)場管理,項目合同管理,項目信息管理,項目生產(chǎn)要素管理(項目人力資源管理,項目材料管理,項目機(jī)械設(shè)備管理,項目技術(shù)管理,項目資金管理),項目組織協(xié)調(diào);

1.4 項目收尾階段包括:項目竣工驗收,項目考核評價,項目部解體,項目回訪保修。

2 項目管理流程

項目準(zhǔn)備階段

項目實(shí)施階段

項目收尾階段

第3篇配網(wǎng)工程兩票流程規(guī)范化管理辦法

1.范圍

為加強(qiáng)配電網(wǎng)施工作業(yè)的安全管理,規(guī)范兩票執(zhí)行過程各類工作人員的行為,保證人身安全,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合供電局電力生產(chǎn)的實(shí)際,制定本規(guī)定。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

(1)國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程(電力線路部分、變電站和發(fā)電廠電氣部分)--國家電網(wǎng)安監(jiān)(2005)83號

(2)省電力有限公司操作票、工作票實(shí)施細(xì)則

(3)操作票、工作票實(shí)施細(xì)則(試行)

(4)施工組織措施、施工技術(shù)措施、施工安全措施管理規(guī)定

(5)外包工程雙負(fù)責(zé)人制實(shí)施辦法(試行)

(6)低壓工作安全管理規(guī)定

(7)配電設(shè)備異動管理辦法

(8)配網(wǎng)停電管理考核辦法

3.工作票相關(guān)人員安全職責(zé)

3.1工作票簽發(fā)人的安全職責(zé)

1) 工作必要性和安全性;

2) 工作票上所填安全措施是否正確完備;

3) 所派工作負(fù)責(zé)人和工作班人員是否適當(dāng)和充足;

4) 所簽發(fā)的工作票票面填寫與修改符合《福建省電力有限公司操作票、工作票實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于“兩票”合格標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5) 履行現(xiàn)場勘察制度,對現(xiàn)場勘察單的正確性負(fù)責(zé).

3.2工作票審核人的安全職責(zé)

1) 對工作票簽發(fā)人所簽發(fā)的工作票中工作必要性和安全性進(jìn)行審查;

2) 對工作票上所填安全措施是否正確完備進(jìn)行審查;

3) 對工作票票面是否符合“兩票”合格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查;

4) 所派工作負(fù)責(zé)人和工作班人員是否適當(dāng)和充足進(jìn)行審查。

5) 對以上審查結(jié)果簽名確認(rèn),并與工作票簽發(fā)人負(fù)同等的安全責(zé)任。

3.3工作負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)

1) 正確安全地組織工作;

2) 負(fù)責(zé)檢查工作票所列安全措施是否正確完備和工作許可人所做的安全措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際條件,必要時予以補(bǔ)充;

3) 履行現(xiàn)場勘察制度,對現(xiàn)場勘察單的正確性負(fù)責(zé).

4) 工作前對工作班成員進(jìn)行危險點(diǎn)告知,交待安全措施和技術(shù)措施,并確認(rèn)每一個工作班成員都已知曉;

5) 嚴(yán)格執(zhí)行工作票所列安全措施;

6) 督促、監(jiān)護(hù)工作班成員遵守《安規(guī)》、正確使用勞動防護(hù)用品和執(zhí)行現(xiàn)場安全措施;

7) 對工作班成員精神狀態(tài)是否良好,變動是否合適負(fù)責(zé);

8) 對補(bǔ)充安全措施正確性負(fù)責(zé),對所填寫內(nèi)容、簽名等符合《福建省電力有限公司操作票、工作票實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于“兩票”合格標(biāo)準(zhǔn)的要求負(fù)責(zé)。

9) 工作期間需離開或變更工作負(fù)責(zé)人,必需按《安規(guī)》要求履行交接手續(xù)。

10)工作結(jié)束負(fù)責(zé)周密檢查,負(fù)責(zé)向現(xiàn)場許可人(運(yùn)行人員)交待所修項目、發(fā)現(xiàn)問題、試驗結(jié)果和存在問題等,并與許可人員共同檢查設(shè)備狀況、狀態(tài)、有無遺留物件,是否清潔等,最后向調(diào)度(工區(qū))辦理工作終結(jié)手續(xù)。(變電部分向運(yùn)行人員辦理工作結(jié)束手續(xù))。

3.4工作許可人的安全職責(zé)

3.4.1 開閉所、配電站、配電室、箱變內(nèi)電氣(電纜進(jìn)站)工作許可人安全職責(zé)(以下內(nèi)容均針對許可人所許可的該站所范圍)

1) 負(fù)責(zé)審查工作票所列安全措施是否正確、完備,是否符合現(xiàn)場條件;

2) 工作現(xiàn)場布置的安全措施是否完善,必要時予以補(bǔ)充;

3) 負(fù)責(zé)檢查檢修設(shè)備有無突然來電的危險;

4) 對工作票所列內(nèi)容即使發(fā)生很小疑問,也應(yīng)向工作票簽發(fā)人詢問清楚,必要時應(yīng)要求做詳細(xì)補(bǔ)充。

5) 會同工作負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場檢查所做的安全措施,對具體的設(shè)備指明實(shí)際的隔離措施,證明檢修設(shè)備確無電壓。

6) 對工作負(fù)責(zé)人指明帶電設(shè)備的位置和工作過程中的注意事項,并簽名確認(rèn)。

7) 對補(bǔ)充安全措施正確性負(fù)責(zé),對所填寫內(nèi)容、簽名等符合《福建省電力有限公司操作票、工作票實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于“兩票”合格標(biāo)準(zhǔn)的要求負(fù)責(zé)。

3.4.2 線路工作(含在線路上的電纜工作)許可人的安全職責(zé)

1) 審查工作必要性;

2) 線路停、送電和許可工作的命令是否正確;許可前負(fù)責(zé)將工作班組名稱、數(shù)目、工作負(fù)責(zé)人姓名、工作地點(diǎn)和工作任務(wù)記入記錄簿內(nèi)。

3) 許可的接地等安全措施是否正確完備;

4) 許可開始工作的命令,必須通知工作負(fù)責(zé)人,下達(dá)命令方式、術(shù)語規(guī)范正確,并做好錄音與記錄;

5) 負(fù)責(zé)接受并確認(rèn)“全部工作完畢,所有工作人員已由線路上撤離,接地線已經(jīng)全部拆除”的匯報,與記錄簿核對無誤并作好記錄后,方可下令拆除各側(cè)安全措施,向線路恢復(fù)送電。

3.5監(jiān)督負(fù)責(zé)人的職責(zé)

1) 全面了解和掌握項目的工作方案及相應(yīng)的安全措施。

2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作票所列安全措施是否正確完備和工作許可人所做的安全措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際條件,必要時予以補(bǔ)充。

3) 監(jiān)督經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的施工方案中所列的各項安全技術(shù)措施的正確執(zhí)行。

4) 監(jiān)督負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》和《福建省電力有限公司操作票、工作票實(shí)施細(xì)則》,以及其它現(xiàn)場安全工作規(guī)程,及時對承包單位作業(yè)人員的違章行為進(jìn)行糾正。

5) 監(jiān)督工作負(fù)責(zé)人向全體工作班成員明確交代工作任務(wù)和內(nèi)容、工作地段和地點(diǎn)、人員分工、現(xiàn)場保留的帶電設(shè)備和部位、現(xiàn)場危險點(diǎn)及安全措施、登高作業(yè)注意事項等,全體工作班成員在工作票上親自簽字確認(rèn)。

6) 協(xié)同工作票工作負(fù)責(zé)人辦理工作許可、工作結(jié)束及工作票終結(jié)手續(xù)。

7) 有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況停止承包單位的現(xiàn)場工作。

3.6工作班成員的安全職責(zé)

1) 熟悉工作內(nèi)容、工作流程,掌握安全措施,明確工作中的危險點(diǎn),并履行確認(rèn)手續(xù);

2) 嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)程和勞動紀(jì)律,對自己在工作中的行為負(fù)責(zé),互相關(guān)心工作安全,并監(jiān)督《安規(guī)》的執(zhí)行和現(xiàn)場安全措施的實(shí)施;

3) 正確使用安全工器具和勞動防護(hù)用品。

4.電力線路第一種工作票管理流程與辦法

4.1停電計劃申報、停電計劃編制及發(fā)布

4.1.1 工程施工項目負(fù)責(zé)人向設(shè)備所轄供電所(工區(qū))工作票簽發(fā)人申報停電,需提供的材料包括:工程委托書、施工圖紙、工程勘測設(shè)計任務(wù)書、設(shè)備材料匯總表。材料中應(yīng)明確:工程名稱、工程編號、具備停電施工條件的日期、流程時限、申請施工停電時間、項目負(fù)責(zé)人和施工班組名稱等信息。

施工單位在申報停電前,施工項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場的初步勘察,并按《福州電業(yè)局施工組織措施、施工技術(shù)措施、施工安全措施管理規(guī)定》要求由施工管理單位組織施工單位編制施工組織、安全、技術(shù)措施(三大措施)。

4.1.2 工作票簽發(fā)人根據(jù)施工圖紙、配網(wǎng)高壓系統(tǒng)接線圖編制“配網(wǎng)設(shè)備停電申請單”,向配電管理中心申報停電計劃。

對于環(huán)境復(fù)雜、施工難度大的工程,工作票簽發(fā)人在申報停電計劃前,應(yīng)會同工作負(fù)責(zé)人先行勘察現(xiàn)場,確認(rèn)現(xiàn)場施工的可行性(包括電纜管溝及電纜走廊狀況),明確工作內(nèi)容、線路異動情況、保留或鄰近的帶電線路和設(shè)備,以及接地線掛接點(diǎn)等。

4.1.3 配網(wǎng)可靠性專責(zé)根據(jù)工作票簽發(fā)人申報的停電計劃,經(jīng)匯總所有所承接的申請后編制配網(wǎng)停電計劃報調(diào)度。

對需列入次月月度(滾動)停電計劃的項目,應(yīng)在每月15日(31日)前向所轄調(diào)度申報停電計劃。

4.1.4 調(diào)度運(yùn)行方式專責(zé)按照高壓圖核對工作票簽發(fā)人所提的停電范圍是否存在遺漏10kv電源點(diǎn)的情況。之后,運(yùn)方專責(zé)匯總所有所承接的申請,編制月度(滾動)停電計劃,明確列入次月停電計劃的項目和待排的項目初稿。

4.1.5 調(diào)度于每月20日(5日)組織相關(guān)單位召開供電局月度(滾動)停電平衡會,經(jīng)協(xié)調(diào)、平衡完善后予以發(fā)布。

4.1.6 供電所(工區(qū))根據(jù)發(fā)布的月度(滾動)停電計劃,提前3個工作日10:00前向調(diào)度報停電申請。(停電申請表詳見:附件五)

4.2工作票簽發(fā)、操作票擬寫

4.2.1 施工管理單位對發(fā)布的月度(滾動)停電計劃,綜合考慮工程量、施工力量,合理安排施工隊伍,做好施工前期工作后,向相應(yīng)工作票簽發(fā)人提供經(jīng)審核、批準(zhǔn)的施工組織、安全、技術(shù)措施(三大措施供工作票簽發(fā)人審閱)與工程委托書(其內(nèi)容應(yīng)包涵:施工項目負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人工作班成員名單)等。

4.2.2 提前4個工作日以上,工作負(fù)責(zé)人和工作票簽發(fā)人共同至現(xiàn)場進(jìn)行勘察?，F(xiàn)場勘察應(yīng)查看現(xiàn)場施工(檢修)作業(yè)需要停電的范圍、保留的帶電部位和作業(yè)現(xiàn)場的條件、環(huán)境及其他危險點(diǎn)等,并依據(jù)作業(yè)的性質(zhì)、方法、工程量提出施工質(zhì)量要求。

4.2.3 工作負(fù)責(zé)人至少于停電前3個工作日將繪制好的預(yù)竣工接線圖交工作票簽發(fā)人審核,工作票簽發(fā)人根據(jù)設(shè)計施工圖紙、預(yù)竣工接線圖繪制設(shè)備預(yù)異動單(參照局配電設(shè)備異動管理辦法執(zhí)行),結(jié)合現(xiàn)場勘察情況,填寫工作票。

4.2.4 工作票簽發(fā)人將已填寫工作票交工作票審核人進(jìn)行審核,工作票審核人應(yīng)將審核通過的工作票記錄在《工作票審核記錄簿》中進(jìn)行登記(登記格式詳見:附件一)。工作票審核人應(yīng)重點(diǎn)根據(jù)現(xiàn)場勘察單、高壓系統(tǒng)接線圖、低壓圖及設(shè)計施工圖對工作票進(jìn)行審核,并確認(rèn)工作票中所填安全措施正確、完備(必要時,工作票審核人應(yīng)至現(xiàn)場進(jìn)行勘察),并對審核后的工作票與工作票簽發(fā)人負(fù)同等責(zé)任。工作票審核人由各供電所(工區(qū))所長擔(dān)任。

4.2.5 工作票簽發(fā)人正式簽發(fā)工作票,正式簽發(fā)的工作票須提前兩個工作日傳給相應(yīng)工作負(fù)責(zé)人,并將現(xiàn)場勘察單和設(shè)備預(yù)異動單隨工作票同時傳給相應(yīng)工作負(fù)責(zé)人。對特批臨時性工程,確無法滿足上述時限的,至少應(yīng)在停電前一個工作日12:00前傳給工作負(fù)責(zé)人。

4.2.6 調(diào)度根據(jù)收到的“停電申請單”擬寫相應(yīng)的調(diào)度操作指令票。調(diào)度擬票時應(yīng)認(rèn)真核對“停電申請單”中停電范圍,按照高壓系統(tǒng)接線圖,上述范圍是否已將工作范圍內(nèi)所有10kv電源均已斷開。調(diào)度將倒閘操作內(nèi)容預(yù)發(fā)令給相應(yīng)供電所倒閘操作班組,對計劃性工程,調(diào)度應(yīng)最遲于停電前一日17:00前將預(yù)令下達(dá)。

4.2.7 操作班根據(jù)調(diào)度預(yù)令填寫倒閘操作票。每張操作票只能填寫一個操作任務(wù),每個操作項目只能填寫一個操作內(nèi)容(包括規(guī)定需要分項填寫的檢查項目)。操作人和監(jiān)護(hù)人(監(jiān)護(hù)人必須是安監(jiān)部明文公布的有資質(zhì)人員,下同)應(yīng)根據(jù)接線圖核對操作票填寫的操作項目、內(nèi)容確認(rèn)正確后分別在操作票簽名。

4.2.8 施工管理單位(或業(yè)主單位)應(yīng)于停電施工前組織項目負(fù)責(zé)人、監(jiān)督負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人、工作班成員和本單位技術(shù)人員召開安全交底會,對施工質(zhì)量要求,危險點(diǎn)分析與預(yù)控措施以及安全注意事項等進(jìn)行交待和布置。

4.3停電操作及工作票許可

4.3.1 停電當(dāng)日,操作人員應(yīng)按調(diào)度預(yù)令中“準(zhǔn)備操作時間”提前至現(xiàn)場待令。在當(dāng)值調(diào)度員下達(dá)正式操作指令后方可執(zhí)行操作票。操作指令的下達(dá)應(yīng)清楚明確,受令人應(yīng)將指令內(nèi)容向發(fā)令人復(fù)誦,核對無誤。操作人員在執(zhí)行倒閘操作任務(wù)時,應(yīng)嚴(yán)格按操作項目順序進(jìn)行操作,不得跳項、漏項。每項操作前,監(jiān)護(hù)人應(yīng)唱票,操作人應(yīng)復(fù)誦并核對設(shè)備名稱、編號、狀態(tài)正確無誤后,方可操作。操作結(jié)束應(yīng)立即向調(diào)度匯報執(zhí)行情況,操作過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行錄音制度。

4.3.2 工作負(fù)責(zé)人向供電所值班員(工區(qū)值班員)辦理工作票許可手續(xù)。許可工作前,當(dāng)值供電所值班員(工區(qū)值班員)應(yīng)確認(rèn)工作票要求的,線路可能受電的各方面(含變電站、發(fā)電廠、環(huán)網(wǎng)線路、分支線路)都已拉閘停電,檢修地線均已裝設(shè)完畢。許可開始工作的命令必須通知工作負(fù)責(zé)人,工作負(fù)責(zé)人、許可人雙方應(yīng)核對工作票票號、工作負(fù)責(zé)人姓名、工作任務(wù),并復(fù)誦無誤。監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助工作負(fù)責(zé)人辦理工作許可手續(xù)。

4.3.3 開工前,由監(jiān)督負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人共同檢查現(xiàn)場安全措施布置情況,確認(rèn)無誤后,進(jìn)行“交任務(wù),交安全措施”。監(jiān)督負(fù)責(zé)人監(jiān)督工作負(fù)責(zé)人和專責(zé)監(jiān)護(hù)人在現(xiàn)場向全體工作班成員交待:工作內(nèi)容、人員分工、帶電部位和現(xiàn)場安全措施,進(jìn)行危險點(diǎn)告知,全體工作班成員明確上述內(nèi)容后,在工作負(fù)責(zé)人所持的工作票上簽名確認(rèn)。

4.3.4 工作班裝設(shè)工作地線及布置現(xiàn)場補(bǔ)充安全措施。驗電時,應(yīng)先對驗電器進(jìn)行自檢。對工作票上要求裝設(shè)接地線的位置都要進(jìn)行驗電,驗電后立即裝設(shè)接地線,應(yīng)先接接地端,后接導(dǎo)線端;驗電、裝設(shè)接地線應(yīng)逐相進(jìn)行,并戴絕緣手套。

4.4現(xiàn)場施工、工作票終結(jié)及恢復(fù)送電

4.4.1 現(xiàn)場施工過程,監(jiān)督負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人、專責(zé)監(jiān)護(hù)人和監(jiān)理人員應(yīng)始終在工作現(xiàn)場。監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)對工作班成員的違章行為及時予以糾正。若施工過程遇受阻等原因,預(yù)測工程將延期,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)提前1小時向調(diào)度辦理延期手續(xù)。

4.4.2 工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際竣工的狀況繪制竣工接線圖,經(jīng)維護(hù)人員驗收后,交工作票簽發(fā)人。若正式竣工接線圖與預(yù)竣工接線圖不一致的,工作票簽發(fā)人應(yīng)繪制設(shè)備正式異動單,并傳調(diào)度和現(xiàn)場維護(hù)人員。竣工接線圖及正式設(shè)備異動單均應(yīng)有兩人簽章,其中一人辦理,一人審核。

4.4.3 維護(hù)人員對施工后的線路和設(shè)備進(jìn)行檢查,確認(rèn)接線方式正確規(guī)范,與施工圖紙和設(shè)備異動單要求的相符,設(shè)備試驗數(shù)據(jù)符合規(guī)程規(guī)定的要求,設(shè)備具備送電條件后,向當(dāng)值調(diào)度員匯報工程驗收合格,具備送電條件。

4.4.4 竣工,準(zhǔn)備辦理工作票終結(jié)。監(jiān)督負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人共同核實(shí)所有工作任務(wù)已完成,經(jīng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位(維護(hù)班)驗收合格;查明全部工作人員確由桿塔上撤下后,再命令拆除工作地段所掛的接地線,并核對數(shù)量;檢查線路上確無遺留的工具材料。

4.4.5 工作負(fù)責(zé)人向當(dāng)值供電所值班員(工區(qū)值班員)辦理工作終結(jié)。工作負(fù)責(zé)人應(yīng)向許可人匯報:終結(jié)的工作票票號、工作負(fù)責(zé)人姓名、工作內(nèi)容完成情況,確認(rèn)所有人員已離開,工作接地線均已拆除,線路具備送電條件。監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助工作負(fù)責(zé)人辦理工作票終結(jié)手續(xù)。

4.4.6 當(dāng)值調(diào)度員確認(rèn)停電范圍內(nèi)所有工作票均已匯報終結(jié),設(shè)備預(yù)異動單正式轉(zhuǎn)正,之后方可發(fā)出送電指令。

4.4.7 當(dāng)日工程送電后,若發(fā)現(xiàn)因相位錯誤造成用戶無法正常用電的(包括:客戶側(cè)相位錯誤,或因線路限荷量不足造成聯(lián)絡(luò)線必須核相正確進(jìn)行轉(zhuǎn)電的),應(yīng)由原工作票簽發(fā)人辦理事故應(yīng)急搶修單,組織原施工單位進(jìn)行相位的更改,且更改后由相應(yīng)核相人員立即進(jìn)行再次的相位核對。

5.電力電纜第一種工作票管理流程與辦法

5.1停電計劃申報、停電計劃編制及發(fā)布

本階段管理流程與要求同4.1條“電力線路第一種工作票管理流程與辦法”部分。

5.2工作票簽發(fā)及操作票擬寫

5.2.1 施工管理單位對發(fā)布的月度(滾動)停電計劃,綜合考慮工程量、施工力量,合理安排施工隊伍,做好施工前期工作后,向相應(yīng)工作票簽發(fā)人提供經(jīng)審核、批準(zhǔn)的施工組織、安全、技術(shù)措施(三大措施供工作票簽發(fā)人審閱)與工程委托書(其內(nèi)容應(yīng)包涵:施工項目負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人、監(jiān)督負(fù)責(zé)人和工作班成員名單)等。

5.2.2 提前4個工作日以上,工作負(fù)責(zé)人和工作票簽發(fā)人共同至現(xiàn)場進(jìn)行勘察?，F(xiàn)場勘察應(yīng)查看現(xiàn)場施工(檢修)作業(yè)需要停電的范圍、保留的帶電部位和作業(yè)現(xiàn)場的條件、環(huán)境及其他危險點(diǎn)等,并依據(jù)作業(yè)的性質(zhì)、方法、工程量提出施工質(zhì)量要求。

5.2.3 工作負(fù)責(zé)人至少于停電前3個工作日將繪制好的預(yù)竣工接線圖交工作票簽發(fā)人審核,工作票簽發(fā)人根據(jù)預(yù)竣工接線圖繪制設(shè)備預(yù)異動單(參照局配電設(shè)備異動管理辦法執(zhí)行),結(jié)合現(xiàn)場勘察情況,填寫工作票。

5.2.4 工作票簽發(fā)人將已填寫工作票交工作票審核人進(jìn)行審核,工作票審核人應(yīng)將審核通過的工作票記錄在《工作票審核記錄簿》中進(jìn)行登記(登記格式詳見:附件一)。工作票審核人應(yīng)重點(diǎn)根據(jù)現(xiàn)場勘察單、高壓系統(tǒng)接線圖、低壓圖及設(shè)計施工圖對工作票進(jìn)行審核,并確認(rèn)工作票中所填安全措施正確、完備(必要時,工作票審核人應(yīng)至現(xiàn)場進(jìn)行勘察),并對審核后的工作票與工作票簽發(fā)人負(fù)同等責(zé)任。工作票審核人由各供電所(工區(qū))所長擔(dān)任。

5.2.5 工作票簽發(fā)人正式簽發(fā)工作票,正式簽發(fā)的工作票須提前兩個工作日傳給相應(yīng)變(配)電站、工作負(fù)責(zé)人,并將現(xiàn)場勘察單和設(shè)備預(yù)異動單隨工作票同時傳給相應(yīng)工作負(fù)責(zé)人。對特批臨時性工程,確無法滿足上述時限的,至少應(yīng)在停電前一個工作日12:00前傳上述人員。

5.2.6 調(diào)度根據(jù)收到的“停電申請單”擬寫相應(yīng)的調(diào)度操作指令票。調(diào)度擬票時應(yīng)認(rèn)真核對“停電申請單”中停電范圍,按照高壓系統(tǒng)接線圖,上述范圍是否已將施工(檢修)電纜各側(cè)10kv電源均已斷開,并掛上檢修地線。調(diào)度將倒閘操作內(nèi)容預(yù)發(fā)令給相應(yīng)倒閘操作班組,對計劃性工程,調(diào)度應(yīng)最遲于停電前一日17:00前將預(yù)令下達(dá)。

5.2.7 操作班根據(jù)調(diào)度預(yù)令填寫倒閘操作票。每張操作票只能填寫一個操作任務(wù),每個操作項目只能填寫一個操作內(nèi)容(包括規(guī)定需要分項填寫的檢查項目)。操作人和監(jiān)護(hù)人(監(jiān)護(hù)人必需是安監(jiān)部明文公布的有資質(zhì)人員,下同)應(yīng)根據(jù)接線圖核對操作票填寫的操作項目、內(nèi)容確認(rèn)正確后分別在操作票簽名。

5.2.8 施工管理單位(或業(yè)主單位)應(yīng)于停電施工前組織項目負(fù)責(zé)人、監(jiān)督負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人、工作班成員和本單位技術(shù)人員召開安全交底會,對施工質(zhì)量要求,危險點(diǎn)分析與預(yù)控措施以及安全注意事項等進(jìn)行交待和布置。

5.3停電操作及工作許可

5.3.1 停電當(dāng)日,操作人員應(yīng)按調(diào)度預(yù)令中“準(zhǔn)備操作時間”提前至現(xiàn)場待令。在當(dāng)值調(diào)度員下達(dá)正式操作指令后方可執(zhí)行操作票。操作指令的下達(dá)應(yīng)清楚明確,受令人應(yīng)將指令內(nèi)容向發(fā)令人復(fù)誦,核對無誤。操作人員在執(zhí)行倒閘操作任務(wù)時,應(yīng)嚴(yán)格按操作項目順序進(jìn)行操作,不得跳項、漏項。每項操作前,監(jiān)護(hù)人應(yīng)唱票,操作人應(yīng)復(fù)誦并核對設(shè)備名稱、編號、狀態(tài)正確無誤后,方可操作。操作結(jié)束應(yīng)立即向調(diào)度匯報執(zhí)行情況。操作過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行錄音制度。

5.3.2 工作負(fù)責(zé)人向供電所值班員辦理工作票許可手續(xù)。許可工作前,當(dāng)值供電所值班員應(yīng)確認(rèn)工作票要求的電纜線路可能受電的各方面都已拉閘停電,檢修地線均已裝設(shè)完畢。許可開始工作的命令必須通知工作負(fù)責(zé)人,工作負(fù)責(zé)人、許可人雙方應(yīng)核對工作票票號、工作負(fù)責(zé)人姓名、工作任務(wù),并復(fù)誦無誤。監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助工作負(fù)責(zé)人辦理工作許可手續(xù)。

5.3.3 工作負(fù)責(zé)人進(jìn)入相關(guān)變(配)電站,與當(dāng)值運(yùn)行值班人員(變電站當(dāng)值值班員、配電站所維護(hù)班許可人)辦理許可手續(xù)。站所許可人首先應(yīng)確認(rèn)該電纜工作票已經(jīng)設(shè)備所轄調(diào)度許可。許可人執(zhí)行本站所現(xiàn)場安全措施,裝設(shè)臨時遮欄、圍網(wǎng)、標(biāo)示牌等,之后會同監(jiān)督負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人再次檢查所做的安全措施,對具體的設(shè)備指明實(shí)際的隔離措施;對工作負(fù)責(zé)人指明帶電設(shè)備的位置和工作過程中的注意事項。工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)無誤后,雙方在工作票上簽名。監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)全程監(jiān)督工作許可過程。

5.3.4 開工前,進(jìn)行“交任務(wù),交安全措施”。由監(jiān)督負(fù)責(zé)人監(jiān)督工作負(fù)責(zé)人和專責(zé)監(jiān)護(hù)人在現(xiàn)場向全體工作班成員交待:工作內(nèi)容、人員分工、帶電部位和現(xiàn)場安全措施,進(jìn)行危險點(diǎn)告知,全體工作班成員明確上述內(nèi)容后,在工作負(fù)責(zé)人所持的工作票上簽名確認(rèn)。

5.3.5 工作班裝設(shè)工作地線及布置現(xiàn)場補(bǔ)充安全措施。驗電時,應(yīng)先對驗電器進(jìn)行自檢。對工作票上要求裝設(shè)接地線的位置都要進(jìn)行驗電,驗電后立即裝設(shè)接地線,應(yīng)先接接地端,后接導(dǎo)線端;驗電、裝設(shè)接地線應(yīng)逐相進(jìn)行,并戴絕緣手套。監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督工作地線裝設(shè)及現(xiàn)場補(bǔ)充安全措施的執(zhí)行。

5.4現(xiàn)場施工、工作票終結(jié)及恢復(fù)送電

5.4.1 現(xiàn)場施工過程,監(jiān)督負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人、專責(zé)監(jiān)護(hù)人、監(jiān)理人員應(yīng)始終在工作現(xiàn)場。監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)對工作班成員的違章行為及時予以糾正。若施工過程遇受阻等原因,預(yù)測工程將延期,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)提前1小時向調(diào)度(工區(qū)調(diào)度)辦理延期手續(xù)。

5.4.2 電力電纜試驗要拆除接地線時,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)征得工作許可人的許可,即線路上掛接的地線應(yīng)征得當(dāng)值供電所值班員(工區(qū)值班員)許可;變(配)電站內(nèi)掛接的地線應(yīng)征得該站所許可人的許可,站所許可人(即運(yùn)行值班人員)應(yīng)征得當(dāng)值調(diào)度員的許可。試驗工作完畢后立即恢復(fù)原接地。

5.4.3 工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際竣工的狀況繪制竣工接線圖,經(jīng)維護(hù)人員驗收后,交工作票簽發(fā)人。若正式竣工接線圖與預(yù)竣工接線圖不一致的,工作票簽發(fā)人應(yīng)繪制設(shè)備正式異動單,并傳調(diào)度和現(xiàn)場維護(hù)人員?？⒐そ泳€圖及正式設(shè)備異動單均應(yīng)有兩人簽章,其中一人辦理,一人審核。

5.4.4 維護(hù)人員對施工后的線路進(jìn)行檢查,確認(rèn)接線方式正確規(guī)范,與施工圖紙和設(shè)備異動單要求的相符,試驗數(shù)據(jù)符合規(guī)程規(guī)定的要求,設(shè)備具備送電條件后,向當(dāng)值調(diào)度員匯報工程驗收合格,具備送電條件。

5.4.5 當(dāng)值調(diào)度員應(yīng)在接到維護(hù)人員匯報工程驗收合格,具備送電條件后,方可受理線路工作結(jié)束、工作終結(jié)的匯報。

5.4.6 竣工,準(zhǔn)備辦理工作結(jié)束。監(jiān)督負(fù)責(zé)人會同工作負(fù)責(zé)人核實(shí)所有工作任務(wù)已完成,經(jīng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位(維護(hù)班)驗收合格;查明:(1)所有工作人員已從相關(guān)站所退出,材料工具已清理完畢;(2)全部工作人員確由桿塔上撤下(有上桿工作的),桿塔上確無遺留工具材料,之后再命令拆除所有臨時地線。

5.4.7 監(jiān)督負(fù)責(zé)人監(jiān)督工作負(fù)責(zé)人在相關(guān)變(配)電站與工作許可人辦理工作結(jié)束。工作許可人應(yīng)會同工作負(fù)責(zé)人再次檢查所有工作人員已退出該站所,材料工具已清理完畢,臨時地線已拆除,驗收合格且手續(xù)完備。確認(rèn)無誤后,雙方在工作票上簽名,蓋“工作結(jié)束”章。

5.4.8 監(jiān)督負(fù)責(zé)人會同工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)所有相關(guān)站所工作已結(jié)束,工作結(jié)束手續(xù)已辦理后,由工作負(fù)責(zé)人向當(dāng)值供電所值班員(工區(qū)值班員)匯報全部工作任務(wù)結(jié)束。供電所值班員(工區(qū)值班員)應(yīng)向當(dāng)值調(diào)度員匯報:工作票票號、工作負(fù)責(zé)人姓名、工作內(nèi)容完成情況,確認(rèn)所有人員已撤離,現(xiàn)場已清理完畢,工作接地線均已拆除,線路具備送電條件。

5.4.9 各相關(guān)變(配)電站運(yùn)行人員確認(rèn)本站所工作已辦理工作結(jié)束,拆除臨時遮欄、標(biāo)示牌,恢復(fù)常設(shè)遮欄,檢查現(xiàn)場已恢復(fù)工作許可前安全措施,之后向設(shè)備所轄調(diào)度匯報工作票終結(jié)。

5.4.10 當(dāng)值調(diào)度員核對工作負(fù)責(zé)人已辦理工作結(jié)束,各相關(guān)變(配)電站運(yùn)行人員均已辦理工作終結(jié),確認(rèn)該工作票已終結(jié),蓋“工作票終結(jié)”章。

5.4.11 當(dāng)值調(diào)度員確認(rèn)停電范圍內(nèi)所有工作票均已終結(jié),設(shè)備預(yù)異動單正式轉(zhuǎn)正,之后方可發(fā)出送電指令。

5.4.12 當(dāng)日工程送電后,若發(fā)現(xiàn)因相位錯誤造成用戶無法正常用電的(包括:客戶側(cè)相位錯誤,或因線路限荷量不足造成聯(lián)絡(luò)線必須核相正確進(jìn)行轉(zhuǎn)電的),應(yīng)由原工作票簽發(fā)人辦理事故應(yīng)急搶修單,組織原施工單位進(jìn)行相位的更改,且更改后由相應(yīng)核相人員立即進(jìn)行再次的相位核對。

6.電氣第一種工作票管理流程與辦法

6.1停電計劃申報、停電計劃編制及發(fā)布

本階段管理流程與要求同4.1條“電力線路第一種工作票管理流程與辦法”部分。

6.2工作票簽發(fā)及操作票擬寫

6.2.1 施工管理單位對發(fā)布的月度(滾動)停電計劃,綜合考慮工程量、施工力量,合理安排施工隊伍,做好施工前期工作后,向相應(yīng)工作票簽發(fā)人提供經(jīng)審核、批準(zhǔn)的施工組織、安全、技術(shù)措施(三大措施供工作票簽發(fā)人審閱)與工程委托書(其內(nèi)容應(yīng)包涵:施工項目負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人、監(jiān)督負(fù)責(zé)人和工作班成員名單,以及需要進(jìn)行配合的試驗班組工作負(fù)責(zé)人及班組成員名單)等。

6.2.2 提前5個工作日以上,工作負(fù)責(zé)人和工作票簽發(fā)人共同至現(xiàn)場進(jìn)行勘察。現(xiàn)場勘察應(yīng)明確:工作內(nèi)容、停電設(shè)備需轉(zhuǎn)的狀態(tài)、保留或鄰近的的帶電設(shè)備、作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境及其他危險點(diǎn)等,并依據(jù)作業(yè)的性質(zhì)、方法、工程量提出施工質(zhì)量要求。

6.2.3 工作負(fù)責(zé)人至少于停電前4個工作日將繪制好的預(yù)竣工接線圖交工作票簽發(fā)人審核,工作票簽發(fā)人根據(jù)預(yù)竣工接線圖繪制設(shè)備預(yù)異動單(參照局配電設(shè)備異動管理辦法執(zhí)行),結(jié)合現(xiàn)場勘察情況,填寫工作票。

6.2.4 工作票簽發(fā)人將已填寫工作票交工作票審核人進(jìn)行審核,工作票審核人應(yīng)將審核通過的工作票記錄在《工作票審核記錄簿》中進(jìn)行登記(登記格式詳見:附件一)。工作票審核人應(yīng)重點(diǎn)根據(jù)現(xiàn)場勘察單、高壓系統(tǒng)接線圖、站所電氣一次接線圖、設(shè)計施工圖等資料對工作票進(jìn)行審核,并確認(rèn)工作票中所填安全措施正確、完備(必要時,工作票審核人應(yīng)至現(xiàn)場進(jìn)行勘察),并對審核后的工作票與工作票簽發(fā)人負(fù)同等責(zé)任。工作票審核人由各專業(yè)運(yùn)行檢修專責(zé)或配電管理所所長擔(dān)任。

6.2.5 經(jīng)審核后的工作票由工作票簽發(fā)人正式簽發(fā),正式簽發(fā)的工作票(附設(shè)備預(yù)異動單)須提前3個工作日傳相應(yīng)變(配)電站和工作負(fù)責(zé)人。對特批臨時性工程,確無法滿足上述時限的,至少應(yīng)在停電前一個工作日8:00前傳相應(yīng)維護(hù)班組和工作負(fù)責(zé)人。

6.2.6 工作負(fù)責(zé)人簽領(lǐng)工作票時,工作票簽發(fā)人應(yīng)向工作負(fù)責(zé)人說明工作地點(diǎn)、范圍、內(nèi)容、工作時應(yīng)采取的安全措施以及保留的帶電部分,工作負(fù)責(zé)人核對無誤后在工作票登記本上簽名確認(rèn)。

6.2.7 變(配)電站負(fù)責(zé)人(技術(shù)員)對該工作票進(jìn)行全面審核,審核內(nèi)容包括:工作票上填寫的工作地點(diǎn)、工作內(nèi)容是否與施工圖紙一致,工作票所列安全措施是否正確完備,工作票中所填的計劃工作時間是否與停電計劃安排一致,確認(rèn)正確后在工作票上填入收到工作票時間并簽名。

6.2.8 調(diào)度調(diào)度員根據(jù)接收到的設(shè)備停役申請單、設(shè)備預(yù)異動單、該站所電氣設(shè)備一次接線圖和高壓系統(tǒng)接線圖,按照運(yùn)方安排擬寫調(diào)度倒閘操作指令票。調(diào)度將倒閘操作內(nèi)容預(yù)發(fā)令給相應(yīng)巡檢站倒閘操作班組,對計劃性工程,調(diào)度應(yīng)最遲于停電前一日17:00前將預(yù)令下達(dá)。

6.2.9 巡檢站操作班根據(jù)調(diào)度預(yù)令填寫倒閘操作票。操作人應(yīng)根據(jù)調(diào)度預(yù)令項目內(nèi)容及相關(guān)圖紙?zhí)顚懍F(xiàn)場倒閘操作票。操作人和監(jiān)護(hù)人應(yīng)根據(jù)相關(guān)站所電氣設(shè)備一次接線圖和站所內(nèi)運(yùn)行方式核對所填寫的操作項目正確后分別簽名,并經(jīng)值長審核簽名。

6.2.10 施工管理單位(或業(yè)主單位)應(yīng)于停電施工前組織項目負(fù)責(zé)人、監(jiān)督負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人、工作班成員和本單位技術(shù)人員召開安全交底會,對施工質(zhì)量要求,危險點(diǎn)分析與預(yù)控措施以及安全注意事項等進(jìn)行交待和布置。

6.3工程停電操作

6.3.1 停電工作當(dāng)日,倒閘操作人員攜帶經(jīng)審核合格、簽名確認(rèn)的倒閘操作票提前到現(xiàn)場準(zhǔn)備操作。當(dāng)值調(diào)度員再次審核指令票,之后根據(jù)調(diào)度指令票向操作班監(jiān)護(hù)人發(fā)布停電操作正式指令,并對發(fā)布調(diào)度命令的正確性負(fù)責(zé)。發(fā)布命令的全過程(包括對方復(fù)誦命令)和聽取命令的報告時間都要錄音并做好記錄。接令人應(yīng)將所接受指令正確無誤的記錄在調(diào)度命令記錄簿中。

6.3.2 受令人在接到當(dāng)值調(diào)度員的正式指令后,審核所填寫的操作項目符合調(diào)度指令并正確無誤后,操作人、監(jiān)護(hù)人進(jìn)行確認(rèn)簽名。(如果是原先填票時的操作人、監(jiān)護(hù)人,確認(rèn)審核就可以了,無需再次簽名)。

6.3.3 現(xiàn)場開始操作前,監(jiān)護(hù)人和操作人應(yīng)認(rèn)真核對操作設(shè)備名稱、編號和狀態(tài),并在模擬圖板上進(jìn)行預(yù)演,正確無誤后方可開始操作。操作過程中,一人操作一人監(jiān)護(hù),并認(rèn)真執(zhí)行唱票復(fù)誦制,每操作完一項檢查正確到位后,監(jiān)護(hù)人進(jìn)行確認(rèn)打“√”。全部操作完畢后進(jìn)行復(fù)查,無誤后向當(dāng)值調(diào)度員匯報。操作過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行錄音制度。

6.3.4 倒閘操作過程在執(zhí)行裝設(shè)接地線(合接地刀)的操作時應(yīng)遵守以下原則:

(1)應(yīng)遵守先驗電后接地的原則。高壓驗電必須戴絕緣手套,驗電時應(yīng)使用相應(yīng)電壓等級的合格的驗電器(驗電前,應(yīng)檢查驗電器是否完好)。

(2)驗電時,應(yīng)在各相分別驗電,當(dāng)驗明設(shè)備確已無電壓后,應(yīng)立即將檢修設(shè)備接地并三相短路。

(3)驗電時若發(fā)現(xiàn)有電應(yīng)立即向發(fā)令人(當(dāng)值調(diào)度員)匯報,在未查明原因前停止該操作票剩余項目的操作。

(4)對無法進(jìn)行直接驗電的設(shè)備,在停電前應(yīng)確認(rèn)帶電顯示裝置(或電壓表)指示正常,在設(shè)備轉(zhuǎn)為冷備用狀態(tài)后,根據(jù)“二元”判斷法檢查不同原理的指示或信號已同時發(fā)生對應(yīng)變化,確認(rèn)開關(guān)確已斷開后即合上接地刀閘。

(5)裝設(shè)接地線必須由兩人進(jìn)行,接地時人體應(yīng)處在與設(shè)備距離 0.7m 及以上的位置。應(yīng)使用合格的接地線,接地時必須先接接地端,后接導(dǎo)體端,且必須接觸良好。

6.3.5 配電站所、箱變的變壓器單元不屬調(diào)度管轄范圍,工作票中所列變壓器低壓開關(guān)及其以下設(shè)備的操作,由操作人員根據(jù)工作票要求擬寫操作票、由值班負(fù)責(zé)人發(fā)令操作,操作過程要求同上。

6.4工作許可

6.4.1 當(dāng)值調(diào)度員執(zhí)行完停電操作指令后,核對設(shè)備停役申請單中要求的設(shè)備狀態(tài)和安全措施均已執(zhí)行完畢,之后通知申請人,其申請的設(shè)備停役狀態(tài)及安全措施均已執(zhí)行完畢。

6.4.2 工作負(fù)責(zé)人本人持工作票向工作許可人(經(jīng)安監(jiān)部門批準(zhǔn)具有工作許可資格的設(shè)備維護(hù)人員)辦理工作許可手續(xù)。在履行許可手續(xù)時工作負(fù)責(zé)人與工作許可人應(yīng)互報姓名,并核對工作票票號、施工班組名稱、工作地點(diǎn)、工作任務(wù)。監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)全程協(xié)助工作負(fù)責(zé)人辦理工作許可手續(xù)。

6.4.3 工作許可人應(yīng)對工作票所列的“應(yīng)斷開的開關(guān)、刀閘及應(yīng)取下的熔絲、應(yīng)解除的繼電保護(hù)壓板”進(jìn)行逐項檢查,確認(rèn)開關(guān)、刀閘已斷開、熔絲已取下、保護(hù)壓板已解除后,在工作票“已斷開的開關(guān)、刀閘及應(yīng)取下的熔絲、應(yīng)解除的繼電保護(hù)壓板”欄右側(cè)小框內(nèi)打鉤確認(rèn)。

6.4.4 許可人應(yīng)檢查工作票所要求裝設(shè)接地線的位置與數(shù)量,是否與現(xiàn)場一致。若一致則在“應(yīng)裝接地線或已合接地刀閘”欄空位上填寫接地線編號或已合接地刀閘的編號。

6.4.5 工作許可人應(yīng)根據(jù)工作票要求及《安規(guī)》規(guī)定在相應(yīng)位置設(shè)置相應(yīng)數(shù)量的臨時遮欄并懸掛“止步,高壓危險”的標(biāo)示牌,在線路斷路器(開關(guān))和隔離開關(guān)(刀閘)操作把手上懸掛“禁止合閘,線路有人工作!”或“禁止合閘,有人工作!”的標(biāo)示牌;在工作地點(diǎn)懸掛“在此工作!”標(biāo)示牌并在“應(yīng)設(shè)遮攔、已掛標(biāo)示牌”欄填寫相關(guān)內(nèi)容。

6.4.6 工作許可人應(yīng)明確鄰近工作地點(diǎn)保留帶電部分的具體設(shè)備、名稱編號,并根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,補(bǔ)充工作票簽發(fā)人事先未考慮到的安全措施,并將該內(nèi)容填入“工作地點(diǎn)保留帶電部分和補(bǔ)充安全措施”欄并簽名。補(bǔ)充安全措施應(yīng)具體可操作。

6.4.7 工作許可人在確認(rèn)無誤后,應(yīng)會同工作負(fù)責(zé)人一一核對所做的安全措施,證明檢修設(shè)備確無電壓,并向工作負(fù)責(zé)人指明鄰近帶電設(shè)備的位置、所采取的措施和其他注意事項。根據(jù)現(xiàn)場核對情況,明確工作范圍、地點(diǎn),工作任務(wù)、裝設(shè)圍網(wǎng)、遮攔的范圍,面對設(shè)備與工作負(fù)責(zé)人辦理工作許可手續(xù),并分別在工作票相應(yīng)的欄目中簽名,填寫許可時間。監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)全過程監(jiān)督工作許可手續(xù)的辦理過程。

6.5現(xiàn)場施工

6.5.1 開工前監(jiān)督負(fù)責(zé)人監(jiān)督工作負(fù)責(zé)人應(yīng)召集工作票中所列的班組成員交待當(dāng)天施工的現(xiàn)場情況;明確工作范圍、地點(diǎn),工作任務(wù)、監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人;裝設(shè)圍網(wǎng)、遮攔的范圍,采取的安全措施情況;明確保留的帶電部分。全體工作班成員對上述內(nèi)容確認(rèn)無誤后,應(yīng)在工作票的 “交任務(wù)、交安全措施確認(rèn)”欄確認(rèn)簽名。

6.5.2 工作負(fù)責(zé)人下令開始工作后,工作班成員按照分工展開作業(yè)。若需在柜內(nèi)工作,在柜門打開后,還應(yīng)檢查接地刀閘確已合好到位,才能開始工作。

6.5.3 工作期間所有工作人員(包括工作負(fù)責(zé)人、監(jiān)督負(fù)責(zé)人),不許單獨(dú)留在高壓室內(nèi)和室外高壓設(shè)備區(qū)內(nèi)。

6.5.4 工作期間,監(jiān)督負(fù)責(zé)人、工作負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員不得離開工作票所列區(qū)域。工作負(fù)責(zé)人若確需離開,應(yīng)經(jīng)工作票簽發(fā)人同意,指派新的工作負(fù)責(zé)人,并由工作票簽發(fā)人通知許可人。

6.5.5 監(jiān)督負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員在施工全過程監(jiān)督工作負(fù)責(zé)人和工作班成員確保工程質(zhì)量和安全施工要求。

6.5.6 項目負(fù)責(zé)人在施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)需合班工作的試驗作業(yè),監(jiān)督負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員應(yīng)監(jiān)督工作負(fù)責(zé)人對工作票所列的試驗人員進(jìn)行工作任務(wù)和安全措施的交底。試驗現(xiàn)場應(yīng)裝設(shè)圍欄,向外懸掛“止步,高壓危險”的標(biāo)示牌,并指定專人看守,試驗地點(diǎn)應(yīng)指派專人進(jìn)行監(jiān)護(hù),與試驗工作無關(guān)的人員均應(yīng)撤離試驗現(xiàn)場。

6.5.7 試驗過程中需臨時拆除接地線(斷開接地刀)的,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)向工作許可人提出申請,在征得許可人許可(根據(jù)調(diào)度員命令裝設(shè)的接地線,必須征得調(diào)度員的許可)后,接地刀由許可人負(fù)責(zé)操作,接地線由施工班組自行拆除(但應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)護(hù))。試驗結(jié)束后應(yīng)立即恢復(fù),并確保與試驗前狀態(tài)一致。

6.5.8 施工過程中遇到不可遇見的因素不能按計劃停電時間完成時,工作負(fù)責(zé)人按規(guī)定至少提前1個小時向小區(qū)站所(變(配)電站)許可人提出申請,由小區(qū)站所(變(配)電站)許可人向調(diào)度辦理工程延期手續(xù),工作負(fù)責(zé)人在 “工作票延期”欄中填入經(jīng)批準(zhǔn)的時間。

6.6工程驗收、異動轉(zhuǎn)正

6.6.1 若設(shè)備安裝和接線與預(yù)竣工接線圖不相符的,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在當(dāng)日16時前向工作票簽發(fā)人提供書面的竣工接線圖,工作票簽發(fā)人應(yīng)根據(jù)竣工接線圖編制正式異動單;若設(shè)備安裝和接線與預(yù)竣工接線圖相符可用電話或書面形式向工作票簽發(fā)人匯報。

6.6.2 工作票簽發(fā)人在確認(rèn)現(xiàn)場安裝的設(shè)備和電氣接線與預(yù)異動單相符后可用電話或書面形式向小區(qū)站所(變(配)電站)許可人申請預(yù)異動單轉(zhuǎn)正。對因?qū)嶋H施工情況與預(yù)竣工接線圖不符的,工作票簽發(fā)人應(yīng)將重新繪制的正式異動單傳小區(qū)站所(變(配)電站)工作許可人和調(diào)度當(dāng)值調(diào)度員。

6.6.3 工作許可人對施工后設(shè)備進(jìn)行檢查,確認(rèn)接線方式正確規(guī)范,與施工圖紙和設(shè)備異動單要求的相符,試分合操作等全過程監(jiān)督檢查正確,設(shè)備試驗數(shù)據(jù)符合規(guī)程規(guī)定的要求,設(shè)備具備送電條件后在驗收單上確認(rèn)驗收合格并簽名。

6.6.4 小區(qū)站所(變(配)電站)許可人向當(dāng)值調(diào)度員匯報現(xiàn)場設(shè)備驗收合格,具備送電條件。

6.7工作票終結(jié)及恢復(fù)送電

6.7.1 監(jiān)督負(fù)責(zé)人會同工作負(fù)責(zé)人檢查工作票中的工作任務(wù)全部完成,設(shè)備及安全措施已恢復(fù)至開工前狀態(tài),工作現(xiàn)場已清理完畢,工作班人員已全部撤離現(xiàn)場后,經(jīng)工作許可人驗收無誤后,由工作許可人蓋“工作結(jié)束”章。

6.7.2 工作許可人拆除臨時遮攔、標(biāo)示牌,檢查未拆除(斷開)的接地線(接地刀閘),并匯報調(diào)度,由工作許可人蓋“工作票終結(jié)”印章。工作許可人同時向當(dāng)值調(diào)度員匯報相應(yīng)的設(shè)備停役申請單結(jié)束。

6.7.3 調(diào)度當(dāng)值調(diào)度員應(yīng)在接到小區(qū)站所(變(配)電站)許可人匯報工程驗收合格,具備送電條件后,方可受理設(shè)備停役申請單結(jié)束的匯報。

6.7.4 工作票簽發(fā)人向當(dāng)值調(diào)度員匯報異動單轉(zhuǎn)正。

6.7.5 當(dāng)值調(diào)度員在接到工程驗收合格、異動單正式轉(zhuǎn)正、設(shè)備停役申請單結(jié)束的匯報后,根據(jù)運(yùn)方安排、系統(tǒng)接線和異動情況再次審核相應(yīng)復(fù)電指令票,并在調(diào)度模擬盤進(jìn)行模擬操作,確認(rèn)無誤后,向相應(yīng)倒閘操作人員發(fā)布送電指令。

6.7.6 當(dāng)日工程送電后,若發(fā)現(xiàn)因相位錯誤造成用戶無法正常用電的(包括:客戶側(cè)相位錯誤,或因線路限荷量不足造成聯(lián)絡(luò)線必須核相正確進(jìn)行轉(zhuǎn)電的),應(yīng)由原工作票簽發(fā)人辦理事故應(yīng)急搶修單,組織原施工單位進(jìn)行相位的更改,且更改后由相應(yīng)核相人員立即進(jìn)行再次的相位核對。

7.其它要求

7.1監(jiān)理人員在施工的全過程中應(yīng)始終在現(xiàn)場,對作業(yè)人員行為及施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督把關(guān),對作業(yè)人員違規(guī)作業(yè)有權(quán)要求其停止工作。

7.2本辦法規(guī)定的所有流程均自施工單位向設(shè)備所轄供電所申報停電計劃開始,對帶電配合的線路第一種工作票,由帶電票工作票簽發(fā)人向設(shè)備所轄配調(diào)申報停電計劃,提交“配網(wǎng)設(shè)備停電申請單”,但相應(yīng)線路第一種工作票的簽發(fā)仍由設(shè)備所轄供電所工作票簽發(fā)人負(fù)責(zé),其工作流程的要求仍按本辦法執(zhí)行。

7.3配電網(wǎng)低壓工作應(yīng)同時參照《低壓工作安全管理規(guī)定》執(zhí)行。

7.4在變(配)電站內(nèi)工作,外部人員不得將任何形式的接地線帶入站內(nèi)。工作中需要加掛工作接地線,應(yīng)使用變、配電站內(nèi)提供的工作接地線。運(yùn)行人員應(yīng)對本站內(nèi)裝拆的工作接地線的地點(diǎn)和數(shù)量正確性負(fù)責(zé)。

附則

1.本管理辦法解釋權(quán)歸屬局營銷部。

2.本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。

附件一:工作票審核記錄簿

附件二:電力線路第一種工作票流程圖

附件三:電力電纜第一種工作票流程圖

附件四:電氣第一種工作票流程圖

第4篇家裝隱蔽工程流程操作管理控制點(diǎn)

家裝隱蔽工程與流程操作管理控制點(diǎn)

一、日常工作

1、施工現(xiàn)場整理每天不少于二次,場地衛(wèi)生必須隨時清掃,垃圾每天清理。

2、每天下班走人時必須關(guān)閉水閥,切斷電源、鎖好門窗。

3、各工種交接班時必須對排水系統(tǒng)及工作情況進(jìn)行檢查與交底。

4、提高安全防范意識,在使用電動工具和登高設(shè)施前應(yīng)通過安全檢查后再使用。

5、做好成品和半成品的保護(hù)工作,做到完成一處工作保護(hù)一處。

6、主材按照合同約定進(jìn)場并應(yīng)得到業(yè)主的確認(rèn),如有變更應(yīng)得到業(yè)主的認(rèn)可簽名。

7、工程或設(shè)計變更應(yīng)及時與業(yè)主簽訂變更聯(lián)系單,變更單牽連到工程造價時應(yīng)列明增減價格。

二、水電工程

1、進(jìn)場時必須測彈水平線,檢查排水管是否暢通,廚、衛(wèi)及陽臺有無滲漏,抹灰面有無空鼓。

2、嚴(yán)格按照裝修許可證審批內(nèi)容施工,在未領(lǐng)取裝修許可證之前,嚴(yán)禁施工拆除工程。

3、必須與業(yè)主確認(rèn)家用電器以及燈具、開關(guān)、插座位置。做好通風(fēng)口和空調(diào)洞的預(yù)留工作。

4、開鑿管槽時不得破壞原防水層,穿墻打洞時嚴(yán)禁破壞止水帶。

5、電線管接頭必須采用pvc膠水膠接,暗盒處線管必須套用杯梳加以保護(hù)。

6、電線管與水管必須用管卡加以固定,管子并列時,管與管之間必須預(yù)留5mm左右的砂漿縫。

7、強(qiáng)、弱電必須分管鋪設(shè)并保證間隔距離,特殊部位的電線必須套用黃蠟管,嚴(yán)禁裸線施工。

8、嚴(yán)禁改動燃?xì)夤艿篮团潘鞴?禁止擅自改動強(qiáng)、弱電進(jìn)戶線和接線盒的位置。

9、水管外露頭子左熱右冷位置應(yīng)正確,垂直墻面并水平,外露距離應(yīng)與墻磚面基本平。

10、潔具安裝必須采用專用密封圈或玻璃結(jié)構(gòu)膠封閉,吊燈必須采用金屬膨脹管固定。

11、安裝工程結(jié)束必須對電器工程、水工程的所有功能進(jìn)行全面的測試。

12、水電材料進(jìn)場必須得到業(yè)主確認(rèn)簽字,預(yù)埋工程必須與業(yè)主進(jìn)行核實(shí)并簽字確認(rèn)。

13、水暖地?zé)峁こ虘?yīng)在天棚、隔墻主框架完成后鋪設(shè),分水器前面的管道應(yīng)在泥工工程前完成。

三、泥工工程

1、修補(bǔ)線管槽和其它抹灰面,必須對基層進(jìn)行清理并用水濕潤,嚴(yán)禁直接抹

2、新砌墻面抹灰前必須鏟除與其相毗連的原抹灰層,在基層接縫處加貼網(wǎng)格布后抹灰。

3、廚房、衛(wèi)生間及外露陽臺必須進(jìn)行防滲漏測試,嚴(yán)禁未經(jīng)測試直接鋪設(shè)地磚。

4、廚房、衛(wèi)生間等有防水要求的場所新砌墻體,必須澆筑止水帶。

5、墻面、地面的防水工程量必須得到業(yè)主的確認(rèn)簽字,防水工程必須嚴(yán)格按照規(guī)范操作。

6、有防水要求的地面鋪貼地磚時必須濕鋪,嚴(yán)禁干鋪。坡度應(yīng)符合排水要求:無積水。

7、廢污及地漏排水口低于找平層時,必須用pvc管連接至相應(yīng)高度,嚴(yán)禁在找平層中留洞口。

8、裝修中產(chǎn)生的孔洞或原廢棄管道洞口必須用水泥砂或砼分多次進(jìn)行封閉,并做防水處理。

9、地坪抬高嚴(yán)禁使用裝潢垃圾填充,窗臺抹灰必須里高外低,必要時應(yīng)抬高或降低一面窗臺。

10、墻、地磚鋪貼前必須進(jìn)行預(yù)排并得到業(yè)主或設(shè)計師的確認(rèn),嚴(yán)禁擅自直接鋪貼。

11、擋水條、門坎必須濕鋪,嚴(yán)禁干鋪,濕鋪材料必須刮涂水泥砂漿或純水泥漿。

12、無保護(hù)膜的拋光磚在鋪貼前必須在表面打蠟,有保護(hù)膜的必須在鋪貼后的第二天清理干凈。

13、使用填縫劑勾縫前必須對縫隙進(jìn)行清除處理,嚴(yán)禁使用干粉填縫。

14、客廳地面鋪貼拋光磚、大理石等塊料時,應(yīng)在木工完成天棚工程后,制作木作墻面工程前施工。

15、鋪設(shè)強(qiáng)化地板的找平層必須做壓光處理,要做木地板、地壟的地面嚴(yán)禁攪拌砂漿和混凝土。

四、木工工程

1、天棚骨架、墻面骨架及家具框架必須得到業(yè)主或設(shè)計師認(rèn)可后才能鋪貼飾面材料。

2、石膏板天棚轉(zhuǎn)角處必須將石膏板裁成l型或t型鋪貼,嚴(yán)禁直條鋪貼。

3、鋪貼飾面材料面的龍骨必須進(jìn)行刨光處理,嚴(yán)禁毛料出面鋪貼飾面材料。

4、各類電線不得在天棚內(nèi)或其它木作基礎(chǔ)內(nèi)出現(xiàn)裸露,有安裝加固要求的必須在基礎(chǔ)工作中加固。

5、固定壁柜、背景、踢腳線、門窗套等木制品在貼墻部位必須襯墊防潮紙。

6、潮濕地面上嚴(yán)禁制作落地木制品,客廳、餐廳鋪設(shè)地磚類的地面不宜采用木制踢腳線。

7、木線條安裝時必須涂刷白膠,木線條應(yīng)略高于飾面板,宜在木工程驗收前進(jìn)行最后修整。

8、混漆或刷涂料的排線嚴(yán)禁使用石膏板和多層板做線條,以密度板做排線成型為最佳。

9、家具木門柜制作時必須用騎馬釘正反兩面連接,門扇貼飾面板必須加壓72小時以上。

10、飾面板進(jìn)場后必須根據(jù)所制作的家具、房間進(jìn)行先主后次、先大后小原則合理挑選、下料。

11、門鎖、拉手、燈具等要安裝的洞口必須在油漆前完成,嚴(yán)禁在油漆工程結(jié)束后開洞。

12、地面地壟工程應(yīng)在木材面油漆和乳膠漆基底工程完成后,乳膠漆上面涂之前施工。

五、油漆工程

1、整體工作開展之前必須對所有強(qiáng)、弱電、水管進(jìn)行一次檢查和測試。

2、對原抹灰層必須進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)空鼓必須確定處理方案后再批膩?zhàn)印?/p>

3、螺絲、鐵件必須進(jìn)行防銹處理,嚴(yán)禁直接用其它材料覆蓋。

4、木材面油漆、乳膠漆帶色時必須先調(diào)色板,征得業(yè)主認(rèn)可簽名后才能施工,嚴(yán)禁擅自作主。

5、線管槽及泥木工程的交接處,必須做防開裂加強(qiáng)處理,嚴(yán)禁直接批刮膩?zhàn)印?/p>

6、批刮膩?zhàn)忧氨仨氂娩X合金直尺先做好陰陽角,再找平后滿批,嚴(yán)禁先滿批后做角。

7、墻面膩?zhàn)颖仨毰蔚降孛嬷?踢腳線處的線管槽留好標(biāo)記。下道膩?zhàn)优伪仨毚暗滥佔(zhàn)痈赏浮?/p>

8、為保證墻面、頂面的平整,必須在晚上用碘鎢燈光對平整度進(jìn)行檢查,嚴(yán)禁未檢查就刷涂料。

9、釘眼嵌補(bǔ)次數(shù)不得少于二次,膩?zhàn)颖仨毟鶕?jù)線條、板材顏色深淺分批調(diào)。

第5篇工程現(xiàn)場項目管理工作流程

1、除設(shè)計院正式出的施工圖紙外,在施工中發(fā)現(xiàn)圖紙不詳細(xì)或必須變更的情況,由建設(shè)方總工向設(shè)計院發(fā)出通知,設(shè)計院具體設(shè)計人員到場與現(xiàn)場建設(shè)方工程師、工程部經(jīng)理、總工程師、施工單位的總工程師、現(xiàn)場監(jiān)理公司的總監(jiān)理,共同研究決定后由監(jiān)理公司出具修改書面報告并共同簽字方可施工。簽字后的工作紀(jì)要存入檔案。

2、所需隱蔽的分部、分項工程內(nèi)容,必須由施工單位質(zhì)檢員、專業(yè)工程師、總工程師、監(jiān)理單位的專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同簽字后,上報建設(shè)單位總工程師簽字認(rèn)可,方可隱蔽。

3、出現(xiàn)工程質(zhì)量問題時的處理程序:由監(jiān)理公司提出,建設(shè)單位現(xiàn)場專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理應(yīng)及時向總工程師匯報,并及時用照相機(jī)拍照留取證據(jù)。

4、工程質(zhì)量問題的處理:由建設(shè)單位總工程師負(fù)責(zé)組織,由施工單位項目經(jīng)理、監(jiān)理公司項目總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加的工程質(zhì)量分析會,認(rèn)真分析質(zhì)量問題發(fā)生的原因,同時拿出具體的解決方案并形成書面文件,參會人員全部簽字后存檔,施工單位遵照解決方案執(zhí)行。

5、施工單位所提出的工程變更單,若不涉及工程造價,可由監(jiān)理公司現(xiàn)場工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理與施工單位專業(yè)工程師、總工程師共同解決。建設(shè)單位工程部經(jīng)理形成書面報告上報建設(shè)單位總工程師后方可變更。若涉及工程造價增減的工程變更,必須由建設(shè)單位總工程師組織施工單位項目總工程師、監(jiān)理單位項目總監(jiān)和各專業(yè)工程師、建設(shè)單位的預(yù)算部經(jīng)理、預(yù)算工程師、項目專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同參加審定,形成書面文件共同簽字后,才可計入所確定的工程量進(jìn)入決算。

6、工程部經(jīng)理組織每周開工程例會一次,專題會議由現(xiàn)場工程師自行安排,工程例會必須由施工單位的各專業(yè)工程師和項目總工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位的專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加,會議紀(jì)錄由參加人員簽字后存入檔案。

7、進(jìn)入工地現(xiàn)場施工材料,由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位共同把好質(zhì)量關(guān),在辦理材料進(jìn)場認(rèn)可手續(xù)后,經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認(rèn)可后方可進(jìn)場。甲供設(shè)備必須由施工方、甲方、設(shè)備供應(yīng)商填寫開箱報告表,必須經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認(rèn)可后方可進(jìn)場。

8、施工現(xiàn)場的甲供材料,必須由施工單位填寫《甲供材料移交單》存檔,以備結(jié)算時計量。

9、施工單位的工程進(jìn)度款申報,首先由施工單位寫出工程形象進(jìn)度報告書報甲方各專業(yè)工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師審批后報甲方工程部經(jīng)理審核后,再由施工單位填寫《工程款申請單》并附進(jìn)度報告書,由建設(shè)方總工程師審核按合同申報請款,同時必須填寫分部、分項工程驗收亦附合同復(fù)印件呈報總經(jīng)理審批。

工程部工作流程

1、按各工程專業(yè)內(nèi)容,落實(shí)各專業(yè)工程師的現(xiàn)場工作分工,各專業(yè)工程師對工程施工的各分部分項工程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督工程作業(yè)過程。

2、對隱蔽工程、工程圖紙問題與施工矛盾、工程量的完成情況,由各專業(yè)工程師配合監(jiān)理共同確認(rèn),真實(shí)、準(zhǔn)確反映工程施工情況。

3、代表建設(shè)方對工程質(zhì)量、工程安全、成本和施工進(jìn)度進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和控制,根據(jù)工程進(jìn)展和存在問題及時上報本公司。

4、嚴(yán)格按照設(shè)計圖和建筑安裝施工規(guī)范檢查施工操作工序和質(zhì)量,對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān),及時監(jiān)督落實(shí)整改,建立工程技術(shù)資料的收集、整理、保管工作。

5、每周組織工程例會(或工程協(xié)調(diào)會)解決工程中存在的實(shí)際問題,按月上報工程形象進(jìn)度和工程量完成情況。

6、對工程材料、工程管理和現(xiàn)場安全文明工地的實(shí)施有監(jiān)督、檢查和落實(shí)的責(zé)任,杜絕不合格材料進(jìn)入工地,工程施工符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

7、確保確認(rèn)工程量完成和質(zhì)量狀況的第一道把關(guān),對工程變更、工程簽證、工程款撥付程序按工作流程進(jìn)行審批。

8、隱蔽工程簽證和工程簽證、工程款撥付工作審批程序。

審價合約部工作流程

1、各專業(yè)造價工程師根據(jù)可行性報告,盡可能做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時編制出工程項目估算。

2、各專業(yè)造價工程師根據(jù)初步設(shè)計、擴(kuò)大設(shè)計,分別真實(shí)、準(zhǔn)確、及時編制出工程項目概算。

3、各專業(yè)造價工程師根據(jù)設(shè)計院施工圖,真實(shí)、準(zhǔn)確、及時編制出施工圖預(yù)算和標(biāo)底。

4、各專業(yè)造價工程師根據(jù)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證,真實(shí)、準(zhǔn)確、及時編制出工程項目預(yù)(決)算。

5、各專業(yè)造價工程師參加工程量變更的現(xiàn)場簽證,參加工程例會,真實(shí)、準(zhǔn)確、及時處理涉及工程造價問題。

6、各專業(yè)造價工程師審核經(jīng)監(jiān)理公司、工程部核對施工單位上報的已完工程量和工程進(jìn)度款的支付審核。

7、以上各階段的工程造價審批程序:預(yù)算工程師編制部門經(jīng)理審核總工審核確認(rèn)副總經(jīng)理審核確認(rèn)總經(jīng)理批示確認(rèn)。

設(shè)備招標(biāo)工作流程

1、目的為了防止某些廠家在設(shè)備招標(biāo)過程中以不正當(dāng)手段競爭,確保我公司項目以較低的價格買到綜合性價比較好的產(chǎn)品,同時亦防止出現(xiàn)漏洞,造成公司的損失,特制定本流程。

2、基本流程

2.1技術(shù)組負(fù)責(zé)公開招標(biāo),分項管理,將符合項目的廠家篩選剩3~5家后移交給商務(wù)組后,技術(shù)組的任務(wù)已完成,不再跟進(jìn)廠家的投標(biāo)活動。為防止廠家圍標(biāo),入選的廠家必須有外地廠家參加。

2.2商務(wù)組接到技術(shù)組移交的廠家名單后,即安排廠家舉行商務(wù)談判會議,商務(wù)組只向廠家明確提出商務(wù)方面(如付款方式、訂金比例、交貨時間、地點(diǎn))的要求,價格由廠家根據(jù)自身的情況(按我們的商務(wù)條件符合后)自行封標(biāo),在指定的時間內(nèi)密封交給集團(tuán)總裁辦公室。

2.3董事會成員研究后(參與技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)人員不參加定標(biāo)討論),根據(jù)廠家所報的價格及綜合性價比(包括產(chǎn)品是否同一檔次、付款是否優(yōu)惠及有無其他互惠條款)作出決定中標(biāo)的廠家。

2.4確定廠家后必須保密,再將資料返回商務(wù)組作合同起草工作,商務(wù)組可根據(jù)實(shí)際情況再與中標(biāo)廠家作短期研討,看看能否在已確定的廠家價格上再壓一些價,以及付款方式、互惠條款能否調(diào)整得更加有利于公司,若廠家已無調(diào)整空間,商務(wù)組草擬的合同條款不得高于廠家投標(biāo)所列的價格。

2.5合同簽署后,總裁辦公室應(yīng)將付款時間通知財務(wù)部,交貨時間通知房產(chǎn)公司,產(chǎn)品保修時間通知物業(yè)部作資料備案。財務(wù)部根據(jù)合同情況做好資金調(diào)配計劃,房產(chǎn)公司做好到貨安裝準(zhǔn)備,物業(yè)部主要是關(guān)系到保修物業(yè)管理的工作,應(yīng)做好資料保存。

3、定標(biāo)因設(shè)備牽涉到數(shù)十項,為保證工作效率,董事會可根據(jù)實(shí)際情況(視設(shè)備總價大小)實(shí)行董事辦公會決定或集團(tuán)總裁辦公會定標(biāo)的方式?jīng)Q定中標(biāo)廠家。

4、各小組職責(zé)

4.1技術(shù)組主要負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)廠家的產(chǎn)品是否符合我公司項目的要求,必須深入了解,分析產(chǎn)品的性能,產(chǎn)品穩(wěn)定性及適應(yīng)性,在接到廠家資料后應(yīng)認(rèn)真分析,列出對比表格送商務(wù)組及董事會。

4.2商務(wù)組首先審查技術(shù)標(biāo)入圍廠家是否有圍標(biāo)情況,若發(fā)現(xiàn)有廠家圍標(biāo)的可能,經(jīng)董事會批準(zhǔn)可加入其他廠家后退回技術(shù)標(biāo)處一并審查。商務(wù)組必須深入了解產(chǎn)品在東莞、廣州的成交價作為參考,摸清楚廠家產(chǎn)品在市場的價格底線以利商務(wù)談判。

5、制約關(guān)系本流程采取了公開招標(biāo)、分項管理、合理回避,相互制約,確保公正的原則。規(guī)定以技術(shù)組只負(fù)責(zé)技術(shù),商務(wù)組只負(fù)責(zé)商務(wù)談判,董事會決定的方式,由此確保了招標(biāo)過程廠家無法鉆空子,除非因集團(tuán)重大利益需個別指定。

第6篇項目工程施工管理指導(dǎo)工作流程

項目工程施工管理指導(dǎo)流程

一、工程部在接到工程施工任務(wù)后,與設(shè)計人員共同進(jìn)行現(xiàn)場勘察,交流現(xiàn)場實(shí)際情況與設(shè)計方案存在的出入,出圖、并出勘察紀(jì)要,以備設(shè)計整改。

二、提交施工組織設(shè)計方案,進(jìn)行內(nèi)部交底,施工方案應(yīng)包括工期進(jìn)度安排、材料準(zhǔn)備、施工流程、設(shè)備安裝量表、工期質(zhì)量材料保障措施,內(nèi)部交底后確定工程解決方案。

三、對甲方進(jìn)行施工技術(shù)交底,交底內(nèi)容以設(shè)計思路為輔,施工方案為主,交底后編寫可行的施工組織設(shè)計。

四、向監(jiān)理報審施工組織設(shè)計,打開工報告,準(zhǔn)備施工資料,施工資料包括:

1)落實(shí)水、電、庫房、辦公場地

2)倉庫管理須配備專職倉管員,倉管員須對施工中設(shè)備材料的進(jìn)出倉做好登記、在設(shè)備開箱時對設(shè)備的外觀、型號進(jìn)行檢查作好記錄、設(shè)備材料堆放有續(xù)倉庫內(nèi)須做好防潮放火工作。

2)施工隊伍安全文明施工教育,施工隊伍施工交底,落實(shí)施工隊伍安全管理制度。

3)設(shè)備材料報甲方認(rèn)質(zhì),報監(jiān)理材料審驗。

4)向公司提交人員、資金、材料計劃。

五、工程實(shí)施階段:

1)安全管理,對于危險、超高、易燃、易爆、高壓等環(huán)境做好保障措施。

2)進(jìn)度管理,合理安排工作計劃,按工程整體進(jìn)度表進(jìn)行規(guī)劃,月底前報下月進(jìn)度計劃,包括資金、材料、人員的使用,報本月完成工作量,加強(qiáng)現(xiàn)場協(xié)調(diào)。

3)質(zhì)量控制,按照規(guī)范檢查工作,控制成本,現(xiàn)場變更及時得到甲方及監(jiān)理確認(rèn)。

4)同甲方、監(jiān)理方定期進(jìn)行現(xiàn)場例會,會后填寫會議紀(jì)要

4)施工資料及時整理積累,做好施工日志。

5)催要階段工程款。

六、組織工程自檢,發(fā)現(xiàn)工程中存在的問題及時解決。

七、協(xié)同甲方、監(jiān)理共同進(jìn)行工程驗收。

八、竣工資料整理,資料內(nèi)部存檔。

九、寫工程總結(jié)報告

第7篇工程項目款支付管理流程辦法

工程項目款支付管理流程

(一)、支付管理

付款控制是建設(shè)項目控制的重要一環(huán)。目的是使建設(shè)項目投資的發(fā)生控制在批準(zhǔn)的限額內(nèi),隨時糾正發(fā)生的偏差。工程承包合同實(shí)施階段的投資控制的主要手段主要是做好支付管理工作,通過工程的計量支付來控制合同價款,約束承包商的行為,發(fā)揮監(jiān)理工程師在施工各個環(huán)節(jié)上的監(jiān)督和管理作用。工程承包合同實(shí)施階段監(jiān)理工程師的計量支付管理主要工作內(nèi)容包括以下幾個方面。

1.支付的文件依據(jù)

支付的主要合同文件依據(jù)一般包括:

1)招標(biāo)文件。

2)投標(biāo)文件。

3)業(yè)主與承包商簽訂的工程承包合同(主要內(nèi)容包括:合同協(xié)議書、合同專用條款、合同通用條款,有些合同還包括合同特別條件、合同協(xié)議備忘錄等)

4)技術(shù)規(guī)范。

5)工程師批準(zhǔn)的施工圖紙。工程變更令。

6)索賠費(fèi)用評估報告。

7)合同實(shí)施過程中業(yè)主和承包商簽訂的補(bǔ)充協(xié)議等。

2、支付內(nèi)容

一般應(yīng)支付給承包商的款項

1)工程預(yù)付款。

2)材料預(yù)付款。

3)工程款,即工程量清單(工程量報價表)項目。主要包括已完成的永久工程的價值、已完成的允許單獨(dú)計量的臨時工程及總價支付的項目。

4)變更、索賠、計日工等。

5)價格調(diào)整。包括勞務(wù)調(diào)差<即人工單價調(diào)整)、材料調(diào)差(包括材料運(yùn)費(fèi)調(diào)差)。

6)其他款項。有由后繼法規(guī)引起的費(fèi)用增減、誤工補(bǔ)償、趕工獎勵、財務(wù)支持暫付款、掛賬支付以及其他各種應(yīng)付款項等。

7)退還保留金。缺陷責(zé)任期滿,經(jīng)驗收合格,退還保證金。

一般應(yīng)扣除的款項

1)工程預(yù)付款。

2)材料預(yù)付款。

3)保留金。根據(jù)合同規(guī)定的保留金扣除比例及計算辦法,逐月扣除保留金,直到達(dá)到保留金限額為止。

4)由于承包商責(zé)任造成的工期拖期罰款及損壞業(yè)主設(shè)備、設(shè)施方面的賠償款。

5)租用業(yè)主設(shè)備、設(shè)施費(fèi)用,業(yè)主提供水、電等服務(wù)費(fèi)用。

6)業(yè)主和承包商雙方協(xié)商的有關(guān)款項,如借款、掛賬支付、支持性暫付款等。

3、支付條件

工程預(yù)付款支付條件

1)承包商與業(yè)主己簽訂合同協(xié)議書。

2)承包商向業(yè)主提供工程預(yù)付款保函。

3)承包商向業(yè)主提供履約保證金或銀行出具的履約保函。

工程款支付條件

除上述支付條件外,還應(yīng)具備:

1)施工總進(jìn)度計劃已經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主工程師批準(zhǔn)。

2)申請支付的單項工程開工報告已經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主工程師批準(zhǔn),完成工程量經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主工程師審核確認(rèn)。

此外,變更支付須有工程師發(fā)布的變更令,或工程師確定的暫定價格。

對于總價支付的項目,除在技術(shù)規(guī)范或工程量清單中規(guī)定的按分期付款支付項目外,其他項目,承包商應(yīng)在合同簽訂后,盡早提出總價支付的詳細(xì)支付計劃,取得工程師批準(zhǔn)后,方可在月支付證書中按項目或分階段支付。

4、支付程序

由工程師根據(jù)上程承包合同相關(guān)內(nèi)容,指定相對固定的能全面反映各項支付款項的格式。各項支付內(nèi)容應(yīng)反映截止上期末累計支付、期支付和本期末累計支付。常采用按月工程進(jìn)度付款的方法,即分工程預(yù)付款、中間月進(jìn)度付款、竣工付款、最終付款。支付申請報表的審查一般分三個步驟。

(1)、承包商按工程師指定格式申請

承包商在每個月末(或_日)按工程師指定的格式和規(guī)定的份數(shù)提交“月支付申請報表(或工程量申報表)”,每一份均應(yīng)有經(jīng)工程師批準(zhǔn)的承包商駐工地代表簽字,報表應(yīng)包括承包商應(yīng)得有關(guān)款項的說明及計算資料。

(2)、工程師審查開具支付證書

工程師按收到上述承包商“支付申請報表(或工程量申報表)”之后,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)(14天或21天內(nèi)完成,具體情況按合同規(guī)定)對承包商的支付申請進(jìn)行認(rèn)真審查,并向業(yè)主開具支付證書。審查內(nèi)容主要包括:已完成的永久和臨時工程量是否經(jīng)過聯(lián)合計量,質(zhì)量是否達(dá)到技術(shù)規(guī)范要求,單價套用和計算有無問題,各種支付款項是否滿足支付條件,材料預(yù)付款有無詳細(xì)的工程師驗收單、購貨發(fā)票等證明材料等。對勞務(wù)、材料、外幣調(diào)差的計算,根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定及所附詳細(xì)資料,逐項核對,必要時須得到業(yè)主的專門批準(zhǔn)。

對變更的支付,應(yīng)有工程師已發(fā)出的變更令及變更工作已施工并驗收合格的證明。對所有索賠的支付,工程師應(yīng)提出評估意見經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后進(jìn)行支付。對各種支持性支付,必須有業(yè)主的批示。對各種扣除款項,必須附有計算說明。

經(jīng)過認(rèn)真審查并扣除保留金之后,凈金額能達(dá)到投標(biāo)書附件規(guī)定臨時支付證書的最小限額,并滿足合同規(guī)定的支付條件時,工程師在規(guī)定的時間內(nèi),按規(guī)定的份數(shù)向業(yè)主開出對承包商的進(jìn)度付款證明書,即支付證書。此證書應(yīng)有負(fù)責(zé)該項目的經(jīng)理理工程師簽字,并送交業(yè)主的計劃、財務(wù)部門。工程師對所開具的支付證書,在計算上、資料上應(yīng)保證準(zhǔn)確、完備,如果報出之后.對任何工作執(zhí)行不滿,可隨后修改已發(fā)出的支付證書。

(3)、業(yè)主付款

財務(wù)部審核

財務(wù)根據(jù)工程承包合同等文件以及賬簿中付款情況,對支付申請報表(或工程量申報表)需支付款項進(jìn)行審核,包括金額、期限、收款單位等。

總經(jīng)理審核

總經(jīng)理對經(jīng)審核后的支付申請報表(或工程量申報表)進(jìn)行再次重點(diǎn)復(fù)核,并簽署意見,最終確定款項是否支付。

財務(wù)部付款

業(yè)主的財務(wù)部門在經(jīng)總經(jīng)理簽字確工程師遞交的對承包商的臨時支付證書后,在合同規(guī)定的時間內(nèi)(一般為42天,或28天,56天),應(yīng)按臨時支付證書開出的金額支付給承包商。業(yè)主因資金或其他方面原因未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)支付給承包商應(yīng)得的款額,那么業(yè)主應(yīng)按投標(biāo)文件或合向規(guī)定的利率從應(yīng)付之日起計算向承包商補(bǔ)償支付全部遲付款額的利息。

(二)、竣工報表的編報及審核

工程竣工,頒發(fā)移交證書之后(合同規(guī)定的時間內(nèi)),承包商應(yīng)向工程師遞

交一份竣工報表,該報表應(yīng)有技工程師批準(zhǔn)的格式編寫的證明文件,詳細(xì)地說明以下內(nèi)容:

1、到移交證書注明的日期為止,承包商根據(jù)合同所完成的所有的最終價值,包括原合同中工程量清單的數(shù)量、工程設(shè)計變更增加的數(shù)量、現(xiàn)場條件變化及工程師指示增加的數(shù)量及計日工、調(diào)差計算值。

2、合同實(shí)施階段所發(fā)生的所有索賠事件匯總,及進(jìn)一步的索賠款項的估算值。

3、承包商認(rèn)為根據(jù)合同將要支付給他們的價格調(diào)整款項、各種補(bǔ)償支付、提前完工獎金等的估算值。

4、退還保留金的計算。

工程師在收到竣工報表后,首先檢查承包商編報的竣工報表中所有已完成工作的最終值與開工以來臨時支付證書匯總數(shù)的差異,無論各項已完工程的數(shù)量最終簽認(rèn)量比以前臨時支付證書的量多或少,都以最終簽認(rèn)數(shù)量為準(zhǔn),對以前臨時支付證書的數(shù)量、金額進(jìn)行調(diào)整。增減的金額,在竣工支付證書中注明。

5、對承包商所估算的認(rèn)為還應(yīng)該得到的支付項目及金額,在審核相關(guān)資料手續(xù)之后,決定應(yīng)支付的金額。把對已完工程的調(diào)整金額和對新報項目的審核金額合在一起,按照合同規(guī)定開出竣工結(jié)算支付證書,包括所有應(yīng)付款項的金額及所有應(yīng)扣除款項的金額。業(yè)主接到竣工結(jié)算證書之后,應(yīng)在原合同規(guī)定的時間之內(nèi)支付給承包商。工程師自己對所監(jiān)理的工程支付工作,也應(yīng)整理寫出報告,說明各項目結(jié)算情況,包括合同價、最終結(jié)算價、增減原因、發(fā)布工程變更總的情況、工程量變化情況以及頒發(fā)移交證書后到竣工結(jié)算支付證書開出時與承包商之間還存在的爭議、在工程缺陷方面和在合同支付方面還遺留的問題等。

6、最終報表及最終證書

承包商在得到頒發(fā)缺陷責(zé)任證書的合同規(guī)定的時間內(nèi),如果認(rèn)為所有問題已經(jīng)解決,放棄了進(jìn)一步索賠的權(quán)利,他應(yīng)向工程師提交一份最終報表草案供工程師考慮,該草案應(yīng)附有按工程師批準(zhǔn)格式編寫的證明文件,詳細(xì)地說明下列內(nèi)容:根據(jù)合同所完成的所有工作價值以及根據(jù)合同認(rèn)為還應(yīng)支付給他們的任何款項。工程師不同意或不能證實(shí)報表草案的一部分,則承包商應(yīng)根據(jù)工程師要求提交進(jìn)一步的資料,并對草案進(jìn)行修改,使工程師滿意。達(dá)成一致后,承包商編制正式報表,提交工程師。在提交最終報表的同時,承包商應(yīng)結(jié)業(yè)主一份書面結(jié)清單,進(jìn)一步證實(shí)最終報表的總額,包括所有己完工程的價值和由合同引起的或與合同相關(guān)的全部和最后確定應(yīng)支付給承包商的所有金額。工程師在接到最終報表和“書面結(jié)清”后的合同規(guī)定時問內(nèi),向業(yè)主發(fā)出一份最終支付證書。并附有詳細(xì)的說明,包括工程師認(rèn)為按照合同最終應(yīng)支付的款額,以及根據(jù)有關(guān)合同條款進(jìn)行扣除之后,業(yè)主還應(yīng)支付給承包商,或者承包商還應(yīng)支付給業(yè)主的余額。最終報表一旦遞交,承包商根據(jù)合同進(jìn)行索賠的權(quán)利就終止。承包商得到退還的履約保證書后,結(jié)清單生效,業(yè)主和承包商的合同關(guān)系終止。

(三)、支付管理的基礎(chǔ)(工程師對工程的計量)

1、計量的目的

計量是對承包商進(jìn)行中間和竣工文件的需要,是對工程投資控制的需要。合同報價中開列的工程量是估算的工程量,一般只作為評標(biāo)的依據(jù)。合同實(shí)施過程中,實(shí)際情況變化是正常的。為了合理地對承包商進(jìn)行進(jìn)度付款及對業(yè)主資金的合理使用,實(shí)事求是地進(jìn)行對已完工程的計量是很有必要的。

2、計量的方式

采用由工程師和承包商共同聯(lián)合測量計量的方式。工程師與承包商各委派專人組成一個測量計量小組,負(fù)責(zé)對承包工程的測量計量工作。測量后雙方簽字認(rèn)可的工程量,作為支付計量的依據(jù)。

3、計量的依據(jù)

工程師發(fā)布和批準(zhǔn)的施工圖、變更通知和現(xiàn)場發(fā)布的書面指令,以及技術(shù)規(guī)范中對計量的具體規(guī)定。還有開工前雙方聯(lián)合測量的原形地貌圖,施工過程中,對土、石分界確定的界線等。

4、計量的程序

根據(jù)合同條款的規(guī)定,每月月末由承包商提出對已完工程的計量申請,現(xiàn)場工程師和計劃合約部及利比測量師行測量專業(yè)工程師對承包商申請計量的項目及內(nèi)容進(jìn)行核對,確定是否符合計量條件。對符合計量條件的項目及內(nèi)容,通知測量計量小組進(jìn)行必要的聯(lián)合測量和室內(nèi)計算工作,對承包商申請逐項復(fù)核簽字后,返給承包商。承包商按雙方簽字的各項目本月完成的工程量,正式提交支付申請月報。

5、計量工作的具體問題處理

1)總價項目的計量。根據(jù)合同的規(guī)定,對于一些以總價形式列項的臨建工程,或某單項工程,注意有沒有分階段支付的說明,及對分階段達(dá)到的目的、要求,在承包商申請支付時,工程師審查的重點(diǎn)是各階段達(dá)到的目的及合同要求。

2)土方和石方的分界線。工程師應(yīng)根據(jù)支付規(guī)范規(guī)定的試驗方法,通過試驗確定完整巖石后,工程師和承包商測量小組進(jìn)行聯(lián)合測量,確定土、石分界線的具體位置,對土方和石方進(jìn)行分別測量。

總之,對承包合同中所列工程項目及增加的變更項目和工程量如何計算,要按合同條款和技術(shù)規(guī)范的具體規(guī)定,弄清完成工作包括的工作內(nèi)容、計量方法、計量單位,公平合理地進(jìn)行計算各項已完成工程量。

6、計量資料的整理歸檔

(1)、為了使對工程的計量做到客觀公正,不出現(xiàn)重復(fù)計量和漏計的現(xiàn)象,測量和計量人員應(yīng)做好已完工程統(tǒng)計臺賬。對所有參與計量支付的工程量計算必須有依據(jù),列清工程項目名稱、部位、樁號.并附上測量斷面、計算草稿等,以備復(fù)查,同承包商計算口徑應(yīng)一致.減少統(tǒng)計工程量工作中的不必要的爭執(zhí)。

第8篇房地產(chǎn)項目工程合同管理流程指引

項目工程合同管理流程(指引)

1.目的

明確工程合同編制、簽署、審批和執(zhí)行等各個環(huán)節(jié)的操作要求,明確相關(guān)部門責(zé)任,避免經(jīng)濟(jì)糾紛和規(guī)避風(fēng)險,保護(hù)公司利益。

2.適用范圍

適用于項目合作工程合同及工程開發(fā)過程中的各種重要的經(jīng)濟(jì)工程合同。

3.術(shù)語與定義

3.1工程合同文本是指公司與其它單位或部門之間簽署的工程合同文書(正本)及相關(guān)的法律文件(如合約對方的營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書等資料)。

4.職責(zé)

4.1總部-造價部

4.1.1負(fù)責(zé)編寫標(biāo)準(zhǔn)工程合同文本。

4.1.2負(fù)責(zé)簽署戰(zhàn)略采購協(xié)議和監(jiān)控項目公司備案合同。

4.2項目公司-造價部

4.2.1負(fù)責(zé)工程合同談判和起草工程合同文件。

4.2.2負(fù)責(zé)工程合同交底、存檔和報備。

4.2.3負(fù)責(zé)工程合同執(zhí)行中的內(nèi)部和外部溝通。

4.2.4負(fù)責(zé)對工程合同執(zhí)行情況進(jìn)行評估和總結(jié),提出改進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化工程合同的建議。

4.2.5負(fù)責(zé)按工程合同約定向工程合同單位提出違約索賠。

4.3項目公司-財務(wù)部

4.3.1負(fù)責(zé)審核付款條款合理性。

4.3.2負(fù)責(zé)發(fā)票處理方式和稅務(wù)條款合理性。

4.3.3審核工程合同的經(jīng)濟(jì)條款。

4.3.4依照工程合同規(guī)定,審查付款憑據(jù),辦理付款手續(xù);

4.3.5發(fā)現(xiàn)問題,及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

4.4項目公司總經(jīng)理

4.4.1經(jīng)董事會授權(quán)的工程合同簽定及變更的審批權(quán)。

5.工作程序

5.1編制標(biāo)準(zhǔn)工程合同文本

5.1.1總部造價部負(fù)責(zé)組織編寫標(biāo)準(zhǔn)工程合同文本,并在全公司范圍內(nèi)統(tǒng)一參考使用;

5.1.2施工總包、監(jiān)理、勘察、樁基檢測、有線電視、電信、用水、用電、設(shè)計工程合同的行業(yè)示范版本經(jīng)相關(guān)部門審核通過后,最終由公司總裁批準(zhǔn)生效;

5.1.3根據(jù)工程合同履行情況、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結(jié)論,標(biāo)準(zhǔn)工程合同文本應(yīng)持續(xù)改進(jìn)。

5.1.4公司總部及項目公司應(yīng)根據(jù)發(fā)展需要及各職能部門實(shí)際能力以《工程合同管理授權(quán)書》的方式進(jìn)行工程合同經(jīng)辦及審批的授權(quán),授權(quán)范圍變更時,原授權(quán)書作廢。

5.2確定工程建設(shè)合作方

5.2.1工程建設(shè)單位選擇必須按照《工程采購管理流程》的有關(guān)規(guī)定來選擇;

5.2.2政府行為、行業(yè)壟斷的合作方可參加政府招投標(biāo)或直接簽訂工程合同;其他需要與指定單位簽署工程合同的,需經(jīng)過公司招標(biāo)委員會批準(zhǔn)。

5.3工程合同談判和草擬

5.3.1工程合同由項目公司經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)草擬,總部已制訂標(biāo)準(zhǔn)文本的,應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本;

5.3.2采用工程合同標(biāo)準(zhǔn)文本的,經(jīng)雙方協(xié)商,可以對標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行修改,也可增加補(bǔ)充條款。

5.3.3政府有關(guān)部門有強(qiáng)制性規(guī)定,可采用所要求的工程合同文本;公司尚未制定或不宜采用工程合同標(biāo)準(zhǔn)文本的業(yè)務(wù),應(yīng)參照以往的工程合同或最相類似的工程合同標(biāo)準(zhǔn)文本或工程合同示范文本另行擬定工程合同。

5.4工程合同審批

5.4.1與供方商談一致后,經(jīng)辦部門按照工程合同審批表的要求,將草擬好的工程合同分別報部門經(jīng)理、法務(wù)人員等審核,各審核人應(yīng)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)對工程合同提出書面或者口頭修改意見,經(jīng)辦部門根據(jù)修改意見整理出最終的工程合同文本,各審核部門根據(jù)最終的工程合同文本在工程合同審批表上簽署是否同意的意見。

5.4.2如審核部門對工程合同提出修改意見,經(jīng)辦部門必須重新組織與供方的洽商,必要時各意見提出部門均應(yīng)參加洽商,雙方取得一致后進(jìn)行修改;

5.4.3不同性質(zhì)、類別和內(nèi)容的工程合同,審核程序可以有差異(工程合同的審核權(quán)限以《工程合同管理授權(quán)書》為準(zhǔn)),所有非標(biāo)準(zhǔn)工程合同及標(biāo)準(zhǔn)工程合同修改條款均需有法務(wù)人員審核;

5.4.4所有涉及結(jié)算的工程合同均須經(jīng)造價部和公司法務(wù)人員審核。工程合同經(jīng)各部門審核同意后,報公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.5工程合同的簽署和下發(fā)

5.5.1工程合同擬稿必須經(jīng)過審批之后方可簽署;

5.5.2經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)辦理工程合同簽章手續(xù);

5.5.3公司工程合同專用章應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)保管,除非公司法定代表人或者分管副總經(jīng)理簽字同意,否則不得向任何人出借;

5.5.4工程合同內(nèi)容在一頁以上的,應(yīng)在每頁加蓋騎縫章;

5.5.5工程合同一般應(yīng)由雙方同時簽字蓋章;不能同時簽字蓋章的,應(yīng)盡量避免我方先行簽字蓋章;對方簽字蓋章應(yīng)在我方報批審核程序結(jié)束之后進(jìn)行。

5.5.5.1工程合同簽定時,法律事務(wù)管理員應(yīng)依據(jù)分管副總經(jīng)理的簽字時間,確定為合同生效和簽訂的時間。

5.5.6法律、法規(guī)規(guī)定工程合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的,或者需要登記備案的,經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)及時辦理有關(guān)手續(xù)。

5.5.7工程合同簽署后應(yīng)及時在《工程合同管理臺帳》內(nèi)登記。

5.5.8工程合同生效后,經(jīng)辦人應(yīng)及時將應(yīng)由公司持有的工程合同全部交資料室存檔,由檔案員根據(jù)工程合同的類別,復(fù)印下發(fā)至相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門;同時,需轉(zhuǎn)交一份原件予財務(wù)部門留存,財務(wù)部以此作為付款的依據(jù)。

5.6工程合同交底及履行

5.6.1造價部、工程技術(shù)部應(yīng)根據(jù)《工程招標(biāo)管理流程》進(jìn)行工程合同的交底。

5.6.1.1在工程合同簽定后兩周內(nèi),造價部、工程技術(shù)部須完成合同交底并形成書面會議紀(jì)要。

5.6.2工程合同訂立之后,工程技術(shù)部及項目部負(fù)責(zé)按工程合同要求對工程及其建設(shè)單位進(jìn)行管理;財務(wù)部負(fù)責(zé)對工程合同的收、付款內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督;法務(wù)人員及其他相關(guān)部門對工程合同的履行給予必要的協(xié)助;

5.6.3工程合同的履行過程中,造價部負(fù)責(zé)按《工程合同》有關(guān)要求對項目工程合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;

5.6.4在工程合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時,或者發(fā)生與工程合同有關(guān)的爭議時,經(jīng)辦部門須及時向部門經(jīng)理報告并知會法務(wù)人員,經(jīng)辦部門不能與對方協(xié)商解決的,應(yīng)及時報法務(wù)人員,由法務(wù)人員請示主管領(lǐng)導(dǎo)決定依法采取何種措施;

5.6.5在工程合同履行過程中,需要對來往函件或者單據(jù)進(jìn)行簽字的,具體經(jīng)辦人應(yīng)報部門經(jīng)理簽字;如需當(dāng)場或立即簽字的,可由經(jīng)辦部門經(jīng)理書面授權(quán)的人員直接

簽字。但是,來往函件或者單據(jù)涉及工程合同變更、轉(zhuǎn)讓或者終止的,按照本規(guī)范關(guān)于工程合同變更、轉(zhuǎn)讓或者解除的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5.7工程合同變更和轉(zhuǎn)讓

5.7.1合同訂立后,因客觀條件發(fā)生變化需要變更工程合同內(nèi)容的,或者對方提出變更要求的,經(jīng)辦部門應(yīng)及時向部門經(jīng)理請示,經(jīng)公司分管副總經(jīng)理同意變更的,始得變更,雙方應(yīng)書面對變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),我方由經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)的人員簽字確認(rèn)。對雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行重大變更的,應(yīng)當(dāng)按照工程合同訂立的有關(guān)程序辦理報批,另行簽訂工程合同或補(bǔ)充工程合同。

5.7.2工程合同訂立后,對方當(dāng)事人提出把工程合同的全部或者部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,或者我方需要將工程合同的全部或者部分權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給他人的,由經(jīng)辦部門按照工程合同訂立的有關(guān)程序辦理報批,另行簽訂工程合同或者補(bǔ)充工程合同。

5.7.3法律、法規(guī)規(guī)定變更、轉(zhuǎn)讓工程合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的,經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)及時辦理有關(guān)手續(xù)。

5.8工程合同解除

5.8.1工程合同當(dāng)事人提出解除工程合同或因客觀條件發(fā)生變化(如不可抗力)需要解除工程合同的,參照工程合同訂立的有關(guān)程序辦理,雙方就工程合同解除另行簽訂工程合同或補(bǔ)充工程合同。

5.8.2工程合同一方當(dāng)事人提出工程合同約定的解除工程合同條件成就,據(jù)此要求或通知或以其他方式解除工程合同的,經(jīng)辦部門應(yīng)立即報部門經(jīng)理并知會法務(wù)人員,以決定解約條件是否成就或解約方式是否有效。

5.9工程合同保管和銷毀

5.9.1一般工程合同公司要求有兩套完整原件,由公司資料室和財務(wù)部各持一份;

5.9.2所有招投標(biāo)文件必須在公司資料室保存一套完整原件,如相關(guān)部門因工需要借用須履行借用審批手續(xù),或由資料室發(fā)放副本。

5.9.3工程合同的歸檔、保管、保密、使用、銷毀應(yīng)按《工程檔案管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

6.支持性文件

6.1《工程檔案管理作業(yè)指引》

7.相關(guān)記錄

7.1《工程合同標(biāo)準(zhǔn)文本審批表》