公司評(píng)估審計(jì)報(bào)告15篇

篇一 公司審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告范文

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、20xx年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對(duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對(duì)市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

;審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題（見附表）

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、20xx年的工作計(jì)劃

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

20xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每兩個(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭取在04年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。（我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組）

6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。（我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場遺留問題的辦法的建議）

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)！

篇二 公司審計(jì)部員工辭職報(bào)告

尊敬的xx總：

在寫這份報(bào)告之前我已經(jīng)思考了很多，但最終我還是下決心去遞交這份報(bào)告，把我的決定告訴你們。真的很遺憾，也很抱歉，但希望你們看了下面的文字后能夠理解和尊重我的決定。

離職并不是說ll公司不好，相反我要說的是ll公司很好，是我從業(yè)以來最好的公司之一，所有人都很好，企業(yè)也蒸蒸日上，我也是那么的被咱們ll人所感動(dòng)，我驚嘆于現(xiàn)在所創(chuàng)造的成就和業(yè)績，我很佩服領(lǐng)導(dǎo)們的雄才偉略，也很敬重那些為ll事業(yè)奮斗多年的老人們。

ll之所以有現(xiàn)在的成就離不開所有同心同德的ll人的努力，也更離不開領(lǐng)導(dǎo)任人唯賢，及對(duì)人才的尊重和信任等。去了一些分公司，也親耳聆聽到了員工對(duì)老總的稱贊，對(duì)公司發(fā)展前景的無比向往，我也和大家一樣對(duì)ll的將來滿懷憧憬。我真的很遺憾我大學(xué)畢業(yè)沒有來ll鍛煉和發(fā)展，這里真的是無數(shù)大學(xué)生磨練成才的好地方。

這里有發(fā)揮才能的廣闊空間，更可貴的是在這里能結(jié)交好多朋友，他們雖來自五湖四海，但只有一個(gè)單純而美麗的夢想，那就是和ll共發(fā)展，創(chuàng)造財(cái)富，使自己家庭生活幸福。說完公司我再說說我可愛的同事們，我不止一次在我的轉(zhuǎn)正總結(jié)和月度工作總結(jié)中提到我的同事在工作和生活上給予的巨大幫助，陳立煉和王晟是好的上級(jí)，能及時(shí)指出我工作中的不足和需要改進(jìn)的地方，并給予意見和建議。

工作上是好的老師和搭檔，平日生活中也是很好的朋友，可供交流的話題也很多，能給予不少指導(dǎo)性的意見和建議，啟發(fā)性也很大，從他們的人生經(jīng)歷中也能領(lǐng)悟很多做人的道理。劉會(huì)計(jì)我一直是視為長輩，比我父母也要年長，平日里交流和分享ll公司和審計(jì)部過往的風(fēng)風(fēng)雨雨和點(diǎn)點(diǎn)滴滴，以及劉會(huì)計(jì)豐富的人生經(jīng)歷，這些都讓我很感動(dòng)，使我更加堅(jiān)信ll這棵常青樹必將茁壯成長、枝繁葉茂，因?yàn)樗母哪敲瓷?，它和滋養(yǎng)它的土地有著那樣深厚的感情。我向你們鞠躬，也祝福你們!祝福ll公司!

這樣好的企業(yè)文化，這樣好的同事，我真的很難選擇去離開，這也是是我猶豫再三，難以啟齒的原因所在。可考慮到我的家庭我又不得不說離開。請你們原諒!原因主要有：

首先，我個(gè)人已經(jīng)步入結(jié)婚生子的年齡，雖然我個(gè)人年齡不大，可受家庭觀念等影響較深，我還是很傳統(tǒng)的以家庭為主的人。再加之父母身體不是很好，父母在老家收入頗微，經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)較重，另外也表達(dá)了早抱孫兒的想法。作為我來講也想盡早滿足父母的想法，成全老人晚年的愿望，希望他們能夠身體健康，快快樂樂?？蓪?duì)于審計(jì)工作而言，要求經(jīng)常性出差，與愛人聚少離多。

另外一個(gè)無法調(diào)和的矛盾就是我新房子買到香河，社區(qū)雖有巴士到國貿(mào)，但還是距總部上班較遠(yuǎn)，而且兩邊班車時(shí)間表也沒法一致，導(dǎo)致出差回來在總部上班也還是無法每天回家跟家人在一起。只有周末才能回新家和家人在一起。去年元旦搬進(jìn)去的新房子到現(xiàn)在沒有住一個(gè)月時(shí)間，更何況前期入住的好多工作都是由我愛人一個(gè)人承擔(dān)，感覺做丈夫的還是有很多失職之處。北京的房價(jià)我們是很難承受的，現(xiàn)在的小窩也是我和愛人辛苦筑建的。我們當(dāng)初的愿望是一起奮斗，永遠(yuǎn)在一起?？蓪?duì)于我愛人而言長時(shí)間的留她一個(gè)人在家，對(duì)她來講都是很煎熬的日子，可這樣的情況也不是公司所能解決的問題，實(shí)屬無奈。

其次，為了我的育子計(jì)劃，我的身體也需要調(diào)養(yǎng)一下。大學(xué)畢業(yè)到現(xiàn)在每年我都有很多出差，長期來飲食不規(guī)律，身體偏瘦。考慮到以后我也希望自己能夠安穩(wěn)下來不再頻繁出差，多照顧到家庭，恢復(fù)自己的身體，也能生個(gè)健康的寶寶。另外，也能給自己留有時(shí)間去復(fù)習(xí)考取今年報(bào)名的中級(jí)審計(jì)師職稱。

最后，有一家國際早教機(jī)構(gòu)的中國總部近日找到了我，并聘請我做審計(jì)。這家公司地點(diǎn)位于國貿(mào)附近，屬于外資企業(yè)，這樣我一方面可以加強(qiáng)自己的外語能力方面鍛煉，另一方面平時(shí)出差不多，這樣我也可以每天都回家，兼顧到工作和我的家庭。這家公司是致力與0-12歲兒童早期教育的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，我覺得這個(gè)更適合我，對(duì)我個(gè)人發(fā)展來講更有意義。我喜歡教育行業(yè)，也喜歡孩子，我想我在那里可以做的更好?？傊@些都是我個(gè)人的想法，希望領(lǐng)導(dǎo)能給予理解和支持。

在過去不到一年的時(shí)間里ll讓我成長了不少，我很感激，我希望以后不管走到那里我都可以很自豪的說我曾經(jīng)是一名ll人，我在ll成長和鍛煉過，我記住每一個(gè)給予我?guī)椭椭С诌^的人們，謝謝你們!在接下來剩下的一個(gè)月時(shí)間里我會(huì)全心全意履行好自己的工作職責(zé)，做好各種工作的交接，完成好計(jì)劃中的審計(jì)項(xiàng)目。

最后，再道一聲祝福，祝福你們，也祝福您一帆風(fēng)順!

此致

敬禮!

辭職人：xxx

20xx年xx月xx日

篇三 公司審計(jì)報(bào)告范文

為落實(shí)市委市政府“廉潔辦大運(yùn)，節(jié)約辦大運(yùn)”的指示精神，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》規(guī)定，深圳市審計(jì)局組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)，自20xx年1月至20xx年9月，對(duì)深圳第26屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)(以下簡稱“大運(yùn)會(huì)”)財(cái)務(wù)收支及場館建設(shè)等情況進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況

截至20xx年9月30日，為舉辦大運(yùn)會(huì)投入的資金共計(jì)139.96億元。資金來源包括深圳市及所轄各區(qū)財(cái)政110.65億元，大運(yùn)會(huì)執(zhí)行局組織的市場開發(fā)、門票銷售及捐贈(zèng)等收入12.17億元，企業(yè)資金投入17.14億元。資金安排用于大運(yùn)會(huì)運(yùn)行與保障支出44.90億元，場館建設(shè)支出75.20億元，配套項(xiàng)目支出19.86億元。

(一)運(yùn)行與保障支出情況。

截至20xx年9月30日，根據(jù)國際大學(xué)生體育聯(lián)合會(huì)對(duì)主辦城市的要求及其他國際賽事慣例，為確保賽事正常運(yùn)行，已實(shí)際支付大運(yùn)會(huì)運(yùn)行與保障支出44.90億元，主要用于開閉幕式、火炬?zhèn)鬟f、競賽組織、賽事服務(wù)、賽會(huì)志愿者、賽事保障等方面。其中：開閉幕式創(chuàng)意、組織及實(shí)施等支出3.37億元;場館通用物資及競賽器材購置、賽事組織、測試賽等支出7.08億元;火炬?zhèn)鬟f組織、服務(wù)、宣傳與實(shí)施等費(fèi)用0.43億元;大運(yùn)村設(shè)備和家具等物資購置、運(yùn)動(dòng)員及隨行官員住宿餐飲、文化交流等服務(wù)支出2.86億元;場館安檢設(shè)備租賃、檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)查驗(yàn)、消防、安全保障等賽事保障支出8.53億元;賽會(huì)志愿者招募、培訓(xùn)、組織運(yùn)行等支出1.45億元;大運(yùn)會(huì)主媒體中心運(yùn)行、賽時(shí)電視轉(zhuǎn)播、光纜租賃鋪設(shè)及媒體服務(wù)等支出5.11億元;大運(yùn)會(huì)國內(nèi)外宣傳推廣、會(huì)旗會(huì)徽會(huì)歌創(chuàng)作、校長論壇及大運(yùn)會(huì)主題活動(dòng)等支出5.41億元;賽事交通保障、興奮劑檢測、食品安全及醫(yī)療衛(wèi)生等服務(wù)支出7.71億元;20xx年以來大運(yùn)會(huì)組委會(huì)及其執(zhí)行機(jī)構(gòu)、各賽區(qū)委員會(huì)的日常工作經(jīng)費(fèi)2.74億元;賽事期間免費(fèi)公交服務(wù)補(bǔ)貼0.21億元。

(二)場館建設(shè)支出情況。

本次大運(yùn)會(huì)共使用63個(gè)場館，其中：政府投資新建、改(擴(kuò))建及臨時(shí)搭建場館61個(gè)，企業(yè)投資新建場館1個(gè)，企業(yè)現(xiàn)有場館1個(gè)。截至20xx年9月30日，政府投資建設(shè)的61個(gè)場館已基本完成決(結(jié))算審計(jì)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資66.11億元，實(shí)際支出58.06億元。深圳灣體育中心是企業(yè)投資的新建場館，尚未完成項(xiàng)目決算，但為體現(xiàn)大運(yùn)會(huì)場館建設(shè)支出的完整性，按本次大運(yùn)會(huì)實(shí)際使用場館分?jǐn)偟捻?xiàng)目概算17.14億元計(jì)入大運(yùn)會(huì)支出總額。以上兩類合計(jì)，大運(yùn)會(huì)場館建設(shè)支出75.20億元。

(三)配套項(xiàng)目支出情況。

經(jīng)審計(jì)，與大運(yùn)會(huì)賽事直接相關(guān)的配套設(shè)施、專項(xiàng)設(shè)備、場館室外工程、場館周邊燈光與綠化工程等項(xiàng)目共26個(gè)，計(jì)劃投資總額22.98億元，實(shí)際支出19.86億元。

(四)大運(yùn)會(huì)收入情況。

經(jīng)審計(jì)，截至20xx年9月30日，大運(yùn)會(huì)收入合計(jì)12.17億元，其中：市場開發(fā)收入11.29億元，門票銷售收入0.58億元，參賽費(fèi)等其他收入0.23億元，捐助物資折價(jià)收入0.07億元。大運(yùn)會(huì)收入實(shí)行收支兩條線管理，除現(xiàn)金等價(jià)物贊助(vik)和實(shí)物捐贈(zèng)按計(jì)劃使用外，其他收入全部上繳財(cái)政專戶。

(五)重要事項(xiàng)組織及開支情況。

1.開閉幕式情況。開閉幕式是大運(yùn)會(huì)重要的文化活動(dòng)，充分展示了深圳大運(yùn)會(huì)青春、開放、創(chuàng)意、綠色四大特質(zhì)，體現(xiàn)了“從這里開始，不一樣的精彩”的辦會(huì)理念。為實(shí)現(xiàn)“節(jié)約辦大運(yùn)”的目標(biāo)，大運(yùn)會(huì)成立了開閉幕式指揮部和資金監(jiān)審小組，協(xié)調(diào)和監(jiān)督開閉幕式的各項(xiàng)工作，保障了各項(xiàng)籌備工作的順利開展。深圳大運(yùn)會(huì)開閉幕式共支出3.37億元。

2.火炬?zhèn)鬟f情況。深圳大運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f活動(dòng)突出“青春夢想”和“低碳環(huán)保”，把火炬實(shí)體傳遞和網(wǎng)絡(luò)虛擬傳遞相結(jié)合，是本屆大運(yùn)會(huì)的創(chuàng)新舉措。網(wǎng)絡(luò)虛擬火炬?zhèn)鬟f活動(dòng)覆蓋了90%的中國各類高校，涉及一千七百多所海外高校，傳遞規(guī)模和社會(huì)反響俱佳。深圳大運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f支出0.43億元。

3.志愿者情況。深圳大運(yùn)會(huì)志愿者分為賽會(huì)志愿者、城市志愿者和社會(huì)志愿者三類，其中：賽會(huì)志愿者2.2萬人，城市志愿者25萬人，社會(huì)志愿者100萬人，分別服務(wù)于68個(gè)場館u站、750個(gè)城市u站等地，倡導(dǎo)服務(wù)、團(tuán)結(jié)的理念，展示文明、和諧的軟實(shí)力。深圳大運(yùn)會(huì)用于志愿者招募培訓(xùn)、組織運(yùn)行等相關(guān)支出共計(jì)1.45億元。

4.惠民交通補(bǔ)貼情況。大運(yùn)會(huì)期間，為體現(xiàn)“綠色大運(yùn)”、“環(huán)保大運(yùn)”，倡導(dǎo)“綠色出行”、“公交優(yōu)先”，深圳市推出了賽事觀眾、賽會(huì)志愿者等免費(fèi)享用公共交通服務(wù)的政策。20xx年7月1日至8月31日，共有866萬人次免費(fèi)乘坐了地鐵和公交車，市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政共補(bǔ)償公共交通企業(yè)0.21億元。

5.資產(chǎn)處置情況。為確保大運(yùn)會(huì)資產(chǎn)賽后處置工作的及時(shí)、有效，大運(yùn)會(huì)總指揮部在賽事后期專門成立了賽后資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)對(duì)大運(yùn)會(huì)賽后資產(chǎn)采取清點(diǎn)、封存、調(diào)撥等處置措施，把行政事業(yè)單位新增的資產(chǎn)購置需求與處置工作結(jié)合起來，優(yōu)先調(diào)撥大運(yùn)會(huì)剩余資產(chǎn)，抵扣新增的采購預(yù)算。根據(jù)市財(cái)政委提供的資料，截至20xx年9月30日，已處置大運(yùn)會(huì)資產(chǎn)517批次，處置資產(chǎn)價(jià)值4.67億元。已處置資產(chǎn)中，直接抵扣相關(guān)行政事業(yè)單位購置經(jīng)費(fèi)支出及學(xué)校和醫(yī)院等單位開辦費(fèi)支出3.10億元，其余1.57億元資產(chǎn)留給各區(qū)相關(guān)場館使用及捐贈(zèng)給民政福利機(jī)構(gòu)，做到了大運(yùn)會(huì)資產(chǎn)物盡其用，避免了資產(chǎn)流失和閑置浪費(fèi)。

二、審計(jì)實(shí)施情況

大運(yùn)會(huì)審計(jì)分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、工程建設(shè)兩方面進(jìn)行。一是大運(yùn)會(huì)運(yùn)行與保障經(jīng)費(fèi)審計(jì)，主要審計(jì)大運(yùn)會(huì)收入、賽事運(yùn)行與保障支出等非建設(shè)類支出。二是場館及配套項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)，主要審計(jì)場館建設(shè)和配套項(xiàng)目的建設(shè)支出。

(一)大運(yùn)會(huì)運(yùn)行與保障經(jīng)費(fèi)審計(jì)實(shí)施情況。

自20xx年起，深圳市審計(jì)局對(duì)大運(yùn)會(huì)執(zhí)行局開展每年一次的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，跟蹤監(jiān)督大運(yùn)會(huì)運(yùn)行與保障經(jīng)費(fèi)的使用與管理。20xx年3月至9月，按照《深圳市審計(jì)局關(guān)于第26屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)資金和物資的審計(jì)工作方案》，深圳市審計(jì)局組織市、區(qū)兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)，共派出62個(gè)審計(jì)組，投入審計(jì)人員106名，累計(jì)工作量5568人天，先后對(duì)市、區(qū)使用大運(yùn)會(huì)資金和物資的293個(gè)部門、單位和賽事運(yùn)行團(tuán)隊(duì)等進(jìn)行了審計(jì)，提出審計(jì)建議322條，建立健全規(guī)章制度76項(xiàng)，移送處理6個(gè)問題。

(二)場館建設(shè)及配套項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施情況。

自20xx年起，深圳市審計(jì)局組織對(duì)大運(yùn)會(huì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，其中：大運(yùn)中心、主媒體中心等53個(gè)大運(yùn)會(huì)建設(shè)項(xiàng)目由深圳市審計(jì)局直接進(jìn)行審計(jì)，其余項(xiàng)目分別由項(xiàng)目所在地的區(qū)級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)按照市審計(jì)局統(tǒng)一部署進(jìn)行審計(jì)。實(shí)施跟蹤審計(jì)以來，全市審計(jì)機(jī)關(guān)共派出審計(jì)組160個(gè)，投入審計(jì)人員464人，累計(jì)工作量17050人天，核減金額6.47億元;跟蹤審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)、招投標(biāo)和投資控制等環(huán)節(jié)的各類問題，出具跟蹤審計(jì)建議函等文書98份，提出審計(jì)建議317條，移送處理4個(gè)問題。

審計(jì)實(shí)施過程中，審計(jì)機(jī)關(guān)全程跟蹤，突出重點(diǎn)，對(duì)大運(yùn)會(huì)財(cái)務(wù)收支及場館建設(shè)支出的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行監(jiān)督，審計(jì)未發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)問題。

此外，大運(yùn)會(huì)尚有個(gè)別合同未執(zhí)行完畢，少量工程項(xiàng)目未完成決算，賽后資產(chǎn)處置仍在進(jìn)行，本次公告后審計(jì)機(jī)關(guān)將繼續(xù)跟蹤審計(jì)。

三、審計(jì)評(píng)價(jià)

在黨中央、國務(wù)院、國家有關(guān)部委和廣東省委、省政府的關(guān)心支持下，在深圳市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，深圳大運(yùn)會(huì)的籌備和舉辦踐行“政府主辦、市場運(yùn)作、全民參與、節(jié)約辦會(huì)”的宗旨，大力推進(jìn)場館建設(shè)，完善道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，向世界展示深圳經(jīng)濟(jì)和社會(huì)建設(shè)的成果，提升了深圳的國際影響力;弘揚(yáng)特區(qū)精神，倡導(dǎo)綠色出行，為深圳城市和社會(huì)管理進(jìn)行了有益的探索。通過精彩辦賽事，精彩辦城市，深圳大運(yùn)會(huì)成就了“不一樣的精彩”。

(一)采取有效措施控制運(yùn)行與保障支出。

在內(nèi)部控制建設(shè)方面，制定了大運(yùn)會(huì)資金管理、物資采購、資產(chǎn)處置等規(guī)章制度，做到“有制度遵循，用制度管理”，為規(guī)范管理、節(jié)約使用大運(yùn)會(huì)資金和物資建立了長效機(jī)制。預(yù)算執(zhí)行方面，市、區(qū)各部門強(qiáng)化預(yù)算管理觀念，遵循“節(jié)約辦大運(yùn)”的方針，遵守相關(guān)制度和紀(jì)律，合理有效使用財(cái)政資金，大運(yùn)會(huì)運(yùn)行與保障支出比預(yù)算下達(dá)數(shù)節(jié)約4.20億元，支出規(guī)模得到了較好的控制。此外，對(duì)賽事所需器材與物資采取“能借不租，能租不買”方式。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，大運(yùn)會(huì)租賃支出3.93億元，所租器材、物資的購置價(jià)格約15億元，僅此一項(xiàng)相當(dāng)于節(jié)約開支11億元，同時(shí)大大減少了賽后資產(chǎn)處置的難度。

(二)加強(qiáng)物資管理及賽后資產(chǎn)處置。

確定了“誰購置、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，“管理到位，責(zé)任到人”的管理要求，和“物盡其用，按需分配”的處置方針。賽后資產(chǎn)經(jīng)必要的審批程序后，專用資產(chǎn)由單位和場館留用，通用資產(chǎn)統(tǒng)一調(diào)配，責(zé)任清晰、措施得力、監(jiān)督到位，賽后資產(chǎn)的盤點(diǎn)、處置和交接工作規(guī)范、有序，處置工作整體情況良好。

(三)高度重視大運(yùn)會(huì)場館和配套工程項(xiàng)目的建設(shè)工作。

為統(tǒng)籌工程質(zhì)量管理和進(jìn)度協(xié)調(diào)，市政府成立了場館建設(shè)指揮部。相關(guān)建設(shè)單位及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等參建單位認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全生產(chǎn)等管理，工程建設(shè)中未發(fā)生重大質(zhì)量和安全事故，獲得國家建筑工程魯班獎(jiǎng)2個(gè)，鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)等其他獎(jiǎng)項(xiàng)10個(gè)。部分臨時(shí)使用的設(shè)施設(shè)備采用“以租代購”的方式，節(jié)約了投資，減少了賽后資產(chǎn)處置的成本。各建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理規(guī)范，資金使用合理，項(xiàng)目建設(shè)比總概算節(jié)約投資11.17億元，其中大運(yùn)中心項(xiàng)目節(jié)約5.36億元。全部項(xiàng)目按期建成并投入使用，滿足了大運(yùn)會(huì)運(yùn)行要求。

(四)通過“辦賽事”促進(jìn)“辦城市”，加大民生投入。

大運(yùn)會(huì)在全市各區(qū)分別新建運(yùn)動(dòng)中心或體育場館，將體育設(shè)施建造和未來城市發(fā)展相結(jié)合，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展;深圳大學(xué)、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高校新建和改建13個(gè)體育運(yùn)動(dòng)場館，深圳中學(xué)、第二高級(jí)中學(xué)等10所中學(xué)新建改建13個(gè)體育場館，既滿足大運(yùn)會(huì)比賽的需要，也解決了學(xué)校體育場館的建設(shè)需求。通過承辦大運(yùn)會(huì)，改變了與深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)展不相適應(yīng)的體育設(shè)施建設(shè)滯后的局面，并在大運(yùn)會(huì)結(jié)束后迅速轉(zhuǎn)化為全民體育活動(dòng)場所，取得了較好的社會(huì)效益。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

(一)部分項(xiàng)目未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，部分項(xiàng)目在大運(yùn)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出時(shí)控制不嚴(yán)，存在無預(yù)算、超預(yù)算、超范圍和標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，累計(jì)金額1 274.14萬元;個(gè)別項(xiàng)目未按預(yù)算執(zhí)行，有的直到賽后才開始啟動(dòng)。如： “網(wǎng)上采購統(tǒng)一平臺(tái)擴(kuò)容”項(xiàng)目申請經(jīng)費(fèi)130萬元，直到20xx年12月才啟動(dòng); 交通監(jiān)控設(shè)施清洗刷新項(xiàng)目申請經(jīng)費(fèi)500萬元，到20xx年5月才進(jìn)行招投標(biāo)。

對(duì)于上述問題，審計(jì)機(jī)關(guān)根據(jù)不同情況分別作出處理：責(zé)令調(diào)整賬目，已追回資金71.83萬元;要求有關(guān)單位向財(cái)政部門專項(xiàng)報(bào)告，由財(cái)政部門跟進(jìn)處理。

(二)部分項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)行集中采購，自行采購程序不規(guī)范。

經(jīng)審計(jì)，大運(yùn)會(huì)非工程類采購項(xiàng)目共1450個(gè)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，部分項(xiàng)目違反政府采購有關(guān)規(guī)定，涉及項(xiàng)目62個(gè)，金額1 132.18萬元，其中：未按規(guī)定進(jìn)行政府集中采購或者采購方式不合規(guī)的項(xiàng)目6個(gè)，金額361.72萬元;自行采購事項(xiàng)未經(jīng)審批或者程序不規(guī)范的項(xiàng)目56個(gè)，金額770.46萬元。

此外，工程建設(shè)方面，大運(yùn)中心項(xiàng)目部分前期費(fèi)用未按規(guī)定招投標(biāo)，涉及金額合計(jì)314.29萬元。

對(duì)于上述違反集中采購規(guī)定的采購項(xiàng)目，審計(jì)機(jī)關(guān)已移送財(cái)政部門處理，其中：大運(yùn)中心項(xiàng)目部分前期費(fèi)用未按規(guī)定招投標(biāo)問題，財(cái)政部門已對(duì)相關(guān)單位及責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)處理，其他項(xiàng)目正在調(diào)查處理中。

(三)個(gè)別物資使用率較低，個(gè)別贊助資源配置不合理。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，個(gè)別物資使用率較低，如：為帆船比賽項(xiàng)目購置油品74.55萬元，實(shí)際使用8.94萬元，使用率僅12.66%;購置比賽用子彈80萬元，實(shí)際使用46.28萬元，使用率57.85%。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，個(gè)別贊助資源配置不合理，如：深圳航空公司向大運(yùn)會(huì)贊助機(jī)票1 500萬元，但由于跨部門資源調(diào)配機(jī)制不健全，部分賽事保障單位并未使用過贊助機(jī)票，而在大運(yùn)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中另行列支機(jī)票支出。截至20xx年9月30日，贊助機(jī)票還有364.30萬元未使用。此外，中國電信公司贊助的話費(fèi)充值卡在賽后有262.44萬元未使用，但大運(yùn)會(huì)期間又專門安排了安保學(xué)警等大運(yùn)會(huì)專項(xiàng)通訊費(fèi)用200萬元。

對(duì)于上述問題，大運(yùn)會(huì)賽后資產(chǎn)(物資)處置小組已采納審計(jì)意見，分別做出妥善處置，剩余資源(物資)已得到安排使用，未造成資產(chǎn)損失。

(四)部分項(xiàng)目建設(shè)管理不善，造成投資增加。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，大運(yùn)中心主體育場鋼結(jié)構(gòu)工程原設(shè)計(jì)鑄管工藝因在施工過程中無法實(shí)現(xiàn)，調(diào)整工藝后增加投資2 000萬元;部分鋼鉸支座通過設(shè)計(jì)復(fù)核后進(jìn)行強(qiáng)化處理，增加返工、窩工費(fèi)用544萬元;精裝修工程實(shí)施中，設(shè)計(jì)和材料選用的經(jīng)濟(jì)技術(shù)比選工作不充分，使用不經(jīng)濟(jì)的干拌砂漿，較常規(guī)濕拌砂漿增加費(fèi)用約600萬元。

對(duì)于上述問題，有關(guān)單位按照審計(jì)機(jī)關(guān)的要求認(rèn)真查找原因，健全相應(yīng)的工程管理制度，目前整改工作正在進(jìn)行中。

(五)部分工程結(jié)算不實(shí)，偏差率超過5%。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，星光大道試驗(yàn)段燈具采購及安裝工程等7個(gè)單項(xiàng)工程送審金額4 893.47萬元，核減總額721.78萬元，核減率14.75%;西部通道后海填海區(qū)深圳灣體育中心片區(qū)道路及周邊提升工程項(xiàng)目ⅰ標(biāo)段工程送審金額10 422.17萬元，核減1 009.62萬元，核減率9.69%;深圳射擊館維修改造項(xiàng)目裝修改造工程送審金額564.37萬元，核減金額為43.78萬元，核減率7.76%。

對(duì)于上述問題，審計(jì)機(jī)關(guān)已移送建設(shè)主管部門處理，建設(shè)主管部門正在調(diào)查處理中。

五、審計(jì)建議

(一)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)， 為今后更好地舉辦大型活動(dòng)、完善城市管理與社會(huì)建設(shè)提供參考。

舉辦第26屆世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)，通過辦賽事促進(jìn)辦城市，提升了城市管理水平和文明水平，弘揚(yáng)了特區(qū)精神，增強(qiáng)了深圳的國際影響力。要及時(shí)總結(jié)舉辦本屆大運(yùn)會(huì)的組織管理、工程建設(shè)等方面的成功經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)不足查找原因，完善制度，既為今后更好地舉辦大型活動(dòng)提供參考，也為傳承大運(yùn)精神，建立健全城市管理和社會(huì)建設(shè)的長效機(jī)制提供借鑒。

(二)強(qiáng)化資金物資管理，提高資金物資使用效益。

大運(yùn)會(huì)在資金物資的管理和使用上積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，要積極推廣資金統(tǒng)籌、物資調(diào)度協(xié)調(diào)和預(yù)算細(xì)致管理等方面好的做法，不斷拓寬資產(chǎn)使用和管理的思路。在今后的預(yù)算管理活動(dòng)中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和采購管理制度，真正做到程序合規(guī)、手續(xù)齊全、約束到位，確保財(cái)政資金有效使用。

(三)加強(qiáng)和完善場館運(yùn)營管理，充分發(fā)揮社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

本次大運(yùn)會(huì)新建和擴(kuò)建了一些體育場館，快速提升了城市體育設(shè)施水平，為全民健身運(yùn)動(dòng)提供了良好的條件。有關(guān)部門要兼顧社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，認(rèn)真研究場館賽后運(yùn)營機(jī)制，統(tǒng)籌規(guī)劃場館運(yùn)營管理，全面實(shí)現(xiàn)場館建設(shè)的預(yù)定目標(biāo)。

公司審計(jì)報(bào)告范文

篇四 2023年10月公司審計(jì)組組長述職述廉報(bào)告

回顧xx年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識(shí)得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報(bào)一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請同志們批評(píng)指正。

一、xx年所做的主要工作

紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會(huì)議、“依法治企年”啟動(dòng)會(huì)、“小金庫”專項(xiàng)治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團(tuán)公司xx年“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”的總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目效益審計(jì)、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點(diǎn)，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動(dòng)。采取有力的實(shí)施計(jì)劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫”專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。

一、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實(shí)

一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)要求為重點(diǎn)，明確了各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。

二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責(zé)任人管理范圍，對(duì)責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經(jīng)營單位、機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任。

三是黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個(gè)一”活動(dòng)扎實(shí)有效。根據(jù)“一崗雙責(zé)”的五項(xiàng)基本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)紀(jì)實(shí)手冊》制度。按時(shí)上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)登記表。

四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度實(shí)施辦法》,編輯了《公司xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表》。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報(bào)告書》呈報(bào)公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了11個(gè)職能部門、7個(gè)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人?！度龝鴥蓤?bào)告制度》的實(shí)施，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。

二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化

一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三個(gè)一”教育活動(dòng)。

（1）組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對(duì)全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請西安市人民監(jiān)察院高級(jí)檢察官董金年做了“廉政教育專題報(bào)告”。

（3）舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育“第一課”。 3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會(huì)，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報(bào)告。

（2）開展了廉政法規(guī)知識(shí)一次考試。組織對(duì)全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了《廉政法規(guī)知識(shí)》閉卷考試。

二是“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育活動(dòng)扎實(shí)有序，效果顯著

（1）為了增大活動(dòng)的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育專欄；在電建動(dòng)態(tài)電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。

（2）為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對(duì)《若干規(guī)定》的39項(xiàng)禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書”送發(fā)給公司全體員工。

（3）為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司“干部廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫”提供了很好的借鑒。

篇五 公司審計(jì)組組長述職述廉報(bào)告

回顧xx年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識(shí)得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報(bào)一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請同志們批評(píng)指正。

紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會(huì)議、“依法治企年”啟動(dòng)會(huì)、“小金庫”專項(xiàng)治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團(tuán)公司xx年“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”的總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目效益審計(jì)、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點(diǎn)，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動(dòng)。采取有力的實(shí)施計(jì)劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫”專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。

一、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實(shí)

一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)要求為重點(diǎn)，明確了各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。

二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責(zé)任人管理范圍，對(duì)責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經(jīng)營單位、機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任。

三是黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個(gè)一”活動(dòng)扎實(shí)有效。根據(jù)“一崗雙責(zé)”的五項(xiàng)基本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)紀(jì)實(shí)手冊》制度。按時(shí)上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)登記表。

四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度實(shí)施辦法》,編輯了《公司xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表》。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報(bào)告書》呈報(bào)公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了11個(gè)職能部門、7 個(gè)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人?！度龝鴥蓤?bào)告制度》的實(shí)施，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。

二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化

一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三個(gè)一”教育活動(dòng)。

(1)組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對(duì)全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請西安市人民監(jiān)察院高級(jí)檢察官董金年做了“廉政教育專題報(bào)告”。

(3)舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育“第一課”。 3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會(huì)，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報(bào)告。

(2)開展了廉政法規(guī)知識(shí)一次考試。組織對(duì)全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了《廉政法規(guī)知識(shí)》閉卷考試。

二是“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育活動(dòng)扎實(shí)有序，效果顯著

(1)為了增大活動(dòng)的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育專欄;在電建動(dòng)態(tài)電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。

(2)為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對(duì)《若干規(guī)定》的39項(xiàng)禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書”送發(fā)給公司全體員工。

(3)為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司“干部廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫”提供了很好的借鑒。

篇六 電信公司審計(jì)紀(jì)檢監(jiān)察部主任的述職報(bào)告

我現(xiàn)任監(jiān)察審計(jì)部主任，我所分管的主要是工程、財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)察、紀(jì)檢和服務(wù)督察。一年來，我在上級(jí)業(yè)務(wù)部門、分公司領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅(jiān)持以鄧小平理論理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大以來的各項(xiàng)路線、方針、政策和分公司各項(xiàng)規(guī)章制度。按照中國電信流程重組的標(biāo)準(zhǔn)及要求，在內(nèi)部審計(jì)上，堅(jiān)持以到位不越位、參與不決策，全面審計(jì)、突出重點(diǎn)為方針；以監(jiān)督評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)安全性和會(huì)計(jì)信息真實(shí)性、審計(jì)督促整改有效性和為企業(yè)增收節(jié)資為重點(diǎn)；以客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新的思路為原則，緊緊圍繞企業(yè)以經(jīng)營為中心開展審計(jì)，完成××××年工程審計(jì)項(xiàng)目的目標(biāo)要求。在紀(jì)檢監(jiān)察上，從今年九月份分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整分管此項(xiàng)以來，按照中、省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時(shí)間閱讀文件、熟悉業(yè)務(wù)、進(jìn)入角色，緊緊圍繞加快電信發(fā)展，堅(jiān)持認(rèn)識(shí)到位、領(lǐng)導(dǎo)到位、措施到位、力度到位的原則，在第四季度關(guān)鍵時(shí)期內(nèi)，迎接了省、市組織的各項(xiàng)檢查考核，使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗出現(xiàn)了新成效。在服務(wù)督察上，在分公司的安排下，為及時(shí)妥善解決電信服務(wù)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織擬寫了分公司電信服務(wù)質(zhì)量督察實(shí)施辦法，并在全區(qū)貫徹落實(shí)。

一、今年來，我在審計(jì)崗位上緊緊圍繞經(jīng)營、建設(shè)這個(gè)中心，以一個(gè)共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真的抓好審計(jì)不放松，不論審計(jì)任務(wù)多難、任務(wù)多重，始終組織帶領(lǐng)審計(jì)人員，齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工程審計(jì)任務(wù)。一是共完成通信線路工程審計(jì)項(xiàng)，審計(jì)通信線路建設(shè)資金萬元，審減金額萬元，審減率，按年初計(jì)劃提前完成了通信線路工程審計(jì)任務(wù)，為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金余萬元，為守護(hù)好企業(yè)資產(chǎn) fwsir.com作好一名忠誠衛(wèi)士。二是積極配合省公司對(duì)大街電信綜合大樓工程審計(jì)，審計(jì)金額億元。由于配合到位，組織得力，責(zé)任落實(shí)，于××××年×月×日前全部完成了電信大樓的工程審計(jì)。三是認(rèn)真審核審計(jì)分公司各類經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同份，審核合同資金萬元。在經(jīng)濟(jì)合同審核中做到仔細(xì)審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕一切經(jīng)濟(jì)合同不安全因素。四是××××年的各項(xiàng)資金審計(jì)、審核只所以完成的較出色，主要是審計(jì)部同志的勤奮，齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合，特別是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，嚴(yán)格要求，大力支持和關(guān)懷，在各個(gè)方面給予了審計(jì)極大的方便，在這里我代表監(jiān)察審計(jì)部同志表示崇高敬意和衷心的感謝！

二、為使監(jiān)察審計(jì)質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時(shí)組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計(jì)制度，完善了計(jì)劃和實(shí)施方案；配合工程建設(shè)管理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強(qiáng)、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊(duì)進(jìn)行施工，以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善；同時(shí)建議工程材料管理部門加強(qiáng)了對(duì)施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范，要求對(duì)施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行，對(duì)清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據(jù)，并按規(guī)定做好財(cái)務(wù)處理，為更好的做好審計(jì)把好關(guān)。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)》，報(bào)省公司參評(píng)，受到好的評(píng)價(jià)。

三、在監(jiān)察審計(jì)部各項(xiàng)任務(wù)繁重的情況下，于月初，積極認(rèn)真的接待配合了中國電信集團(tuán)公司審計(jì)組對(duì)分公司年至××××年度的財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)等項(xiàng)目的全面審計(jì)。在分公司財(cái)務(wù)部的大力支持配合下，對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性和安全性進(jìn)行了比較準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)和監(jiān)督，為規(guī)范上市企業(yè)財(cái)務(wù)起到了一定作用。

四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察。今年月份，按要求，紀(jì)檢監(jiān)察從黨群部接管到監(jiān)察審計(jì)部后，我和同志們一道，利用一切時(shí)間認(rèn)真閱讀上級(jí)有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件，領(lǐng)會(huì)精神，盡快進(jìn)入角色，投入。在黨群部對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察作的較好的基礎(chǔ)上，接著于月初，認(rèn)真按照市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求，在分公司黨員干部范圍內(nèi)，開展了為期三個(gè)月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項(xiàng)整治活動(dòng)。首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中共渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項(xiàng)整治活動(dòng)實(shí)施意見的通知》，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組號(hào)文《關(guān)于嚴(yán)肅查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級(jí)名副科級(jí)以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展；三是組織分公司名副科級(jí)以上黨員管理干部，按照分公司紀(jì)委要求，對(duì)狠剎“四股歪風(fēng)”進(jìn)行了自查自糾，通過抓專項(xiàng)整治活動(dòng)，強(qiáng)化了黨內(nèi)監(jiān)督，提高了干部素質(zhì)。

五、按照集團(tuán)公司、省公司的要求，積極組織監(jiān)察審計(jì)部有限的人力，按時(shí)按要求完成了兩項(xiàng)大的經(jīng)營、管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，受到上級(jí)業(yè)務(wù)部門的好評(píng)。一是于××××年月份，按照集團(tuán)公司、省公司《關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專

項(xiàng)審計(jì)調(diào)查》的通知精神，認(rèn)真組織審計(jì)人員學(xué)好文件，領(lǐng)會(huì)精神，有組織有計(jì)劃的積極開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。在分公司相關(guān)部門的密切配合下，對(duì)××××年與××××年度其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)萬戶小靈通銷售收支管理情況進(jìn)行了調(diào)查、對(duì)比、分析，特別是對(duì)小靈通市場發(fā)展?jié)摿?、小靈通業(yè)務(wù)的投資及收支回報(bào)時(shí)限、小靈通實(shí)物管理流程、小靈通市場營銷對(duì)策及方式等情況進(jìn)行了綜合調(diào)查分析、論證，寫出了有價(jià)值的其他業(yè)務(wù)收入及小靈通管理銷售業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。二是按照集團(tuán)公司、省公司號(hào)文件《關(guān)于開展采購集中管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》精神要求，在市分公司相關(guān)部門的配合下，對(duì)××××年×月×日至××××年×月×日期間，采購各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行專題調(diào)查。在調(diào)查時(shí)間緊、調(diào)研內(nèi)容多、技術(shù)難度大的情況下，能夠精心組織安排，在沒有求助外援的條件下，依靠審計(jì)部自身能力，加班加點(diǎn)的對(duì)采購組織架構(gòu)及管理制度執(zhí)行情況、對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的組織、管理與評(píng)價(jià)體系建立與執(zhí)行情況、對(duì)開展采購集中管理、提高采購效率的情況、對(duì)采購的框架協(xié)議執(zhí)行情況及對(duì)采購的.意見和建議等都作了詳實(shí)的分析、論證，按時(shí)按要求寫出《關(guān)于采購集中管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》，受到上級(jí)業(yè)務(wù)部門表揚(yáng)。

六、按照流程重組標(biāo)準(zhǔn)和人力資源的要求，積極參與。親自組織提抄監(jiān)察審計(jì)部員工績效考核實(shí)施細(xì)則及各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的制定，按照監(jiān)察審計(jì)部要求，每月對(duì)員工按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真考核，對(duì)相關(guān)考核指標(biāo)按時(shí)按要求上報(bào)業(yè)務(wù)部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位，勝任本職，在___自己帶頭學(xué)好各項(xiàng)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察條例條令和業(yè)務(wù)知識(shí)的同時(shí)，組織本部門員工有側(cè)重點(diǎn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。我在實(shí)踐中深刻認(rèn)識(shí)到，作為監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人，自己必須學(xué)好黨的各項(xiàng)路線、方針、政策和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)條例條令，才能在中為企業(yè)保好駕護(hù)好航，才能夠忠實(shí)于自己的崗位。

七、抓好聯(lián)系點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)營發(fā)展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯(lián)系點(diǎn)，由于市場競爭激烈、電信業(yè)務(wù)發(fā)展受阻，白水分公司業(yè)務(wù)收入增長滯后，我作為一名分公司包點(diǎn)干部，收入上不去，我負(fù)有一定責(zé)任。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，分公司及時(shí)在蒲城召開了經(jīng)營分析會(huì)，提出了下半年完成的收入奮斗目標(biāo)。為了幫助白水分公司完成的收入目標(biāo)，我及時(shí)向分公司主管經(jīng)營的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、市場拓展部領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)營的干部請教，了解、掌握白水分公司收入發(fā)展存在的問題和應(yīng)采取的有效對(duì)策。經(jīng)過認(rèn)真思考準(zhǔn)備，利用天時(shí)間去白水分公司分別找干部、職工了解經(jīng)營發(fā)展情況，查找收入上不去的主要原因；同時(shí)，又去馮雷等三個(gè)支局（所）現(xiàn)場了解情況，經(jīng)過幾天的上下探討、現(xiàn)場了解，基本摸清了電信分公司經(jīng)營發(fā)展存在的主要問題和應(yīng)采取的相應(yīng)措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的干部會(huì)議，會(huì)上著重對(duì)白水經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行了簡練分析，提出了白水分公司六個(gè)方面有利因素、個(gè)方面不利因素和四條具體措施的發(fā)言后，大家對(duì)我的發(fā)言拍手叫好，受到啟發(fā)鼓舞。白水分公司全體人員積極行動(dòng)起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時(shí)機(jī)；抓住突擊小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展多戶；抓住話吧業(yè)務(wù)大發(fā)展；抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業(yè)務(wù)收入截止月底完成，即萬元，增長，同比增長第二名的好成績。

八、努力做好管控第二黨支部。今年十月份，分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整后，為抓好黨務(wù)，我被組織指定為管控第二黨支部負(fù)責(zé)人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務(wù)，擠出一定時(shí)間，摸清黨員底子，建立支部登記，及時(shí)組織管控第二黨支部黨員大會(huì)的召開，按照黨章規(guī)定進(jìn)行了黨支部選舉，產(chǎn)生由我任支部書記的三名支部委員，并及時(shí)建立起黨小組，是黨的基層組織落到實(shí)處。我有年的支書記經(jīng)驗(yàn)，我一定能夠作好黨的基層。

九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律?，F(xiàn)在，我的崗位就是紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和服務(wù)督察，是黨風(fēng)廉政、監(jiān)督檢查和企業(yè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的監(jiān)察審計(jì)部門，更應(yīng)自查自律，以身作則，領(lǐng)導(dǎo)和同志們能把這個(gè)重?fù)?dān)交給我，是對(duì)我的信任，我清楚我該如何去。從事審計(jì)兩年多來，我清醒的認(rèn)識(shí)到，審計(jì)是一項(xiàng)原則性、政策性很強(qiáng)的，一定要按照一個(gè)合格監(jiān)察審計(jì)人員的思想品行和原則要求自己，做好監(jiān)察審計(jì)。我在中，從未接受被審對(duì)象的請吃請喝，從未應(yīng)被審對(duì)象的要求，讓利一發(fā)錢。我深深認(rèn)識(shí)到，要想做好監(jiān)察審計(jì)和服務(wù)督察，必須做到敢于堅(jiān)持原則，敢于碰硬、客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、站好自己的崗位，忠于自己的職業(yè)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我的期望。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助支持下，經(jīng)過自己敬業(yè)愛崗，勤奮，認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力，圓滿地完成了本職的任務(wù)。

但也存在需要改進(jìn)和加強(qiáng)的問題。一是在“管理、效益”及內(nèi)控制度審計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)不足，有待于按照上級(jí)業(yè)務(wù)部門的部署加大投資力度；二是由于接管紀(jì)檢監(jiān)察工和時(shí)間較短，業(yè)務(wù)處理還不夠熟練。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們，盡管我在監(jiān)察審計(jì)崗位上做了一定的，取得了較好的成績，但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有一定差距，我決心在新的一年里，發(fā)揚(yáng)成績，糾正錯(cuò)誤，勇于創(chuàng)新，再接再厲，更加努力。因?yàn)槲覠釔畚覀兊钠髽I(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻(xiàn)力量。在這里，借此機(jī)會(huì)，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們拜個(gè)早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥！祝愿我們的企業(yè)前程似錦錦繡輝煌！

謝謝大家！

《電信公司審計(jì)紀(jì)檢監(jiān)察部主任的述職報(bào)告》來源于網(wǎng)，歡迎閱讀電信公司審計(jì)紀(jì)檢監(jiān)察部主任的述職報(bào)告。wez

篇七 公司審計(jì)組組長2023年述職述廉報(bào)告

回顧XX年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識(shí)得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報(bào)一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請同志們批評(píng)指正。

一、XX年所做的主要工作

紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會(huì)議、“依法治企年”啟動(dòng)會(huì)、“小金庫”專項(xiàng)治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團(tuán)公司XX年“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”的總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目效益審計(jì)、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點(diǎn)，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動(dòng)。采取有力的實(shí)施計(jì)劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫”專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。

一、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實(shí)

一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)要求為重點(diǎn)，明確了各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。

二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責(zé)任人管理范圍，對(duì)責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經(jīng)營單位、機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任。

三是黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個(gè)一”活動(dòng)扎實(shí)有效。根據(jù)“一崗雙責(zé)”的五項(xiàng)基本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)紀(jì)實(shí)手冊》制度。按時(shí)上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)登記表。

四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度實(shí)施辦法》,編輯了《公司XX年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表》。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報(bào)告書》呈報(bào)公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了11個(gè)職能部門、7個(gè)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人?！度龝鴥蓤?bào)告制度》的實(shí)施，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。

二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化

一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三個(gè)一”教育活動(dòng)。

（1）組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對(duì)全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請西安市人民監(jiān)察院高級(jí)檢察官董金年做了“廉政教育專題報(bào)告”。

（3）舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育“第一課”。 3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會(huì)，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報(bào)告。

（2）開展了廉政法規(guī)知識(shí)一次考試。組織對(duì)全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了《廉政法規(guī)知識(shí)》閉卷考試。

二是“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育活動(dòng)扎實(shí)有序，效果顯著

（1）為了增大活動(dòng)的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育專欄；在電建動(dòng)態(tài)電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。

（2）為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對(duì)《若干規(guī)定》的39項(xiàng)禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書”送發(fā)給公司全體員工。

（3）為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司“干部廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫”提供了很好的借鑒。

（4）組織“零距離”警示教育活動(dòng)，深化了“學(xué)、促、?！敝黝}教育月的內(nèi)容。8月25日，組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地——渭南監(jiān)獄召開警示教育現(xiàn)場會(huì)議，接受“零距離”警示教育。

（5）建立廉潔文化景觀墻，構(gòu)筑促廉潔，保發(fā)展的環(huán)境。對(duì)公司辦公樓門前30米長的廉潔文化景觀墻進(jìn)行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強(qiáng)。

（6）開展“古今廉潔故事”征集與解讀活動(dòng)，員工參與熱情高，寓教于樂。對(duì)征集到的126篇作品進(jìn)行了歸納整理和編輯，有73篇作品入選。向省公司推薦了17篇作品。

（7）舉辦《廉政準(zhǔn)則》報(bào)告會(huì)。特邀陜西省紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員干部作學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告。

（8）學(xué)用結(jié)合，有力推進(jìn)了制度建設(shè)和依法治企活動(dòng)。活動(dòng)中我們將學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用的主導(dǎo)思想貫穿到活動(dòng)的始終，將掌握制度和執(zhí)行制度作為根本，結(jié)合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有反腐倡廉管控制度進(jìn)行了梳理，針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理存在的缺陷，新建立了4項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度，廢除了5項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度。對(duì)公司備用金帳戶及其它貨幣資金進(jìn)行了清理。積極推進(jìn)“決策、執(zhí)行、監(jiān)督三大系統(tǒng)建設(shè)”，進(jìn)一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系，為公司科學(xué)發(fā)展提供了制度保障。

三是貫徹執(zhí)行“三項(xiàng)談話”制度，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政考試、談話制度。

為有效推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度落實(shí)，修訂了《電建集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部三項(xiàng)談話制度實(shí)施辦法》。先后對(duì)調(diào)整和交流的17名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政集體談話；紀(jì)委書記先后同七個(gè)經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話；公司班子成員分別對(duì)所分管的經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人、中層干部進(jìn)行了集體談話；對(duì)三名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話。今年以來先后兩次對(duì)新提拔任用的12名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政知識(shí)考試。

三.抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督，確保規(guī)范有序。

一是強(qiáng)化了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。公司對(duì)新提拔和調(diào)整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部，紀(jì)檢監(jiān)察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面征求了紀(jì)委意見；堅(jiān)持了一年兩次對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評(píng)，公司一級(jí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話110人次；在干部選拔任用中嚴(yán)格遵守干部管理規(guī)定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個(gè)程序。

二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了《基建工程安全管理效能監(jiān)察》項(xiàng)目。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，按照工作程序，扎實(shí)細(xì)致地開展了工作，在實(shí)施過程中發(fā)出監(jiān)察建議書5份，提出效能監(jiān)察建議32條，被采納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程序文件12項(xiàng)，管理制度51項(xiàng)，向公司提交效能監(jiān)察管理建議報(bào)告1份。此項(xiàng)目已申報(bào)省公司系統(tǒng)XX年優(yōu)秀效能監(jiān)察項(xiàng)目的評(píng)選。

三是加大了對(duì)基建工程的物資采購的招投標(biāo)監(jiān)督。今年以來對(duì)基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購12次招標(biāo)工作進(jìn)行了全過程監(jiān)督，共計(jì)5200.12噸，競爭性談判14次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。

四是對(duì)公司基建工程職工住宅樓建設(shè)項(xiàng)目塑鋼門窗采購及安裝工程、外墻面磚采購、自動(dòng)停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程、南、北區(qū)消防工程四個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了全過程監(jiān)督。我們設(shè)計(jì)了《招標(biāo)采購現(xiàn)場監(jiān)督表》對(duì)開標(biāo)前后做了詳細(xì)監(jiān)督記錄，要求評(píng)標(biāo)專家填寫了《廉政承諾書》，監(jiān)督和督促評(píng)標(biāo)專家履行評(píng)標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評(píng)標(biāo)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的順利進(jìn)行。整個(gè)招投標(biāo)工作沒有收到舉報(bào)投訴電話，每一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目都建立了完整的資料檔案。

五是對(duì)經(jīng)營單位車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。我們根據(jù)公司《機(jī)動(dòng)車輛管理辦法》，對(duì)公司所屬經(jīng)營單位的車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，向公司領(lǐng)導(dǎo)做了書面匯報(bào)，提出了3條監(jiān)察建議，經(jīng)營單位采納了建議，立即進(jìn)行了整改。

四、抓審計(jì)監(jiān)督深化，審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。

XX年先后組織完成了對(duì)物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，分別出具了審計(jì)報(bào)告；完成率兩項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)項(xiàng)目；為了深化內(nèi)部審計(jì)工作，提高內(nèi)審質(zhì)量，強(qiáng)化審計(jì)整改，促進(jìn)審計(jì)成果的運(yùn)用，制定了《公司審計(jì)委員會(huì)工作實(shí)施細(xì)則》。進(jìn)一步明確了各級(jí)管理的責(zé)任和工作任務(wù)。對(duì)管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，申報(bào)了陜西省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，有望獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。

五、“依法治企年“活動(dòng)扎實(shí)開展。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組織落實(shí)。成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn)；簽訂了承諾書；對(duì)“自用電、福利電”情況進(jìn)行了自查；對(duì)審計(jì)“回頭望”進(jìn)行了專項(xiàng)治理向省公司做了專題匯報(bào)。

二是清理排查，有序有力。清理和排查集團(tuán)公司管理層面現(xiàn)行有效制度163項(xiàng)，修訂新建29項(xiàng)，廢止11項(xiàng)；控股公司回天血液制品公司有191項(xiàng)，在公司各項(xiàng)管理中涉及法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有40個(gè)工作面， 92處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

四是健全制度，規(guī)范行為。為促進(jìn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制訂了活動(dòng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃；為規(guī)范活動(dòng)辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規(guī)則；為確?；顒?dòng)有效開展，制定了公司依法治企工作考核辦法。

五是明確重點(diǎn)、督促落實(shí)。先后組織開展推進(jìn)會(huì)，通報(bào)會(huì)，研討會(huì)，通報(bào)自查清理工作，進(jìn)行意見反饋。每月確定重點(diǎn)工作，通過工作任務(wù)通知書的形式部署工作任務(wù)。

六是組織開展了依法治企工作“決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)”工作，部署了《任務(wù)清單》和《制度清理統(tǒng)計(jì)表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系。

六、“小金庫”專項(xiàng)治理和“回頭看”工作進(jìn)展情況

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。召開了專項(xiàng)治理動(dòng)員會(huì)議，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作辦公室。部署了“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過場、不留死角”的工作要求和工作目標(biāo)。

二是設(shè)立舉報(bào)公示電話，接受監(jiān)督。按照“六制”要求，在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了“小金庫”專項(xiàng)治理舉報(bào)電話、電子信箱、舉報(bào)箱，開展了賬務(wù)檢查。

三是認(rèn)真自查，不留死角。各部門、各單位負(fù)責(zé)人及基層單位在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上作出了承諾書，承諾不設(shè)立小金庫。在專項(xiàng)治理“回頭看”工作中廣大了承諾人員的范圍，凡是有收錢職責(zé)的崗位需作出承諾書，集團(tuán)公司共作出承諾書 155份，占職工人數(shù)的41.89%，“小金庫”專項(xiàng)治理及“回頭看”工作自查、督導(dǎo)監(jiān)察面達(dá)到了100%。重點(diǎn)對(duì)本部及各經(jīng)營單位的財(cái)務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核檢查。經(jīng)過自查、督導(dǎo)檢查及“回頭看”再檢查，集團(tuán)公司沒有“小金庫”的現(xiàn)象。

三是梳理工作制度和工作節(jié)點(diǎn)，明確治理工作范圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項(xiàng)目部、多經(jīng)企業(yè)等，自查;項(xiàng)目部51個(gè)，部門11個(gè)，二級(jí)單位7個(gè)。對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、勞資、社保等制度進(jìn)行梳理，檢查收支等方面的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，從制度和流程上查找可能出現(xiàn)的漏洞。為建立長效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

XX年，我們以科學(xué)構(gòu)建公司組織、教育、制度、監(jiān)督并重的廉潔四大體系為抓手，有效發(fā)揮組織防線的領(lǐng)導(dǎo)力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監(jiān)督的警示力和推動(dòng)力，有序推進(jìn)了公司各項(xiàng)工作，通過四大體系建設(shè)，公司呈現(xiàn)出了“心氣足，人氣旺，風(fēng)氣正”的和諧氛圍，有效地促進(jìn)了公司的和諧健康發(fā)展。

（七）規(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室建設(shè)情況

按時(shí)上報(bào)了省公司紀(jì)檢組規(guī)定的有關(guān)工作總結(jié)、每季的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告，月度工作報(bào)表、信息等。按照規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，鞏固了紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化管理的創(chuàng)建工作，進(jìn)一步完善紀(jì)檢監(jiān)察工作的基礎(chǔ)檔案，電子版文件，規(guī)范化紀(jì)委監(jiān)察室的管理標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持有效。公司紀(jì)檢監(jiān)察工作保持了在省公司系統(tǒng)的優(yōu)勝行列。

（八）、部門工作所取得的成果

效能監(jiān)察項(xiàng)目獲得省公司優(yōu)秀項(xiàng)目三等獎(jiǎng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目獲得省公司系統(tǒng)審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目。本人連續(xù)四年獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部。

一年來自己積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)真記讀書筆記，隨時(shí)談學(xué)習(xí)感悟，并組督促部門的同志學(xué)習(xí)記筆記，撰寫業(yè)務(wù)工作論文。通過學(xué)習(xí)記筆記、談感悟，使部門同志的學(xué)習(xí)興趣更加自覺，思想認(rèn)識(shí)更加提高，工作能力和水平進(jìn)一步提升。

一年來，我們克服了各種困難，以積極進(jìn)取的精神和奮發(fā)向上的熱情,投入到每一項(xiàng)工作之中，主動(dòng)到各支部、各單位各部門交流溝通與協(xié)調(diào)，得到了他們的大力支持和幫助，從而，為有效地推進(jìn)了公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫”專項(xiàng)治理工作。既促進(jìn)了工作，又磨練了自己、促進(jìn)了交流，提高了自己、充實(shí)了自己。

在省公司組織對(duì)集團(tuán)公司的“四好領(lǐng)導(dǎo)班子”考核中，對(duì)我們的黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫”專項(xiàng)治理工作，以其活動(dòng)扎實(shí)、資料完整、細(xì)致給于了較高的評(píng)價(jià)。

借此機(jī)會(huì)我真誠的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各黨支部書記和各單位以及同志們對(duì)我們工作的大力支持和友情幫助。誠摯得感謝機(jī)關(guān)各個(gè)部門的同志們指導(dǎo)和幫助，衷心的謝謝你們。

（九）廉潔自律情況

作為公司監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人，深知自己的責(zé)任，本著維護(hù)公司利益、保護(hù)干部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認(rèn)真履行監(jiān)督工作人員的職業(yè)道德、工作準(zhǔn)則。冷靜分析、積極應(yīng)對(duì)，妥善處理來信來訪事件，有效維護(hù)公司穩(wěn)定大局，得到了省公司紀(jì)檢組的充分肯定。

家庭情況，愛人退休在一家私企做會(huì)計(jì)工作，兒子在大學(xué)學(xué)習(xí)。一年來紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部的全體工作人員沒有發(fā)生違反公司各項(xiàng)規(guī)定和要求、受到服務(wù)對(duì)象投訴的現(xiàn)象和事件。

二、工作中的感受、體會(huì)和不足

在XX年的工作中，我們在做好紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作的同時(shí)承擔(dān)了公司的“依法治企年”和“小金庫”專項(xiàng)治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時(shí)刻充滿工作激情，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)每一項(xiàng)工作，使各項(xiàng)工作都得到了省公司的高度評(píng)價(jià)，為公司贏得了榮譽(yù)，使我們感到了欣慰。

在工作實(shí)踐中我們深深地體會(huì)到，不論是紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作，還是“依法治企年”、“小金庫”專項(xiàng)治理工作，上級(jí)的要求高，標(biāo)準(zhǔn)細(xì)、時(shí)間急，這就對(duì)我們的工作提出了更高的要求。而要充分發(fā)揮監(jiān)督部門的作用，履行好自己的職責(zé)，不僅需要公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工的大力支持和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，提高理論政策水平的同時(shí)提高監(jiān)督工作的能力和水平，才能不斷地適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作和服務(wù)作風(fēng)，加大教育力度，把工作的著力點(diǎn)放在教育效果上，及時(shí)溝通提醒，確保公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、審計(jì)工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，取得實(shí)效。

在工作實(shí)踐中，存在著黨風(fēng)廉政責(zé)任制建設(shè)、廉潔自律教育、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督、廉潔文化的長效機(jī)制建設(shè)的力度不夠，針對(duì)性不強(qiáng)的問題，這是我們工作地重點(diǎn)，需要廣泛調(diào)研，積極推進(jìn)。

謝謝！

篇八 公司審計(jì)人員的辭職報(bào)告

尊敬的總經(jīng)理：

在寫這份報(bào)告之前我已經(jīng)思考了很多，但最終我還是下決心去遞交這份報(bào)告，把我的決定告訴你們。真的很遺憾，也很抱歉，但希望你們看了下面的文字后能夠理解和尊重我的決定。

離職并不是說我們公司不好，相反我要說的是我們公司很好，是我從業(yè)以來最好的公司之一，所有人都很好，企業(yè)也蒸蒸日上，我也是那么的被咱們我們?nèi)怂袆?dòng)，我驚嘆于現(xiàn)在所創(chuàng)造的成就和業(yè)績，我很佩服領(lǐng)導(dǎo)們的雄才偉略，也很敬重那些為我們事業(yè)奮斗多年的老人們。我們之所以有現(xiàn)在的成就離不開所有同心同德的我們?nèi)说呐Γ哺x不開領(lǐng)導(dǎo)任人唯賢，及對(duì)人才的尊重和信任等。去了一些分公司，也親耳聆聽到了員工對(duì)老總的稱贊，對(duì)公司發(fā)展前景的無比向往，我也和大家一樣對(duì)我們的將來滿懷憧憬。我真的很遺憾我大學(xué)畢業(yè)沒有來我們鍛煉和發(fā)展，這里真的是無數(shù)大學(xué)生磨練成才的好地方。這里有發(fā)揮才能的廣闊空間，更可貴的是在這里能結(jié)交好多朋友，他們雖來自五湖四海，但只有一個(gè)單純而美麗的夢想，那就是和我們共發(fā)展，創(chuàng)造財(cái)富，使自己家庭生活幸福。說完公司我再說說我可愛的同事們，我不止一次在我的轉(zhuǎn)正總結(jié)和月度工作總結(jié)中提到我的同事在工作和生活上給予的巨大幫助，陳立煉和王晟是好的上級(jí)，能及時(shí)指出我工作中的不足和需要改進(jìn)的地方，并給予意見和建議。工作上是好的老師和搭檔，平日生活中也是很好的朋友，可供交流的話題也很多，能給予不少指導(dǎo)性的意見和建議，啟發(fā)性也很大，從他們的人生經(jīng)歷中也能領(lǐng)悟很多做人的道理。劉會(huì)計(jì)我一直是視為長輩，比我父母也要年長，平日里交流和分享我們公司和審計(jì)部過往的風(fēng)風(fēng)雨雨和點(diǎn)點(diǎn)滴滴，以及劉會(huì)計(jì)豐富的人生經(jīng)歷，這些都讓我很感動(dòng)，使我更加堅(jiān)信我們這棵常青樹必將茁壯成長、枝繁葉茂，因?yàn)樗母哪敲瓷?，它和滋養(yǎng)它的土地有著那樣深厚的感情。我向你們鞠躬，也祝福你們！祝福我們公司！

這樣好的企業(yè)文化，這樣好的同事，我真的很難選擇去離開，這也是是我猶豫再三，難以啟齒的原因所在?？煽紤]到我的家庭我又不得不說離開。請你們原諒！原因主要有：

首先，我個(gè)人已經(jīng)步入結(jié)婚生子的年齡，雖然我個(gè)人年齡不大，可受家庭觀念等影響較深，我還是很傳統(tǒng)的以家庭為主的人。再加之父母身體不是很好，父母在老家收入頗微，經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)較重，另外也表達(dá)了早抱孫兒的想法。作為我來講也想盡早滿足父母的想法，成全老人晚年的愿望，希望他們能夠身體健康，快快樂樂?？蓪?duì)于審計(jì)工作而言，要求經(jīng)常性出差，與愛人聚少離多。另外一個(gè)無法調(diào)和的矛盾就是我新房子買到香河，社區(qū)雖有巴士到國貿(mào)，但還是距總部上班較遠(yuǎn)，而且兩邊班車時(shí)間表也沒法一致，導(dǎo)致出差回來在總部上班也還是無法每天回家跟家人在一起。只有周末才能回新家和家人在一起。去年元旦搬進(jìn)去的新房子到現(xiàn)在沒有住一個(gè)月時(shí)間，更何況前期入住的好多工作都是由我愛人一個(gè)人承擔(dān)，感覺做丈夫的還是有很多失職之處。北京的房價(jià)我們是很難承受的，現(xiàn)在的小窩也是我和愛人辛苦筑建的。我們當(dāng)初的愿望是一起奮斗，永遠(yuǎn)在一起?？蓪?duì)于我愛人而言長時(shí)間的留她一個(gè)人在家，對(duì)她來講都是很煎熬的日子，可這樣的情況也不是公司所能解決的問題，實(shí)屬無奈。

其次，為了我的育子計(jì)劃，我的身體也需要調(diào)養(yǎng)一下。大學(xué)畢業(yè)到現(xiàn)在每年我都有很多出差，長期來飲食不規(guī)律，身體偏瘦?？紤]到以后我也希望自己能夠安穩(wěn)下來不再頻繁出差，多照顧到家庭，恢復(fù)自己的身體，也能生個(gè)健康的寶寶。另外，也能給自己留有時(shí)間去復(fù)習(xí)考取今年報(bào)名的中級(jí)審計(jì)師職稱。

最后，有一家國際早教機(jī)構(gòu)的中國總部近日找到了我，并聘請我做審計(jì)。這家公司地點(diǎn)位于國貿(mào)附近，屬于外資企業(yè)，這樣我一方面可以加強(qiáng)自己的外語能力方面鍛煉，另一方面平時(shí)出差不多，這樣我也可以每天都回家，兼顧到工作和我的家庭。這家公司是致力與0-12歲兒童早期教育的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，我覺得這個(gè)更適合我，對(duì)我個(gè)人發(fā)展來講更有意義。我喜歡教育行業(yè)，也喜歡孩子，我想我在那里可以做的更好。總之，這些都是我個(gè)人的想法，希望領(lǐng)導(dǎo)能給予理解和支持。

在過去不到一年的時(shí)間里我們讓我成長了不少，我很感激，我希望以后不管走到那里我都可以很自豪的說我曾經(jīng)是一名我們?nèi)?，我在我們成長和鍛煉過，我記住每一個(gè)給予我?guī)椭椭С诌^的人們，謝謝你們！在接下來剩下的一個(gè)月時(shí)間里我會(huì)全心全意履行好自己的工作職責(zé)，做好各種工作的交接，完成好計(jì)劃中的審計(jì)項(xiàng)目。

最后，再道一聲祝福，祝福你們，也祝福大家一帆風(fēng)順！

申請人：胡夏

時(shí)間：2023年x月x日

篇九 公司審計(jì)工作報(bào)告范文

根據(jù)中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于改進(jìn)審計(jì)查出突出問題整改情況向全國人大常委會(huì)報(bào)告機(jī)制的意見》以及《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告20xx年度績效審計(jì)和政府投資審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，請予審議。

一、總體情況

20xx年4月24日，區(qū)七屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議審議了區(qū)政府提交的《南山區(qū)20xx年度績效審計(jì)和政府投資審計(jì)工作報(bào)告》(以下簡稱《審計(jì)工作報(bào)告》)，通過了《對(duì)南山區(qū)20xx年度績效審計(jì)和政府投資審計(jì)工作報(bào)告的審議意見》(以下簡稱《審議意見》)。《審議意見》認(rèn)為審計(jì)機(jī)關(guān)著力對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，在促進(jìn)公共資金安全高效使用、規(guī)范政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理方面發(fā)揮了積極作用，要求各相關(guān)單位高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，狠抓落實(shí)，確保整改不走過場。根據(jù)區(qū)人大常委會(huì)的《審議意見》，區(qū)政府認(rèn)真研究，召開政府常務(wù)會(huì)積極部署整改工作，要求各有關(guān)單位對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，開展專題研究，提出行之有效的工作措施，按要求逐項(xiàng)、逐條落實(shí)，并將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入績效考核及督查督辦事項(xiàng)。王強(qiáng)區(qū)長也針對(duì)審議意見做出專門批示，要求區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局介入，區(qū)委(政府)督察室督辦。區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)委(政府)督察室按照政府常務(wù)會(huì)要求及王強(qiáng)區(qū)長批示精神，根據(jù)分工對(duì)有關(guān)單位和事項(xiàng)進(jìn)行了約談和督辦。

20xx年度《審計(jì)工作報(bào)告》共反映519個(gè)問題。其中，績效審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題39項(xiàng)，已經(jīng)完成整改31項(xiàng)，正在推進(jìn)整改8項(xiàng);政府投資審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題480個(gè)，目前已完成整改468項(xiàng)，正在推進(jìn)整改12項(xiàng)。從整改總體情況來看，《審計(jì)工作報(bào)告》反映的大部分問題完成了整改;對(duì)體制機(jī)制性問題，進(jìn)一步完善了相關(guān)制度;對(duì)一些情況相對(duì)復(fù)雜、整改難度較大的問題，也落實(shí)了整改責(zé)任和進(jìn)度安排。

二、整改責(zé)任落實(shí)情況

(一)被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》(國發(fā)〔20xx〕48號(hào))，各被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人。從檢查情況來看，各被審計(jì)單位認(rèn)真整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)意見和建議，著力查找制度性、根源性問題癥結(jié)，完善制度和理順機(jī)制，全面推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

(二)審計(jì)機(jī)關(guān)切實(shí)履行審計(jì)整改檢查職責(zé)

根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定，區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)檢查被審計(jì)單位和其他有關(guān)單位的整改情況。根據(jù)區(qū)政府對(duì)審計(jì)整改工作的部署，區(qū)審計(jì)局切實(shí)將審計(jì)整改檢查貫穿于審計(jì)全過程，通過邊審計(jì)、邊指出問題、邊督促整改，堅(jiān)持把以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為重要審計(jì)內(nèi)容，促進(jìn)立查立改、立改立行;切實(shí)將所有審計(jì)項(xiàng)目納入檢查范圍，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

三、具體整改情況

20xx年度《審計(jì)工作報(bào)告》包括績效審計(jì)和政府投資審計(jì)兩方面的內(nèi)容，其中，績效審計(jì)方面共開展的4個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注了區(qū)屬物業(yè)管理、民生微實(shí)事、國企對(duì)外投資、治水提質(zhì)四方面的內(nèi)容;政府投資方面共開展287個(gè)項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注了投資控制、合同管理、工程管理等方面的內(nèi)容。本次績效審計(jì)整改工作以著力促進(jìn)完善政府公共資金監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理、不斷提升城市管理水平為工作重點(diǎn)，進(jìn)一步加大績效審計(jì)問責(zé)力度，切實(shí)將審計(jì)整改工作落到實(shí)處。

(一)區(qū)屬物業(yè)管理審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于物業(yè)產(chǎn)權(quán)管理存在缺陷的問題。區(qū)物業(yè)辦牽頭制定了《南山區(qū)政府資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理細(xì)則》，進(jìn)一步完善政府物業(yè)產(chǎn)權(quán)管理機(jī)制;聘請第三方團(tuán)隊(duì)對(duì)全區(qū)物業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行了初步清查，進(jìn)一步完善健全物業(yè)資產(chǎn)登記賬目，在初步清查的基礎(chǔ)上對(duì)政府物業(yè)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行進(jìn)一步梳理、確權(quán)和評(píng)估。

2.關(guān)于部分物業(yè)購置風(fēng)險(xiǎn)控制不嚴(yán)的問題。區(qū)物業(yè)辦牽頭制定了《南山區(qū)政府購置社會(huì)物業(yè)實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步完善了購置政府物業(yè)的有關(guān)程序，安排法律顧問全程參與風(fēng)險(xiǎn)防范，降低了物業(yè)購置風(fēng)險(xiǎn)。

3.關(guān)于物業(yè)出租違約執(zhí)行力度待提高的問題。區(qū)物業(yè)辦加大物業(yè)出租違約責(zé)任執(zhí)行力度，截至目前所有欠費(fèi)已經(jīng)收繳完畢，以后將嚴(yán)格按合同約定，及時(shí)采用解約、訴訟等方式，委托專人對(duì)欠租租戶進(jìn)行催收。

4.關(guān)于物業(yè)信息管理系統(tǒng)待完善的問題。區(qū)物業(yè)辦對(duì)清查結(jié)果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了核準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上，將物業(yè)地理信息、安全管理月報(bào)、物業(yè)檔案管理等模塊納入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物業(yè)檔案管理信息化。

(二)民生微實(shí)事審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于項(xiàng)目制度建設(shè)不完善問題。區(qū)民政局采取多種措施實(shí)施整改，一是著手修訂《南山區(qū)民生微實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施指引》，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序;二是舉辦南山區(qū)第一屆“智惠民生”微實(shí)事創(chuàng)新大賽，拓寬民生服務(wù)項(xiàng)目來源;三是以招商街道為試點(diǎn)，通過結(jié)合“智慧南山”項(xiàng)目，搭建民生微實(shí)事應(yīng)用管理平臺(tái)，為居民提供更精準(zhǔn)服務(wù);四是聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)20xx年和20xx年已完成的449個(gè)民生微實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的機(jī)制體制性問題進(jìn)行專項(xiàng)整改。

2.關(guān)于項(xiàng)目遴選和審批不規(guī)范的問題。各有關(guān)單位根據(jù)《南山區(qū)民生微實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施指引》的有關(guān)規(guī)定，均采取了措施規(guī)范民生微實(shí)事的項(xiàng)目遴選和審批工作。如沙河街道辦制定了《關(guān)于做好民生微實(shí)事項(xiàng)目公示的通知》，對(duì)項(xiàng)目遴選的公示內(nèi)容和宣傳渠道進(jìn)行了明確;蛇口街道辦制定了《蛇口街道20xx年度推進(jìn)民生微實(shí)事工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步完善了項(xiàng)目申報(bào)、公示、實(shí)施流程;南頭街道辦制訂了相應(yīng)的制度規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)的遴選工作，確保項(xiàng)目資金真正用于民生等等。區(qū)政府將加大對(duì)上述事項(xiàng)的關(guān)注力度，督促相關(guān)單位加強(qiáng)項(xiàng)目遴選工作，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)民生微實(shí)事工作方案的各項(xiàng)要求，按流程規(guī)范開展工作。

3.關(guān)于部分工程類項(xiàng)目管理缺失的問題。區(qū)政府已經(jīng)要求各有關(guān)部門就有關(guān)問題加大關(guān)注力度，進(jìn)一步規(guī)范工程類項(xiàng)目的管理流程和加強(qiáng)居民意見的收集等方面的工作。各有關(guān)單位在整改過程中已經(jīng)追回超付款項(xiàng)，并通過出臺(tái)制度規(guī)定、完善移交管養(yǎng)手續(xù)等多種方式加強(qiáng)工程類項(xiàng)目管理。其中，桃源街道辦追回多付工程款項(xiàng)2.29萬元;粵海街道辦出臺(tái)了《粵海街道辦民生服務(wù)微實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施指引》，沙河街道辦出臺(tái)了《音樂廣場管理規(guī)定》，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)一步加強(qiáng)管理;南頭街道辦加強(qiáng)對(duì)完工項(xiàng)目辦理驗(yàn)收移交手續(xù)的監(jiān)控管理，進(jìn)一步明確工程項(xiàng)目后續(xù)管理職責(zé)等。

4.關(guān)于部分項(xiàng)目資金支付、資產(chǎn)管理存在漏洞的問題。各相關(guān)單位已經(jīng)追回多付款項(xiàng)，并通過完善登記管理工作等方式加大項(xiàng)目資金支付管理力度。其中，粵海街道辦追回“誠信書屋”多付款項(xiàng)4.4萬元;沙河街道辦追回多付“社區(qū)居民瑜伽培訓(xùn)”和“快樂瑜伽，優(yōu)雅生活”項(xiàng)目多付款項(xiàng)2.99萬元;招商街道辦完善了相關(guān)項(xiàng)目的領(lǐng)用歸還登記工作，進(jìn)一步規(guī)范實(shí)物類項(xiàng)目的管理。區(qū)政府及其各有關(guān)部門在項(xiàng)目實(shí)施過程中加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督，避免財(cái)政資金的損失浪費(fèi)。

(三)區(qū)屬國企對(duì)外投資審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于部分投資項(xiàng)目現(xiàn)狀不佳的問題。深匯通公司為完成“僵尸企業(yè)”清理工作任務(wù)，成立了企業(yè)清算小組，目前已經(jīng)基本完成東帝進(jìn)出口、東帝碼頭公司、源海工貿(mào)三家公司的清算工作，20xx年度已安排開展延新電子等七家公司的清算工作;科匯通已經(jīng)逐一梳理相關(guān)下屬企業(yè)，分類制定了處理方案，力爭年底前完成兩家停業(yè)企業(yè)的公告清算工作。

2.關(guān)于投資收益整體偏低的問題。深匯通公司已經(jīng)通知下屬全資企業(yè)自20xx年度起按30%的比例上繳利潤，同時(shí)推動(dòng)參資企業(yè)及時(shí)分紅，提高投資收益?？茀R通公司承諾將通過加強(qiáng)物業(yè)管理、完善物業(yè)管理體系，提升物業(yè)租賃收益，并進(jìn)一步加強(qiáng)參資企業(yè)股權(quán)管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

3.關(guān)于對(duì)外投資監(jiān)管有待加強(qiáng)的問題?？茀R通公司為完善企業(yè)制度，加強(qiáng)監(jiān)管，擬定了《參資企業(yè)產(chǎn)權(quán)代表管理辦法》;加大參資企業(yè)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的督促力度，提高對(duì)有關(guān)投資企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的掌控力度，減少管理風(fēng)險(xiǎn)。深匯通公司借力城市更新，加大對(duì)原無證物業(yè)進(jìn)行確權(quán)力度，推動(dòng)有關(guān)物業(yè)辦理不動(dòng)產(chǎn)登記，在西麗中心區(qū)、蛇口海濱綜合樓的舊改過程中對(duì)有關(guān)物業(yè)逐步開展確權(quán)工作;在核算物業(yè)出租租金時(shí)，已經(jīng)開始按照“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則進(jìn)行核算。

(四)區(qū)20xx年度治水提質(zhì)審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于實(shí)際項(xiàng)目支出與投資計(jì)劃安排存在較大偏差的問題。區(qū)環(huán)保水務(wù)局在今后工作中將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程進(jìn)度款支付、及時(shí)開展工程結(jié)(決)算及工程余款支付等相關(guān)工作。

2.關(guān)于各類老舊住宅小區(qū)改造項(xiàng)目多次進(jìn)場施工影響居民生活的問題。區(qū)環(huán)保水務(wù)局對(duì)20xx年排水改造及優(yōu)質(zhì)飲用水改造工程，將統(tǒng)一安排進(jìn)場實(shí)施。

3.關(guān)于部分項(xiàng)目設(shè)計(jì)出現(xiàn)功能性漏項(xiàng)的問題。區(qū)環(huán)保水務(wù)局將加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)成果文件的質(zhì)量控制，在設(shè)計(jì)合同中強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)成果文件質(zhì)量要求和缺陷責(zé)任追究，提高設(shè)計(jì)單位責(zé)任意識(shí)。

4.關(guān)于部分街道住宅小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程中管材質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的問題。在審計(jì)過程中，南山街道辦已經(jīng)對(duì)該部分不合格管材退場重訂;在以后的相關(guān)項(xiàng)目中，區(qū)環(huán)保水務(wù)局將要求由總包單位統(tǒng)一采購南山區(qū)小區(qū)排水管網(wǎng)改造各子項(xiàng)目施工原材料，委托第三方對(duì)管材進(jìn)行飛行抽檢，并進(jìn)一步加強(qiáng)施工現(xiàn)場監(jiān)理工作。

5.關(guān)于部分小區(qū)采用截流井恐影響雨污分流成效的建議。區(qū)環(huán)保水務(wù)局在移交時(shí)將督促物業(yè)對(duì)排水排污設(shè)施進(jìn)行及時(shí)清疏。

(五)政府投資項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于部分工程項(xiàng)目標(biāo)底編制質(zhì)量不高的問題。區(qū)工務(wù)局在標(biāo)底編制后增加了造價(jià)咨詢單位審核環(huán)節(jié)，對(duì)標(biāo)底編制誤差率超5%的，扣減相應(yīng)項(xiàng)目咨詢費(fèi)，并計(jì)入項(xiàng)目履約評(píng)價(jià);區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生局要求各下屬單位加強(qiáng)對(duì)施工圖的把關(guān)，避免出現(xiàn)設(shè)計(jì)缺漏項(xiàng);區(qū)住房建設(shè)局將對(duì)今后的工程項(xiàng)目把好標(biāo)底編制質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)核減率。

2.關(guān)于部分工程項(xiàng)目送審結(jié)(決)算造價(jià)不實(shí)的問題。區(qū)工務(wù)局制定了《工程結(jié)(決)算管理辦法》，所有工程結(jié)算都需經(jīng)過有資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位審核，對(duì)核減超過5%的，扣減相應(yīng)項(xiàng)目咨詢費(fèi)，并計(jì)入項(xiàng)目履約評(píng)價(jià);區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生局修訂了《南山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生系統(tǒng)基建項(xiàng)目管理辦法》，要求各下屬單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)工程造價(jià)的審查，并計(jì)劃委托專業(yè)造價(jià)咨詢公司對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行審核。

3.關(guān)于部分工程項(xiàng)目合同簽訂及執(zhí)行不規(guī)范的問題。區(qū)工務(wù)局制定了《建設(shè)工程合同管理辦法》，規(guī)范合同管理，及時(shí)簽訂合同，并及時(shí)按照建設(shè)主管部門發(fā)布的政策法規(guī)進(jìn)行合同條款的調(diào)整;區(qū)城市更新局將完善合同簽訂流程，層層把關(guān)，杜絕合同簽訂出現(xiàn)關(guān)鍵性條款缺失，及時(shí)做好合同變更簽訂補(bǔ)充協(xié)議;區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生局將加強(qiáng)合同法律保障，要求合約律師必須全程參與，對(duì)合同文本必須出具律師審核意見，對(duì)合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題出具法律意見。

4.關(guān)于部分工程項(xiàng)目超付工程款或工程服務(wù)費(fèi)的問題。區(qū)工務(wù)局制訂了《投資控制管理辦法》，所有變更簽證都需要經(jīng)過造價(jià)咨詢單位審核后進(jìn)入審批環(huán)節(jié)，擠出水分，并在所有合同中加入了保留合同價(jià)15%的條款。對(duì)于已超付項(xiàng)目遲遲未退還的單位，已聯(lián)系法律顧問將采取司法途徑予以追回。

政府投資審計(jì)整改工作總體進(jìn)展情況較好，但是仍然有部分問題還需要進(jìn)一步落實(shí)。截至目前，我區(qū)尚有12個(gè)政府投資項(xiàng)目超付款未追回,未追回總額220萬元，其中：區(qū)工務(wù)局6個(gè)項(xiàng)目，招商街道辦2個(gè)項(xiàng)目，區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生局、區(qū)科創(chuàng)中心、蛇口街道辦、西麗街道辦各1個(gè)項(xiàng)目。建設(shè)單位均正組織追回超付款項(xiàng)。

四、加強(qiáng)審計(jì)工作整改的意見

(一)強(qiáng)化被審計(jì)單位的主體責(zé)任。各被審計(jì)單位為審計(jì)整改工作的責(zé)任主體，要充分履行審計(jì)整改職責(zé)，深入查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，積極建章立制，制定切實(shí)有效的整改措施，并加強(qiáng)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)審計(jì)整改工作。

(二)加大審計(jì)整改跟蹤檢查力度。審計(jì)機(jī)關(guān)要進(jìn)一步健全審計(jì)整改跟蹤檢查機(jī)制，促進(jìn)審計(jì)整改工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。對(duì)被審計(jì)單位的整改工作進(jìn)行持續(xù)的跟蹤檢查，將整改措施不力、整改不到位和屢審屢犯的單位，納入政府督查范圍，推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

(三)完善審計(jì)整改問責(zé)機(jī)制。對(duì)被審計(jì)單位未按要求進(jìn)行整改的，審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)向其主管部門以及財(cái)政、監(jiān)察、人事等單位進(jìn)行通報(bào)，切實(shí)把審計(jì)監(jiān)督與干部管理結(jié)合起來，把審計(jì)結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎(jiǎng)懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要依據(jù)，形成監(jiān)督整改合力。

(四)加大審計(jì)結(jié)果公開力度。堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外的原則，通過工作通報(bào)、政府網(wǎng)站等多種形式向社會(huì)公開審計(jì)結(jié)果，自覺接受社會(huì)和輿論監(jiān)督。督促被審計(jì)單位按規(guī)定及時(shí)公告審計(jì)整改結(jié)果，曝光拒不整改和屢審屢犯、屢禁不止的責(zé)任主體，形成強(qiáng)有力的審計(jì)整改倒逼機(jī)制。

公司審計(jì)工作報(bào)告

篇十 公司審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文

【篇一】

20xx年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶領(lǐng)部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職。

一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)。

我認(rèn)為，一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動(dòng)力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。

正是對(duì)這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會(huì)和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識(shí)到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對(duì)政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識(shí)。政治學(xué)習(xí)之所以原來學(xué)起來是枯燥的，是因?yàn)闆]有真正用心去讀，沒有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來去理解政治理論。

其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來的思想精華，又反過來指導(dǎo)實(shí)踐，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

一年來，我不僅積極參加公司中心組組織的各類政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國家領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)黨和國家的政策，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，防腐拒變，陶冶情操，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。

同時(shí)，帶領(lǐng)部門人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，為公司的健康運(yùn)營保駕護(hù)航。

二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來，在審計(jì)崗位鍛煉了自己，過去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對(duì)業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

（一）深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。

審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對(duì)立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對(duì)立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。

實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對(duì)被審部門的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能，有利于改善被審計(jì)部門的經(jīng)營管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。

目標(biāo)雖然是一致的，但審計(jì)工作的順利開展，離不開被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識(shí)審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)”，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。

我認(rèn)為從事審計(jì)工作，有精湛的專業(yè)能力是必須的，如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。

在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會(huì)產(chǎn)生對(duì)立情緒，問題不會(huì)有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。

（二）整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。

內(nèi)控審計(jì)部是20xx年5月整合時(shí)獨(dú)立出來的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級(jí)也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。

為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開始工作。

一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系，在20xx年制定并下發(fā)了《xx集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度，規(guī)范了審計(jì)工作程序；

二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程；

三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板，推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化、程序化的道路；

四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時(shí)更新，成為審計(jì)工作的必要工具。

（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)

小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過程，20xx年我主要做了以下工作：

一是作為審計(jì)部門的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過最艱難時(shí)期的人。

團(tuán)隊(duì)是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)，就必須要忘記自己的個(gè)性，變成這個(gè)崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時(shí)候，我與成員一起加班加點(diǎn)；當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí)，我成為他們的傾訴者和解鈴人。

二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo)。

按照公司五型企業(yè)績效考核要求，對(duì)年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門工作績效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。

三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，提高審計(jì)公正廉潔形象。

自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求，20xx年3月，出臺(tái)了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過對(duì)工程審計(jì)人員實(shí)行ab制分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為，廉潔從審，樹立了審計(jì)人員公正廉潔形象。

四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個(gè)人潛能。

根據(jù)四公司整合后，針對(duì)部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過個(gè)別談話溝通，穩(wěn)定思想；其次重視人員的合理配置，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時(shí)，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅，發(fā)揮出潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競爭力。

五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信“有為才能有位”，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

日常除要求自學(xué)專業(yè)知識(shí)和集中培訓(xùn)以外，從20xx年下半年開始，確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時(shí)間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國家制度，同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。

通過相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增強(qiáng)，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。

（四）精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。

20xx年共投入3312人次，完成專項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送審金額56142.84萬元，審定金額55405.51萬元，核減金額737.33萬元，核減率為1.31%；完成專項(xiàng)經(jīng)營審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，發(fā)現(xiàn)存在的問題95個(gè)，提出審計(jì)建議58條。同時(shí)，為提供審計(jì)咨詢服務(wù)，與部門協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。

20xx年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題，公司把這個(gè)任務(wù)交給我們，是對(duì)我們的信任和重托，對(duì)我們寄予了厚望。

說實(shí)話，我壓力非常大，在人員少，專業(yè)知識(shí)欠缺的情況下，幾個(gè)部門一起多次討論，反復(fù)研究，請教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下，11月15日正式啟動(dòng)，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。

三、存在的不足及改進(jìn)措施

20xx年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。

（一）審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。

為此，一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握；另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動(dòng)，并多與部門溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計(jì)線索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。

（二）審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問題。

記得張董事長曾經(jīng)說過，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問題。這句話對(duì)我觸動(dòng)很大。

董事長的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問題。解決這個(gè)問題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專業(yè)人員。

其次要注重審計(jì)工作的方式方法，主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營活動(dòng)的表象深入到背后、審計(jì)的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì)、規(guī)范審計(jì)的具體操作。

再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計(jì)工作的現(xiàn)場檢查力度，建立被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計(jì)工作底稿的審核，防止隱瞞問題；最后要對(duì)不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分，決不姑息縱容。

（三）與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距。

一是要通過教育從思想上認(rèn)識(shí)到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。

二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑；

三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便，對(duì)于有爭議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。

以上述職如有不妥之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。我將會(huì)在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。

最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我一年來工作的支持。

【篇二】

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。

經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。

不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、xx年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

xx公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。

但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對(duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。

第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。

第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。

為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。

一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xx省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對(duì)市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。

核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。

先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。

園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。

早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。

但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。

但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題。

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。

特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、xx年的工作計(jì)劃

xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。

在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。

xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。

xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。

（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。

（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因。

（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每兩個(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭取在xx年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。

6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。

今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出限度的貢獻(xiàn)！

篇十一 2023年8月公司審計(jì)處處長述職報(bào)告范文

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、2023年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

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篇十二 福斯特公司審計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告

福斯特公司審計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告

一、實(shí)習(xí)的目的和意義

課程實(shí)習(xí)是大學(xué)本科教育中的一個(gè)極其重要的環(huán)節(jié)，特別對(duì)于我們會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)生而言更是如此，它是對(duì)我們學(xué)生的專業(yè)知識(shí)進(jìn)行綜合培養(yǎng)和檢閱的教學(xué)形式。學(xué)生通過《審計(jì)學(xué)》課程實(shí)習(xí)，不僅能夠熟悉審計(jì)實(shí)務(wù)的整個(gè)流程，包括。。。。。。。。(這部分自己補(bǔ)上，根據(jù)我們實(shí)習(xí)的那張流程圖做適當(dāng)描述)等。因此，通過此次課程實(shí)習(xí)，我們不但了解一些具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理方法，還進(jìn)一步鞏固了審計(jì)的相關(guān)理論知識(shí)。除此之外，我們還能夠?qū)舅鶎W(xué)專業(yè)知識(shí)與實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理相結(jié)合，學(xué)會(huì)理論聯(lián)系實(shí)際，提高分析問題和解決問題的能力。其實(shí)這也正應(yīng)了 “實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”這句話，我們只有把從書本上學(xué)到的理論知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的實(shí)務(wù)操作中去，才能真正掌握好這門課的知識(shí)。

二、實(shí)習(xí)的內(nèi)容和過程

這次實(shí)習(xí)應(yīng)用福斯特公司提供的《審計(jì)實(shí)務(wù)》軟件。我們首先了解審計(jì)的整個(gè)基本流程，主要完成實(shí)質(zhì)性測試中的貨幣資金審計(jì)，應(yīng)收賬款審計(jì)，固定資產(chǎn)審計(jì)，應(yīng)付票據(jù)審計(jì)，實(shí)收資本審計(jì)，主營業(yè)務(wù)收入審計(jì)這幾個(gè)內(nèi)容。

過程自己寫

三、實(shí)習(xí)總結(jié)

(一)實(shí)習(xí)讓我收獲甚多

1、了解審計(jì)案例的各種情況，磨刀不誤砍材功。

這點(diǎn)讓我體會(huì)特別深，首先得先了解該案例的被審計(jì)單位，基本了解其的基本業(yè)務(wù)。不會(huì)在審計(jì)工作過程中胡子眉毛一起抓，沒有重點(diǎn)的。比如在其他資料的“實(shí)質(zhì)性測試審計(jì)人員時(shí)間安排表”可以知道審計(jì)程序的執(zhí)行人員，審計(jì)時(shí)間，復(fù)核人，復(fù)核時(shí)間等。

2、細(xì)節(jié)之處別忘了填寫

在審計(jì)工作的自我學(xué)習(xí)中，經(jīng)常以為把所有表和表頭都填完了，到用答案檢驗(yàn)時(shí)總是會(huì)看到自己不能得滿分，那邊缺了一些，這邊又缺了一些。到處補(bǔ)缺補(bǔ)漏的，到后面總結(jié)一個(gè)經(jīng)驗(yàn)就是一開始做的時(shí)候就填表頭，不能在細(xì)節(jié)之處被扣分。

3、填寫審定表的注意點(diǎn)

首先明確審計(jì)是對(duì)報(bào)表項(xiàng)目審計(jì)，而不是會(huì)計(jì)科目。那么就會(huì)了解對(duì)貨幣資金的審計(jì)不是審計(jì)發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)。

其次審定表不是在第一個(gè)審計(jì)程序——核對(duì)報(bào)表與總賬、明細(xì)賬金額時(shí)就一次性填完。左邊的報(bào)表期初數(shù)根據(jù)上年已審會(huì)計(jì)報(bào)表過入，報(bào)表期末數(shù)根據(jù)未審會(huì)計(jì)報(bào)表過入，個(gè)明細(xì)賬未審數(shù)根據(jù)明細(xì)分類賬過入，右邊的審定數(shù)一列是根據(jù)審計(jì)證據(jù)的得出的，舉個(gè)例子說，現(xiàn)金和銀行存款等審定數(shù)分別根據(jù)庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行存款余額明細(xì)表過入。

最后莫忘了審計(jì)結(jié)論和復(fù)核結(jié)論的選擇。

4、各個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作是有聯(lián)系的

審計(jì)工作是有勾稽關(guān)系的，對(duì)青島機(jī)電公司的應(yīng)收賬款做調(diào)整分錄不正是因?yàn)槠渲鳡I業(yè)務(wù)收入經(jīng)過審計(jì)不能被確認(rèn)。

固定資產(chǎn)凈額應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整不正是因?yàn)榉钦Ｓ玫臋C(jī)器多計(jì)提的累計(jì)折舊應(yīng)沖減管理費(fèi)用，不過新準(zhǔn)則是要求沖減資產(chǎn)減值損失科目。

5、了解虛假痕跡

若是造假，總會(huì)出現(xiàn)紕漏，應(yīng)收賬款是某些上市公司最方便快捷的造假途徑，不過“應(yīng)收賬款”畢竟是貨款，需要實(shí)物，實(shí)物銷售單據(jù)被發(fā)現(xiàn)造假的可能性比較大。在查賬時(shí)應(yīng)側(cè)重在原始憑證上面下功夫。比如本例中審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)的該公司對(duì)青島機(jī)電公司的應(yīng)收賬款屬于虛構(gòu)業(yè)務(wù)就是沒有相關(guān)的原始憑證。

(二)實(shí)習(xí)讓我知道自身的不足與需要提高的地方

1、準(zhǔn)備不充分，對(duì)案例了解不夠深。

沒仔細(xì)研究該審計(jì)軟件的工作流程直接就填寫，導(dǎo)致細(xì)節(jié)部分不知如何填寫。

直接就把一個(gè)報(bào)表項(xiàng)目審定表填完，沒有根據(jù)其他資料的一些詢證函等去填寫審定數(shù)。

本位幣余額為0.00的卻還在賬齡分析的時(shí)間下打鉤。犯了低級(jí)的.錯(cuò)誤。

因?yàn)闆]去看其他

資料的審計(jì)標(biāo)識(shí)，不懂n/a是什么意思，也不知道是用在哪個(gè)地方，只是稀里糊涂的跟著答案選擇。

糾葛在壞賬準(zhǔn)備的提取比例很久，就是沒去看該公司本身的會(huì)計(jì)制度已規(guī)定了未到期的應(yīng)收賬款只要提0.5%，到期1年以內(nèi)的提1%等比例。特別是本例中壞賬準(zhǔn)備情況檢查表的填寫順序已經(jīng)規(guī)定是由大到小順序排列，我當(dāng)時(shí)還在那里想可以有兩種答案的啊。真是太忽視細(xì)節(jié)的后果了。

2、課本知識(shí)掌握不牢固

記得課本有一知識(shí)點(diǎn)就是對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試時(shí)，要特別注意是否有貸方余額，有要及時(shí)進(jìn)行重分類調(diào)整。

雖然在實(shí)習(xí)中我也明白這一點(diǎn)，不過我只是單純的認(rèn)為在應(yīng)收賬款貸方應(yīng)該分類到其他應(yīng)收款，完全忽視了預(yù)收賬款這科目了?？磥碇R(shí)點(diǎn)的鞏固還是得到實(shí)踐中去磨練才扎實(shí)。

還有就是以前上課對(duì)那筆調(diào)整分錄了解不夠深刻，現(xiàn)在算是弄明白把預(yù)收賬款放入應(yīng)收賬款科目中去，會(huì)直接減少應(yīng)收賬款金額，調(diào)整分錄在增加應(yīng)收賬款的金額同時(shí)還增加預(yù)收賬款的金額，當(dāng)然壞賬準(zhǔn)備也要相應(yīng)比例的增加。

3、未分清壞賬沖回、壞賬沖銷、壞賬計(jì)提、壞賬收回

在填寫壞賬準(zhǔn)備情況檢查表時(shí)發(fā)現(xiàn)自己以前并未分清壞賬沖回、壞賬沖銷、壞賬計(jì)提、壞賬收回這四個(gè)有關(guān)壞賬準(zhǔn)備的問題。起先的填列真是漏洞百出，接二連三的錯(cuò)誤連負(fù)號(hào)都區(qū)分不清。

通過此次的實(shí)習(xí)，明白壞賬準(zhǔn)備本年減少的包括壞賬沖銷(確認(rèn)發(fā)生)壞賬沖回，引起壞賬準(zhǔn)備增加的有壞賬收回(已經(jīng)確認(rèn)發(fā)生壞賬損失，但后面又收回)和壞賬計(jì)提(使用備抵法比例計(jì)提)

篇十三 上市公司審計(jì)工作計(jì)劃報(bào)告

一、圍繞一個(gè)中心，明確方向，體現(xiàn)價(jià)值

緊緊圍繞公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，確保國有資產(chǎn)的保值增值。當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形式嚴(yán)峻、復(fù)雜、多變，對(duì)公司既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。時(shí)代的發(fā)展就像高速行進(jìn)的列車，如果我們駐足停留，很快就會(huì)被遠(yuǎn)遠(yuǎn)的拋棄，所以應(yīng)當(dāng)去迎接這個(gè)挑戰(zhàn)，抓住這個(gè)機(jī)遇，在反腐倡廉的大氣候下，在公司著力打造××的時(shí)機(jī)，明確審計(jì)工作開展的方向，充分發(fā)揮審計(jì)的先鋒作用，使審計(jì)工作能夠切實(shí)為公司的發(fā)展保駕護(hù)航。

二、突出三個(gè)重點(diǎn)，集中力量，攻堅(jiān)克難

堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，將有限的力量集中，把審計(jì)工作的重心有針對(duì)性的放在容易出現(xiàn)問題的財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)項(xiàng)目和一些容易對(duì)公司造成嚴(yán)重影響、重大損失的位置。

1.對(duì)容易出錯(cuò)的財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)精查細(xì)審，決不疏漏。以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)審計(jì)宏觀效果為目標(biāo)。重點(diǎn)圍繞推進(jìn)財(cái)務(wù)部門依法理財(cái)，規(guī)范預(yù)算管理，提高預(yù)算透明度和約束力，以促進(jìn)財(cái)務(wù)資金使用效益為目標(biāo)，以財(cái)務(wù)資金真實(shí)性、合法性和效益性為重點(diǎn)，切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)力度。在審計(jì)過程中做到全面和重點(diǎn)相結(jié)合，精查和細(xì)問相輔助，既要對(duì)各分、子公司，控股公司全面審計(jì)，又要對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行有針對(duì)性的重點(diǎn)審計(jì)，既有審計(jì)的速度，又有審計(jì)的質(zhì)量。通過審計(jì)，實(shí)現(xiàn)全面掌握資金運(yùn)行規(guī)律和資金管理松緊度，促進(jìn)增收節(jié)支，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

2.以重大建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)為切入點(diǎn)，進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)和工程竣工決算審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目工程的全過程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。重點(diǎn)做好××××項(xiàng)目等的跟蹤審計(jì)，查找工程造價(jià)管理中存在的問題和不足，做到“超前預(yù)防”，“事中監(jiān)督”和“事畢評(píng)價(jià)”，確保工程建設(shè)的資金安全和規(guī)范運(yùn)作。認(rèn)真總結(jié)前一階段全過程跟蹤審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)，完善優(yōu)化方案，從工程概預(yù)算、結(jié)算、竣工決算三個(gè)方面著手，進(jìn)一步明確工作重點(diǎn)和審計(jì)內(nèi)容，加強(qiáng)跟蹤審計(jì)的科學(xué)性、規(guī)范性，遵循“一審、二幫、三促進(jìn)”的作用，幫助被審計(jì)單位建立起科學(xué)高效的管理制度，確保工程項(xiàng)目健康、快速推進(jìn)。

3.注重任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任出現(xiàn)了問題，往往能夠給公司造成嚴(yán)重的影響和重大的損失，應(yīng)當(dāng)給予高度重視。根據(jù)集團(tuán)公司和煤業(yè)公司內(nèi)部管理要求，將干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和任期資產(chǎn)經(jīng)營審計(jì)結(jié)合起來，每年審計(jì)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任的完成情況，以正確評(píng)價(jià)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;在堅(jiān)持對(duì)財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，核實(shí)企業(yè)完成年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任考核指標(biāo)的真實(shí)性和完整性。

三、實(shí)現(xiàn)三個(gè)到位，把審計(jì)工作做到實(shí)處

1.做到宏觀建議謀到位。充分發(fā)揮審計(jì)工作涉及領(lǐng)域廣，技術(shù)專業(yè)強(qiáng)的優(yōu)勢，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提交審計(jì)報(bào)告，提高審計(jì)報(bào)告信息的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、建議性，為公司領(lǐng)導(dǎo)的宏觀管理決策提供科學(xué)、準(zhǔn)確的信息，幫助企業(yè)規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理。

2.做到重大違紀(jì)查到位。以提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)為基礎(chǔ)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法和審計(jì)手段，側(cè)重從大額支出、隱形收入、建設(shè)項(xiàng)目等多角度查處各類由于決策失誤、管理不善造成的嚴(yán)重?fù)p失和違紀(jì)行為。既要把違紀(jì)行為查清楚，又要把違紀(jì)事實(shí)查明白，做到?jīng)]有死角，沒有遺漏。

3.做到增收節(jié)支促到位。促進(jìn)增收節(jié)支，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作的重要目標(biāo)。要通過審計(jì)工作，保障經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，不出現(xiàn)審計(jì)效果不明顯，審計(jì)工作不到位，越審越虧、越審越難的現(xiàn)象。提高資金審減率，節(jié)約審計(jì)資金。

四、做好五項(xiàng)重點(diǎn)工作，全面提高審計(jì)水平

1.完善審計(jì)制度，規(guī)范審計(jì)行為。審計(jì)制度的完善是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、隨著集團(tuán)公司制度的變化和煤業(yè)本部公司的發(fā)展需要，不斷修改、補(bǔ)充的過程。完善規(guī)章制度，以便做到有章可依，有據(jù)可循，按制度辦事。完善制度首先是‘完’，根據(jù)財(cái)務(wù)行為中已經(jīng)出現(xiàn)或者將會(huì)出現(xiàn)的新問題，項(xiàng)目前期建設(shè)概預(yù)算和竣工決算以及專項(xiàng)審計(jì)這些薄弱環(huán)節(jié)，領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司會(huì)議精神，結(jié)合煤業(yè)公司現(xiàn)有情況對(duì)制度進(jìn)行補(bǔ)充、添加以達(dá)到完備;其次是‘善’，善理解起來應(yīng)當(dāng)是高明、工巧和易辨認(rèn)的意思。所以要對(duì)現(xiàn)有的制度依據(jù)等法律、規(guī)定的變動(dòng)去不斷的修繕、簡潔和精煉，根據(jù)工程項(xiàng)目推進(jìn)所出現(xiàn)的問題以及構(gòu)建加強(qiáng)公司內(nèi)控體系的需要去修改和規(guī)范，以臻完善。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持以人為本的理念。審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)，應(yīng)當(dāng)分為兩個(gè)方面，一是對(duì)公司本部，一是對(duì)各分公司。根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)投資項(xiàng)目加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管的要求，應(yīng)在各分公司建立審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備審計(jì)人員。定期開展審計(jì)培訓(xùn)，組織分公司相關(guān)財(cái)務(wù)人員參加，并組織討論，了解情況，解決問題。在本部機(jī)關(guān)，選拔專業(yè)技術(shù)強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平高、職業(yè)操守好的人員補(bǔ)充審計(jì)隊(duì)伍。采取“全員培訓(xùn)，重點(diǎn)培養(yǎng)”的措施，堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐運(yùn)用相結(jié)合，在繼續(xù)開展專業(yè)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流的同時(shí)，通過項(xiàng)目審計(jì)示范，以審代培，提高審計(jì)人員實(shí)踐能力和專業(yè)素質(zhì);組織審計(jì)人員參加政治理論、法律知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的反腐教育和廉政建設(shè)，做到守審有責(zé)、為審清廉，樹立良好的審計(jì)和反腐倡廉示范形象。超級(jí)秘書網(wǎng)

3.加大審計(jì)力度，注重審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，以提高審計(jì)規(guī)范化水平為基礎(chǔ)，提高先進(jìn)審計(jì)方法運(yùn)用水平為突破口，以促進(jìn)審計(jì)宏觀作用發(fā)揮為目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)署5、6號(hào)令，從規(guī)范審計(jì)作業(yè)行為入手，確保審計(jì)事實(shí)清楚明白、證據(jù)可靠充分、定性恰當(dāng)合法、結(jié)果客觀公正。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問題，要站在高處，從集團(tuán)公司整體效益化的高度，發(fā)現(xiàn)問題，思考問題，分析問題。從宏觀角度提出解決問題的意見和建議，增強(qiáng)審計(jì)工作服務(wù)職能的超前性和時(shí)效性。

4.明確審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范審計(jì)程序。把審計(jì)作為一種手段，而不是最終目的，剖析公司審計(jì)工作的薄弱點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)和結(jié)合點(diǎn)，將公司監(jiān)察審計(jì)部現(xiàn)有人員編制落實(shí)到位，明確任務(wù)，細(xì)化分工，責(zé)任到人，在權(quán)限范圍內(nèi)履行職責(zé)，確保審計(jì)工作取得實(shí)效。嚴(yán)格按照審計(jì)程序開展審計(jì)工作，及時(shí)撰寫審計(jì)報(bào)告，并定期檢查審計(jì)意見的執(zhí)行結(jié)果。

5.強(qiáng)化內(nèi)部控制，建立適應(yīng)公司發(fā)展要求的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，積極推行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)審計(jì)。關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制體系的評(píng)審，發(fā)揮好內(nèi)部控制體系的作用是公司長期發(fā)展和盈利水平提高的客觀需要。積極開展審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估課題研究，成立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估課題組，通過對(duì)審計(jì)的程序、質(zhì)量和方法進(jìn)行評(píng)審，以內(nèi)部審計(jì)促進(jìn)內(nèi)部控制，以內(nèi)部控制指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)，保證企業(yè)健康、高效、可持續(xù)發(fā)展，爭取工作的新突破，謀求公司的新跨越，創(chuàng)造業(yè)績的新輝煌。

篇十四 公司審計(jì)部述職報(bào)告

公司審計(jì)部述職報(bào)告

公司審計(jì)部述職報(bào)告

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、201*年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部。的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到201*年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高

的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題（見附表）

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、201*年的工作計(jì)劃

201*年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在201*年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的'貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。201*年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照201*三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。201*年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

篇十五 xxxx年8月公司審計(jì)處處長述職報(bào)告范文

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、xxxx年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

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臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xxxx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對(duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對(duì)市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部xxxx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xxxx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、 工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題(見附表)

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、xxxx年的工作計(jì)劃

xxxx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在xxxx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。xxxx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。