物品采購(gòu)管理制度5篇

物品采購(gòu)管理制度是一套企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)則，旨在規(guī)范物品采購(gòu)流程，確保資源有效利用，降低采購(gòu)成本，提高工作效率。它涵蓋了從需求識(shí)別、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、訂單處理到收貨檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)。

包括哪些方面

1. 需求管理：明確物品采購(gòu)的需求來(lái)源，規(guī)定需求申請(qǐng)的審批程序，防止無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)。

2. 供應(yīng)商管理：設(shè)定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定供應(yīng)商評(píng)估和考核機(jī)制，保證供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù)水平。

3. 采購(gòu)流程：定義從詢價(jià)、比價(jià)、談判到簽訂合同的具體步驟，確保采購(gòu)過(guò)程的公正透明。

4. 訂單與支付管理：規(guī)范訂單的制作、審核和執(zhí)行，設(shè)定支付條件和流程，防止資金風(fēng)險(xiǎn)。

5. 驗(yàn)收與入庫(kù)：規(guī)定物品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保入庫(kù)物品符合質(zhì)量要求。

6. 記錄與報(bào)告：要求詳實(shí)的采購(gòu)記錄，定期進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)的分析和報(bào)告，以便持續(xù)改進(jìn)。

重要性

物品采購(gòu)管理制度對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。一方面，它能有效控制成本，避免因盲目采購(gòu)導(dǎo)致的資源浪費(fèi)；另一方面，通過(guò)規(guī)范流程，可以減少采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)的利益。此外，良好的供應(yīng)商管理也有助于建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，保障企業(yè)生產(chǎn)或服務(wù)的連續(xù)性。

方案

1. 建立采購(gòu)需求審批系統(tǒng)：所有采購(gòu)需求需經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門的審批，以確保采購(gòu)的必要性和合理性。

2. 構(gòu)建供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)：定期評(píng)估供應(yīng)商，優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商。

3. 推行電子采購(gòu)：利用電子采購(gòu)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)流程的自動(dòng)化，提高效率，減少人為錯(cuò)誤。

4. 實(shí)施嚴(yán)格的驗(yàn)收制度：設(shè)立專門的質(zhì)檢團(tuán)隊(duì)，對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，不合格產(chǎn)品不得入庫(kù)。

5. 強(qiáng)化采購(gòu)審計(jì)：定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

6. 培訓(xùn)與教育：對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)能力和道德素質(zhì)，防止不當(dāng)行為。

通過(guò)以上方案的實(shí)施，企業(yè)能夠構(gòu)建一個(gè)高效、廉潔、透明的物品采購(gòu)管理體系，從而提升整體運(yùn)營(yíng)效率，降低成本，保障企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

物品采購(gòu)管理制度范文

第1篇 _縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局物品采購(gòu)領(lǐng)用制度

制度是個(gè)社會(huì)的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則來(lái)提高辦事效率,才設(shè)定一些制度。下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全提供的制度文章供您參考:

(一)凡列入公務(wù)用品采購(gòu)范圍內(nèi)的物品,均執(zhí)行《__縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》,采購(gòu)后的公務(wù)用品,分別由各歸口科(室)驗(yàn)收入庫(kù),指定專人負(fù)責(zé)保管。

(二)嚴(yán)格公務(wù)用品的核對(duì),驗(yàn)收做到驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)價(jià)、驗(yàn)量。凡不符合要求的要當(dāng)場(chǎng)查明原因或予以退回。

(三)公務(wù)用品必須分門別類在固定位置擺放,做到美觀、整齊,便于發(fā)放、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、清倉(cāng)。

(四)建立公務(wù)用品登記制度,采購(gòu)入庫(kù)及時(shí)登記,領(lǐng)用時(shí)必須填寫領(lǐng)用登記單,及時(shí)銷賬,做到往來(lái)清楚,賬實(shí)相符,同時(shí),把好領(lǐng)用關(guān)。

(五)公務(wù)用品做到先進(jìn)后出,用零存整,經(jīng)常驗(yàn)收、整理,掌握領(lǐng)用、結(jié)存情況,并根據(jù)需要,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出采購(gòu)計(jì)劃。

(六)回收的各類物資,均由相關(guān)科(室)注明成新,登記入庫(kù),納入年報(bào)表,并予說(shuō)明。

(七)年終進(jìn)行一次盤點(diǎn),編制物品進(jìn)出年報(bào)表,及時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)審閱。

(八)加強(qiáng)公務(wù)用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實(shí)的措施,確保用品完好無(wú)損,杜絕意外事故的發(fā)生。

第2篇 第一中學(xué)物品采購(gòu)管理制度

第一初級(jí)中學(xué)物品采購(gòu)管理制度

一、采購(gòu)人員必須堅(jiān)持認(rèn)真負(fù)責(zé),勤儉節(jié)約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購(gòu)500元以上物品,原則上必須2人到場(chǎng),做到錢物分開。

二、學(xué)校采購(gòu)必須通過(guò)大型商場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu),所購(gòu)物品要物美價(jià)廉,保質(zhì)保量。

三、學(xué)校正常的教育教學(xué)、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購(gòu),一律實(shí)行采購(gòu)申報(bào)制度。小件物品集體采購(gòu),大件物品政府采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)。

四、采購(gòu)人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物資情況,預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化。

五、采購(gòu)物品需事先填寫申購(gòu)單,然后由后勤處審核報(bào)校長(zhǎng)簽署意見。購(gòu)買1000元以上的物品先請(qǐng)示分管校長(zhǎng)和校長(zhǎng);購(gòu)買5000元以上的物品由校長(zhǎng)(行政)辦公會(huì)研究決定;10000元以上一般在先計(jì)劃的基礎(chǔ)上,經(jīng)校長(zhǎng)(校務(wù)會(huì))研究后報(bào)主管部門進(jìn)行政府采購(gòu)。

六、簽訂采購(gòu)合同,必須注明供貨品種、型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式,供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,否則,造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第3篇 酒店物品采購(gòu)管理制度（11）

酒店物品采購(gòu)管理制度(十一)

為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理,防止庫(kù)存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書,報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購(gòu):

3.1物品的采購(gòu),按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。

3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。

3.3辦理購(gòu)物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。

3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫(kù)單,入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

3.6采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析,對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

第4篇 餐飲酒店物品采購(gòu)管理制度

隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴(kuò)大,餐飲酒店的管理也越來(lái)越難,尤其在財(cái)務(wù)物品采購(gòu)管理方面更是難上加難了,不過(guò)有一套好的物品采購(gòu)管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還要做好如何減少餐飲采購(gòu)中的漏洞問(wèn)題。為了加強(qiáng)餐飲酒店物品采購(gòu)的管理,防止庫(kù)存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,我們需要結(jié)合餐飲酒店的實(shí)際情況,制定該管理制度,具體如下:

1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給餐飲酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書,報(bào)餐飲酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購(gòu):

物品的采購(gòu),按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。

采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。

辦理購(gòu)物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。

財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫(kù)單,入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析,對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

以上五點(diǎn)就是物品采購(gòu)管理制度的內(nèi)容,可能內(nèi)容比較廣,具體的細(xì)化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)以上制度的內(nèi)容是由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋的,財(cái)務(wù)部負(fù)主要責(zé)任。有了這份物品采購(gòu)管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購(gòu)流程及標(biāo)準(zhǔn)還能把采購(gòu)部的工作做得更好。

第5篇 調(diào)高醫(yī)院總務(wù)物品采購(gòu)管理制度

醫(yī)院總務(wù)物品采購(gòu)管理制度

1、采購(gòu)員在總務(wù)科科長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)總務(wù)庫(kù)房和專項(xiàng)物資的采購(gòu)工作。

2、各科所需的辦公用品,按月造計(jì)劃報(bào)送總務(wù)科,全院每月所需的用品,由總務(wù)庫(kù)房匯總制定計(jì)劃,一式三份,經(jīng)主管科長(zhǎng)審查,報(bào)經(jīng)主管院長(zhǎng)審批,審批后按計(jì)劃采購(gòu)。

3、固定資產(chǎn)的購(gòu)買由主管科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買,購(gòu)買后辦理驗(yàn)收入庫(kù)的同時(shí),要登記入帳。

4、采購(gòu)員須按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),要嚴(yán)格把好質(zhì)量、價(jià)格關(guān),做到貨比三家,擇優(yōu)采購(gòu)。

5、對(duì)臨時(shí)性計(jì)劃,經(jīng)主管科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu),保證臨床一線的供應(yīng)。